厂房为层，长，宽，建筑面积为 ，内建造个水泥下料平台。 建筑物览表 序号建筑物名称建筑物占地面积建筑面积层数备注 办公综合楼楼为仓库 厂房 合计 构筑物 建长，宽船台座，并铺设长轨道条。另建 长轨道条伸入瓯江。 总图运输与公用辅助工程 总平面布置 拟在厂西南面建造层办公综合楼，厂区南面建幢厂房，北面 建长，宽船台个，船台上设条横轨道，在船台东面建条直轨道至瓯江水面，并能承受总载重量为吨级的船舶。出 入口设在南面，朝向瓯青公路。厂房与船台之间建造米宽的道路。 详见总平面图。 总图主要技术指标 厂区总占地面积 总建筑面积 建筑占地面积 构筑物占地面积 容积率 建筑系数 绿地面积 绿地率 运输 本项目运输主要是钢板船用柴油机传动装置推进器等外购 件，全年运输量约为吨，其中运入吨，靠公路运输运出 吨，主要靠水上运输，废钢等靠公路运输。 公用辅助工程 给排水工程 给水工程 用水量项目建成后，新增职工人，生活用水按升人天 计取为，其它不可预计耗水量按总量计取，合计日最大 用水量。预计年用水量约为吨。 消防给水根据建筑设计防火规范的规定，本项目生产的火灾危险等级 为戊类，建筑物耐火等级为三级。因建在瓯江旁，消防用水从瓯江抽 取。 排水工程 项目建成后，主要是生活用水，生活污水经化粪池处理后排放。 排水采用雨污分流，雨水排入水沟流入瓯江，污水经处理后排入 水沟流入瓯江。 供电工程 用电量估算 经估算，本项目装机功率约为，年用电量约为万。 供电电源和供电工程 本项目选用变压器台。 本项目为三级负荷，厂区内采用低压配电，配电方式般为放射 式，配电电压为。 通风 厂房的通风采用自然通风。 人力资源配置与项目实施进度 人力资源配置 生产作业实行班制，全年工作日天，管理人员采用单班 制，实行小时工作制。 本项目劳动定员人，其中生产人员人，技术和管理人员 人，其中配备船体助理工程师或技师名，机电助理工程师或 技师名，分管质量和检验工作的技术人员人，具有资质的或经船检部门认可的船体机电检验人员各名，此外外聘名持证的无 损检测人员。本项目建成后，从青田县城镇待业青年和农民中，以及 人力市场中招聘。 人员培训 由于人员大部分是新招收的，虽然部分职工已持岗位操作证，但 部分人员对造船技术不大了解。因此，操作人员需经过技术培训，合 格后方可上岗，技术培训包括理论培训和实际操作。 培训内容主要学习生产质量标准和检验方法，生产工艺和技术要 求，设备技术性能，安全操作与保养，生产全过程质量控制与管理。 制度建设 为了保证船舶制造质量，企业将建立船舶修造质量保证体系，制 订质量管理制度财务制度安全生产责任制度操作工岗位责任制 以及船舶出厂检验等制度。 项目建设工期 本项目从项目申请报告上报起到项目全部完成竣工验收交付使 用，建设工期为半年。 项目实施进度安排 具体实施进度安排如下 年月，完成项目申请报告的编制和审批。 年月，完成初步设计的编制和审批。 年月，工程建设，竣工验收。 年月，试生产。 项目投资情况投资估算依据 国家发展和改革委员会建设部颁布的建设项目经济评 价方法与参数第三版 浙江省当前同类工程的参考价格 近期类似设备及材料的市场价格 建筑工程投资估算编制有关费率选取规定 项目投资估算 建筑工程费 本项目总建筑面积平方米，其中办公楼平方米，厂房 平方米，仓库平方米。根据浙江省投资估算的在关规定和建筑工 程预算定额，结合青田县建筑市场的实际情况，土建投资估算额为 办公楼元万元 厂房含放样间，下料平台元万元 仓库元万元 道路平整场地大门万元 船台和轨道万元 绿化万元 小计万元 二设备购置费 序号设备名称规格型号数量台套单价万元金额万元 卷板机 刨边机 剪板机 摇臂钻 压力喷砂机 除锈打磨机压力喷涂机 电焊机 气割机 龙门吊车吨 超声波测厚仪 测爆仪 计量设备 变配电设备 供排水设施 环保设施 消防设施 合计 三安装工程费 按设备投资计取为万元万元。 四工程建设其他费用 征地费元万元 建设单位管理费万元 工程监理费万元万元 人防及白蚁防治费元万元 勘察设计费万元万元 小计万元 五基本预备费万元万元 六涨价预备费不计列 七建设期利息万元万元 八合计建设总投资万元 流动资金估算 根据生产实际情况，本项目流动资金经估算为万元，详见表 。表流动资金估算表单位万元 序号项目周转天数周转次数计算期 生产负荷 流动资产 应收帐款 存货 原材料含外购件 燃料 在产品 产成品 现金 流动负债 应付帐款 流动资金 流动资金增加额 项目投入总资金 经估算，本项目投入总资金为万元，其中建设投资万元， 声执行工业企业厂界噪声标准 中的Ⅳ类标准。 污水排放执行污水综合排放标准中三级 标准。 环境和生态现状 自然环境条件 地理环境及行政辖区 青田县位于浙江省南部，处于瓯江中下游，东面与温州市接壤， 南面与文成县瑞安县毗邻，西面与丽水市莲都区景宁县相接，北部与缙云县交界。青田县城距丽水公里，距温州公里。 温溪镇港头村座落瓯江旁，离青田县城约公里，瓯青公路从 村旁经过。港头村是温溪工业区范围内，是青田县主要工业区之。 地形地貌 青田县地形复杂，以丘陵低山为主，地势自西向东倾斜。海拔 米以下的河谷仅占，山间盆地占，丘陵和山地占 ，可谓九山半水半分田。 港头村在瓯江南岸，系河谷平原，海拔米左右。 水文条件 青田县内河流属瓯江干流大溪水系，总长公里，流域面积 平方公里。青田县境段长公里，河宽米，流域 面积平方公里。县境内支流发达，并分散形汇入瓯江。大溪和支 流小溪均属山溪性河流，蓄渗能力较强，争流时间快，汇流迅速集中， 暴涨暴落时间短。降雨集中在五六月梅雨季节和七八月台风季节。 港头村旁瓯江每天都有次潮汐涨落，但潮峰涨幅不大。 气候特征 青田县属中亚热带季风气候区，温暖湿润，四季分明，因地形复 杂，海拔高度悬殊，气候存在着垂直带。县内极端最高气温， 极端最低气温，年平均气温。年均降雨量毫米。常 年主导风向东南风和西北风，频率。年平均风速。 主要污染源 本项目主要是船体加工和船舶装配，不会产生对环境有严重影响 的三废，对环境可能有的污染源如下废水 主要是生活污水，来源于洗涤卫生等设施。 废气 主要是船体涂漆中废气。 固废 修造船时含产生少量边角料，废钢材钢末以及生活垃圾。 噪音 主要是剪板机卷板机刨边机等设备工作时的噪音。 生态环境影响分析 水环境影响分析 本项目船舶生产工艺不产生废水。生活污水采用地埋式无动力生 活污水处理装置处理达标后排放。 空气环境影响分析 从生产工艺可知船体涂漆过程产生少量废气，对大气污染很小， 而且企业四周没有建筑物。因此，本项目产生的废气对周围没有什么 影响。 噪音影响分析 本项目建成营运后，将有些噪音设备投入剪板机卷板机 刨边机。采取在设备选型安装时落实降噪消声措施，重视平面总体 布局，加上周围农民居住点相距远，因而本项目建成后产生的噪音不 会对周围村民的生产生活带来明显的不利影响。 固体废弃物影响分析 项目建成后，生产中会产生少量废钢材，这些固体废弃物可以回收出售。 生活垃圾经收集后，由环卫部门定期外运处理。因此本项目产生 的固体废弃物对周围的环境影响很小。 生态环境保护对策 青田江往达船舶修造厂年修造吨船舶项目，是有良好的经 济效益，在项目认真实施三废和噪音治理措施，严格执行三同 时制度，做好环境保护工作，从环境经济和社会效益的统分析 来看，本项目拟选地址建设是可行的。 为确保项目建设生产过程中，对周围环境造成的影响最小化，提 出如下建议 厂方投产后需严格管理，建立规范的生产管理制度，对工 人加强教育，使其认识到三废排放对人身和环境的危害。 厂方应落实各项环保措施，执行三同时制度，以保证 投产后的污染治理。 特殊环境影响 本项目建设不会对历史文化遗产自然遗产风景名胜等造成影 响。 第七章经济效益分析 财务分析 财务评价基础数据与参数选取 电燃料价格按目前市价，其中电元千瓦时，柴油元吨计取。 工资福利工资按劳动定员中不同岗位进行估算，企业管理 人员人均年工资万元，工人人均年工资万元，福利费按财政 规定按工资总额计取。 项目计算期年，其中建设期年，经营期年。 固定资产折旧，按平均年限折旧法计算，按年折旧，残值 率取。修理费按折旧费的计取。 税费船舶销售增值税率为，城市维护建设税为增值税 的，教育费附加为营业税的，地方教育费附加为营业税的。 所得税按利润总额的，法定公积金公益金按税后利润 的和计取。 其它费用企业管理费等费用按营业收入计取。 财务基准收益率设为。 销售收入分析 本项目财务评价采用以现行市场价格为基础的预测价格。经预测 本项目投产后，第年按设计能力计划的计取，年收入为 万元第二年到第十年按设计能力的计取，年收入为万 元。 成本分析 正常年份总成本为万元，其中固定成本为万元， 可变成本为万元。 燃料动力支出 全年用电量约万千瓦时，用水约为吨，用柴油千克。 年外购燃料动力费为万元。 工资及福利费支出 正常年份工资及福利费支出为万元。 年固定资产折旧