年安排定量的季节性劳动力在公 司从事育苗基地管护及嫁接场工作，可为项目区农户带来工资收益 万元，另方面农户以土地投资入股，四六分红，公司每年 可支付现金万元，两项合计万元。 通过实施该项目，可大大提高项目区优质油茶种苗供应水平， 对扩大油茶种植规模，推进市乃至市油茶产业向高层次产业 化发展，对促进当地农业产业结构调整繁荣农村经济增加农民 收入促进社会和谐均具有极重要的意义。 生态效益 项目建成后，每年提供优质种苗可新造亩油茶林，通过 荒山荒地采伐迹地火烧迹地造林和对现有林份改造将逐年增加 区域森林面积和提高森林覆盖率，不仅增加了林地产出，而且有利 于改善区域小气候，减少风灾火灾冻害水土流失等自然灾害， 同时，随着油茶产业的不断发展，主产区的林缘山脚田边村 屯周围将形成网状的油茶林森林防火隔离带，对油茶和其他森林资 源实施了有效保护，为区域野生动物提供良好的栖息环境，保护生 物多样性，促进区域生态经济协调发展。 本项目建设亩油茶育苗基地，通过基地排灌渠系的配套与 完善，生产路的建设，可显著增强基地保水能力，有效防治水土流 失，改善生态环境和农业条件，项目生态效益十分明显。 可行性研究报告编制依据 年中央号文件 国家林业局全国油茶产业发展规划年 年国家农业综合开发产业化经营项目项目申报指南 国家农业综合开发产业化经营财政补助项目龙头企业可行 性研究报告编写参考大纲 湖南省人民政府关于加快油茶产业发展的意见 湖南省财政厅关于调整农业综合开发地方财政配套政策 的通知湘财农综号 国家和省市有关部门颁布的政策法规规定标准 规范规程及定额等 项目承办单位提供的其他有关资料和协议。 综合评价 项目建设的必要性 首先，项目符合国家发展油茶的相关政策及规划，与地方政府 的政策及规划致。近年来我国国内食用植物油产需缺口不断扩 大。年，国务院办公厅下发国务院办公厅关于促进油料生产第章总论 发展的意见国办发号，年国务院下发国务院 关于促进食用植物油产业健康发展保障供给安全的意见国发 号，明确提出要大力发展油茶等特种油料作物。湖南是 我国油茶面积保有量和产油量最大的省份之。全国油茶产业发 展规划年将湖南作为全国油茶产业发展的核心区。 市是湖南个油茶县市之。市委市政府把发展油 茶产业作为全市新农村建设和农民增收的条主要途径来抓，并下 发了市人民政府关于加快油茶产业发展的意见，规划在 年发展油茶林万亩的目标。 其次，项目实施后，农民增收显著。项目建成后，每年直接带 动项目区户农户发展油茶种植基地亩以上，辐射带动基 地亩以上。直接带动项目区农户增加效益万元以上， 辐射带动农增加效益万元以上同时，项目实施后，方面 公司每年安排定量的劳动力在公司从事油茶种苗繁育管理和技 术服务工作，可为项目区农户带来工资收益，另方面农户以土地 投资入股，四六分红，公司每年可支付现金万元，两项合计 万元。 根据本项目的规模，项目需新增人在公司油茶种苗繁育管理 和技术服务工作。同时，项目每年需季节性劳动工日万个。 最后，项目实施后，不仅可以增加当地百姓的就业机会，扩大 项目区及周边油茶种植规模，而且公司将成为区域内最大的优质油 茶种苗生产销售组织之，更能充分发挥龙头企业的示范带动作 用，实现公司的可持续发展。 项目建设的可行性 首先，从项目技术来源的可靠性及可得性看项目单位是全省 无公害油茶生产基地，经过多年的发展，现有六个油茶林示范种植 基地，种植油茶林多亩，积累丰富的实践经验。项目单位拥 有全套油茶芽苞嫁接容器育苗技术，目前，芽苞嫁接技术成活率 达到以上。本项目技术依托单位为市林业科技推广站，可 对项目单位育苗嫁接及油茶高产栽培进行技术指导，同时聘请省 内油茶专家为公司顾问。 其次，从现有资源和市场条件来看，是湖南中部的油茶适 生区域，利用项目单位油茶种苗繁育的技术和产业优势，积极响应 政府扩大油茶基地种植规模的号召，油茶种苗技术可靠，知名度高， 市场销售有保障。 最后，本项目具有较好的经济效益。实施本项目，所得税后财 务净现值万元，财务内部收益率。同时具有很好的 社会效益，项目在增加就业壮大当地优势产业，促进当地农业产 业结构调整方面，也具有很好的意义。 风险评估 项目产品省内外市场需求潜力大，产品供不应求，市场前景看 好。本项目以建成后的生产能力计算的盈亏平衡点为，市场 风险较低。 项目辐射范围及带动作用 根据本项目的规模，项目建成后，每年可提供优质油茶种苗 万株，可为亩油茶基地提供优质种苗，直接带动项目区 户农户发展油茶亩以上，辐射带动项目区周边区县农户发展第章总论 油茶种植基地亩以上。直接带动项目区农户增加效益 万元以上，辐射带动项目区周边农户增加效益万元。 项目建成后需新增人在公司从事油茶种苗繁育管理和技术服 务工作。同时，项目每年需季节性劳动工日万个。 项目实室财务部 生产部营销部质检部采购部 第七章项目组织与管理 职能划分 生产部负责基地生产生产安全基地生产技术指导，原材 料和产品检验及设备维修与护理。 采购部负责原材料采购。 销售部负责公司产品销售及营销窗口建设。 财务部负责公司财务。 办公室负责公司文秘后勤保卫工作。 质检部负责公司原材料产品及生产环节的检验与质量控制。 工作制度及劳动定员 项目实施后，科技示范点工作人员执行国家法定作息时间种 植基地由公司基地管理人员组织农户按季节安排农活。 劳动定员 项目建设后，公司新增固定人员人，其中管理人员人 技术人员人。 管理措施 工程管理 项目建设实行公司董事长总负责制。市农发办实行项目建 设跟踪管理制。对项目建设进行定期地检查，根据实施进度分批拨 款，督促项目按期完成。 生产管理 按照国际无公害农业和国家综合食品标准规范管理，实行标准 化规范化管理，在确保产品质量的同时，要有节能降耗等约束性 指标，确保生产高效低耗的品牌产品，提高产品的市场竞争力。第七章项目组织与管理 财务管理 项目资金的管理落实到单位法人代表，单项工程费用的支出均 由法人支笔签批。严格执行项目资金的专用制度和财务审计制 度，保证资金专款专用，提高项目资金使用效益，层层建立经营利 润核算责任制，成本核算分解到岗到人，建立低成本核算体系。 市农发办财政局对公司财务状况进行监管，不定期审查 公司财务帐目，了解公司经营状况，检查还款专户的入帐情况。公 司必须每月定期向市农发办财政局报送财务报表，并保证财 务报表的真实准确。 销售管理 由公司营销部承包企业产品销售业务，实施健康品牌战略，充 分发挥现有市场网络功能，积极开拓新的销售渠道，提高市场占有 率。强化营销人员培训，增强健康营销理念，提高营销技巧。完善 奖励机制，责利挂钩，充分调动营销人员的积极性。 技术培训 根据油茶种苗繁育技术规程要求，技术培训包括两方面的人员 培训计划，包括经营管理人员和技术人员的培训和对嫁接场农民嫁 接技术培训。经营管理人员和技术人员的培训主要是引种技术及组 培关键技术的培训。培训方式 采取面授培训技术骨干，适用于基地技术人员和管理人员 培训 由公司印发技术资料发放到嫁接工人基地农户。第七章项目组织与管理 劳动安全卫生消防 劳动安全 按照劳动法规定，企业与每个员工签订劳动合同，落实劳 动保护措施。公司要向所有员工提供符合国家劳动保护法规和标准 的工作环境，以保障员工的人身安全和健康，发给员工劳动保护用 品。员工因工伤致残的，将按国家和地方有关企业劳动管理的规定 预以补偿。每个岗位每道工序都要明确操作规程，对每个员工都 要岗前培训，精通技术操作规程，身体力行，力争零故。 卫生与消防 人员卫生生产基地和管理人员都要定期进行健康检查，取得 个人卫生合格证后才能上岗，教育员工讲究个人卫生，保护公共卫 生。 环境卫生场区内道路要求平坦地面硬化无积水，实现园林 化厂区内无灰尘飞扬厕所律采用环保型厕所，无污水排出 地面勤于消毒清洗，经常保持清洁垃圾废弃物分类按时运送集中 处理变废为宝，当日处理，循环利用。严格厂区卫生防疫制度， 确保安全卫生生产。 消防安全液位报警超压报警和火灾报警与仪器仪表系 统结合在起设计组培室设臵定数量的灭火器电气值 班人员及电工等持证上岗对所有电气设备金属外壳均作接零 保护。第八章投资估算与资金来源 第八章投资估算与资金来源 投资估算依据 国家发展改革委建设部发改投资号文件关 于印发建设项目经济评价方法与参数的通知 土建工程以湖南省建筑工程概算定额为依据， 并参照当地同类工程估算指标进行估算 湖南省农业综合开发建筑工程单位估价表 预备费按工程费生物资产费用及工程建设其他费用总额 的计算，不计涨价预备费。 投资估算 建设投资 项目建设投资万元。其中土建工程万元，占 建设投资的设备购臵及安装费万元，占建设投资的 生产性和公益性生物资产费用万元，占建设投资的 ，工程建设其它费用万元，占建设投资的预备 费万元，占建设投资的。 流动资金含铺底流动资金 参照类似项目的资金占用情况，结合项目的特点估算，项目流 动资金为万元，其中铺底流动资金为万元。 总投资 项目总投资万元，其中建设投资万元，铺底 流动资金万元。第八章投资估算与资金来源 资金来源 中央财政资金 申请中央财政资