工业基地这重大战略决策之东风，抓住机遇，迎接挑战， 提出长白山林蛙养殖加工基地建设项目，以纯林蛙油为原料，利用高科 技手段开发生产林蛙油冲剂及林蛙油软胶囊两种新型保健功能食品，既 符合吉林省的产业结构调整方向，满足日益增长的市场需求，又扩大了 企业生产规模，将企业做大做强，并将根据市场变化不断研发市场所需 的新产品，让企业产品更符合消费需求，延长其产品的生命周期，使企业在我国加入后仍有较强的抗风险能力和市场竞争力，凭借自己的 实力抗衡国外保健食品的冲击，使本企业在与国外保健食品巨头的市场 竞争中，以技术创新和规模效应为保障，处于不败之地，同时为使吉林 省成为我国新型的工业基地做出贡献。 本项目的实施将全面提高长白山林蛙的综合利用价值产品的科技 含量及附加值，带动并促进相关种植产业的发展和自然资源的深层次开 发，有效地促进农村产业结构的优化和调整，符合国家发展循环经济的 方针，可充分发挥和利用振兴老工业基地的势能带动白山地区特色 经济经济发展壮大，还将更好的树立公司在全国同行业中的排头兵形象， 促进城与乡及地区经济协调发展，使老工业基地的振兴与资源环境和 谐发展。 因此，本项目的提出是非常必要的。 二项目概况 拟建地点 林蛙养殖场拟建在吉林省安图县明月镇，加工厂拟建在安图县城内。 建设规模与目标 生产规模 建设规模为年养成林蛙万只，年加工林蛙油吨。 产品方案 林蛙油冲剂万盒年 林蛙油软胶囊万粒年主要建设条件 本项目建设地点位于吉林省安图县明月镇，地处长白山区的核心地 带，拥有典型的森林生态系统，是吉林省重要的木材产区和土特产区。 尤其是在森林野生动植物野生食用药用菌类等方面具有较强的资 源优势和发展潜力，养殖林蛙是当地的传统的产业，随着资源的开发， 近几年养殖林蛙更象雨后春笋蓬勃发展。本项目生产所需林蛙有充分保 证。 生产中所需其他辅料维生素明胶包装材料等，省内货源充足， 可以满足生产需要。 本项目生产生活用水由城市供水管网供给解决。 所需动力电，当地已形成网络可保证供应。 所需燃料煤，省内煤矿贮量丰富，可保证供应。 项目投入总资金及效益情况 本项目投入总资金万元。其中 固定资产投资万元 其中建筑工程费万元 设备购置费万元 安装工程费万元 其它工程费万元 建设期利息万元 流动资金万元项目建成投产后，正常年销售收入万元所得税后年平均 利润万元年平均上缴所得税额万元全部投资内部收 益率税后，投资利润率投资利税率盈亏平衡 点为投资回收期税后年包括建设期年。社会效益和 经济效益显著，有定的抗风险能力。 主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标见表。 表主要技术经济指标表 序号指标单位数量备注 生产规模 年饲养林蛙万只 年加工林蛙油吨 产品方案 林蛙油冲齐万盒年 序号指标单位数量备注 林蛙油软胶囊万粒年 投入总资金万元 固定资产投资万元 建设期借款利息万元 流动资金万元 投资指标 单位产品占用固定资产投资元粒 百元销售收入占用流动资金元百元全厂人员总计人 其中工人人 管理与技术人员人 另招季节性临时工人 全年生产天数日 主要原材料燃料及动力需用量 林蛙万只年 维生素吨年 明胶吨年 甘油吨年 大豆色拉油吨年 卵磷脂吨年 林蛙油冲剂包装袋万个年 林蛙油冲剂包装盒万个年 铝箔片万板年 序号指标单位数量备注 胶囊包装盒万个年 变性淀粉吨年 糊精吨年 其它辅料吨年 玉米面吨年 乙醇吨年 水吨年电万年 煤吨年 全厂运输量吨年 运入量吨年 运出量吨年 全厂占地面积平方米 新增建筑物占地面积平方米 林蛙养殖基地万平方米 年总成本万元平均 年销售收入万元平均 所得税力兀平均 税后利润万元平均 全员劳动生产率万元人年 借款偿还期包括建设期年盔 投资回收期包括建设期年盔税后 序号指标单位数量备注 投资利税率 投资利润率 全部投资内部收益率税后 盈亏平衡点 三问题与建议本项目有以下问题与风险 重大自然灾害造成损失的风险。 融资方面的影响项目建设进度的问题。 建议 对于人类不可抗拒的重大自然灾害，项目应采取投保的方式进行解 决，尽量减少损失。 对于融资方面可能发生的商业贷款到位不及时问题，应加大公关 协调力度，尽力争取贷款及时足额到位。同时，建设单位要准备定数 量的资金，必要时进行垫付，确保本项目能按计划如期完成。 二市场预测 产品市场供应预测 资料显示，欧美国家平均消费中，保健品方面的消费占了总支出的 以上，而我国现在是，人均保健品消费大概是元钱，是美国的 ，日本的。业内认为，我国保健品的发展潜力仍然巨大中国 保健协会的初步统计表明，年保健品销售近个亿，比上年猛增了 。 保健食品又称功能食品，法律上赋予功能食品的定义是功能食品 是具有生物防御生物节律调整防止疾病恢复健康等有关功能因子， 经设计加工成对人体有明显调整功能的食品。保健食品行业被称为全球的 朝阳产业，越来越多的国家将保健产业作为保障人民身体健康，发展市场 经济的产业来发展。天然动植物中提取功效因子成分是天然保健食品开发的关键所在，也 是保健功能食品开发的技术关键，本项目工艺技术水平已达到国内先进， 并对资源的充分合理地综合开发利用起到了很好的启示借鉴作用。因此， 本项目产品林蛙油冲剂及林蛙油软胶囊具有其 包装材料吨年 变性淀粉吨年 糊精吨年 其它辅料吨年 玉米面吨年乙醇吨年 煤吨年 二运出吨年 林蛙油冲剂吨年含包装物 林蛙油软胶囊吨年含包装物 干林蛙吨年 灰渣吨年 合计吨年 本项目厂外运输采用公路运输和铁路运输相结合的运输方式。 所需燃料销往外省的产品主要以火车运输为主，本省以公路运输为主， 运力不足部分外协解决。厂内运输采用汽车运输。 主要运输设施及设备选择 本企业运输车辆选用载货汽车两台，客货两用车台，行政商务用 轿车台。 三公用辅助工程 给排水工程 给水工程 用水量 本工程用水量为，详见用水量表。 本工程用水量表 序号用水 部门 用水 种类 用水量 备注 最大平均日用量 生产车间井水两班 锅炉房两班 生活用水两班 小计 消防用水 水质要求 本工程用水水质要求达到生活饮用水水质标准。 给水方案 本工程拟打深井眼，出水量为，建深井泵房座，泵房内设 型深井泵台。建厂区给水泵房座，内设型生产生活自 动给水设备套，设型消防水泵两台，其中台备用。设生 产生活水池座，容积为，设消防水池座，容积为，厂区给 水系统为生产生活联合给水系统及消防给水系统。消防给水系统 管材为球墨铸铁管，橡胶圈接口，厂区消防管网为环状。生产生活给 水系统管网为枝状，管材为塑料管，粘接。 消防给水说明 根据建筑设计防火规范，本工程同时间火灾次数为次，消防 用水量最大的为垂吊车间，其建筑耐火等级为Ⅱ级，类别为丙类，体积 为高为，室内消火栓用水量为，同时使用消火栓两只， 室外消火栓用水量为，则本工程消防用水总量为。火灾延 续时间为小时弗则消防水池容积为。，本工程设消防水池容积为 。厂区管网为环状，消防给水系统，管材为球墨铸铁管，橡胶 圈接口。消防给水为临时高压制。室外消火栓采用地下式。 排水工程 本工程排水量为，详见排水量表。 本工程排水量表序号排水部门排水种类 排水量 备注 最大平均日排 生产车间生产污水 全厂生活生活污水 锅炉房生产废水 合计 排水水质 本工程排放的污水总量为，污水水质指标如下 。经处理后排放的污水水质指标如下 ，。达到排放标准要求。 排水系统 本工程采用分流制排水系统，生产及生活排水送污水处理站，经处 理后达标排放，锅炉房排放的清洁废水直接排放。厂区排水管采用钢筋 混凝土管，钢丝网水泥砂浆抹带接口。污水处理采用型地埋式 污水处理设备台，该设备为地埋式，不占地表面积，无需专人管理，运 行稳定，效果可靠。 供电工程 供电负荷 本工程总装机容量为，运行量为，有功计算负荷为。 详见负荷计算表。 变电所负荷计算表 序 号 用电设备 或部门名称 设备容量 需要系 数 功率因 数 计算系数计算负荷补偿后的 功率 因数 由总量运行量备用量 有效 无效 视在 生产车间深片泵房 给水泵房 污水处理 制冷 锅炉房 采暖通风 照明 总计 乘同时系数 选台变压器 供电回路及电压等级的确定 供电参数高压为千伏，低压为伏。 负荷等级按不同用途分为二三级。 电源选择 千伏电源由就近千伏高压供电线路供给，厂区供电线路选用电 缆，敷设方式为直埋。 厂内供电输变电方式及设备设施 本工程选台的箱式变压器。 配电箱选用型动力配电箱，生产车间般设控制按钮，对较大 型的电机选用降压启动设备。车间配线采用电缆沿桥架敷设，也采用导 线穿铁管沿地暗敷设，要结合情况决定，电线，电缆以铜芯为主。车间 照明要结合场所环境，按照规定照度标准做，灯具选型为防水防尘灯 广照型工厂灯隔爆灯及日光灯。 照明配线采用塑料铜芯线穿钢性阻燃电线管沿棚墙暗敷设。其中 提取车间采用塑料铜芯线穿镀锌钢管沿棚墙明敷设。 按建筑物防雷设计规范，并结合本工程实际，生产车间等均按三类建筑物做防雷设计。主要措施是凡超过米的建构筑物均 设避雷装置。