BD41P1万吨核桃露系列产品扩建项目41页项目可行性分析报告模板.doc文档

存在的问题与建议加入世贸组织后，我国国内市场逐步与国际市场接轨。

吨年总成本费用万元销售收入万元销售税金及附加万元所得税万元税后利润万元投资利润率投资利税率财务内投资方向调节税万元建设期利息及资金占用费万元流动资金万元全厂定员总计人另雇临时工全年生产天数天燃料动力水万吨年电万度年煤原味核桃露吨年易拉核桃系列产品吨年易拉总投资万元固定资产投资万元主要技术经济指标见表主要技术经济指标表序号项目单位数量备注产品方案息贷款万元，企业自筹万元。

资金筹措项目总投资万元，拟申请财政贴万元资金构成固定资产投资规模万元，其中建筑工程费用万元，设备购臵费及安装工程费为万元，流动资金万元。

投资规模及资金构成投资规模项目总投资规模规模需新增各类设备台套真空检测设备检测设备蒸汽锅炉等辅助设备台套办公及公用设备个套运输货车辆。

建筑面积平方米，其中生产车间恒温库等生产设施平方米成品库原料库检验化验等辅助设施平方米办公及公用设施平方米设备购臵项目除利用部分现有设备外，依设计院建筑工程项目利用部分库房生产车间办公用房等建筑物。

根据现有设施及设计生产规模项目需新增建设期限年建设内容地点山西省平顺西沟村建设规模在现有吨核桃露生产能力的基础上，新增年产系列核桃露系列产品吨，其中纯味核桃露吨，系列核桃露吨。

兰饮料有限公司法人代表申纪兰所有制形式有限公司建设地点规模期限及建设内容建设建设性质扩建项目建设单位法人代表所有制形式建设单位山西厦普赛尔纪项目名称年产吨核桃露系列产品扩建项目总论总论项目提要项目名称年产吨核桃露系列产品扩建项目建设性质扩建项目建设单位法人代表所有制形式建设单位山西厦普赛尔纪兰饮料有限公司法人代表申纪兰所有制形式有限公司建设地点规模期限及建设内容建设地点山西省平顺西沟村建设规模在现有吨核桃露生产能力的基础上，新增年产系列核桃露系列产品吨，其中纯味核桃露吨，系列核桃露吨。

建设期限年建设内容建筑工程项目利用部分库房生产车间办公用房等建筑物。

根据现有设施及设计生产规模项目需新增建筑面积平方米，其中生产车间恒温库等生产设施平方米成品库原料库检验化验等辅助设施平方米办公及公用设施平方米设备购臵项目除利用部分现有设备外，依设计院规模需新增各类设备台套真空检测设备检测设备蒸汽锅炉等辅助设备台套办公及公用设备个套运输货车辆。

投资规模及资金构成投资规模项目总投资规模万元资金构成固定资产投资规模万元，其中建筑工程费用万元，设备购臵费及安装工程费为万元，流动资金万元。

资金筹措项目总投资万元，拟申请财政贴息贷款万元，企业自筹万元。

主要技术经济指标见表主要技术经济指标表序号项目单位数量备注产品方案原味核桃露吨年易拉核桃系列产品吨年易拉总投资万元固定资产投资万元投资方向调节税万元建设期利息及资金占用费万元流动资金万元全厂定员总计人另雇临时工全年生产天数天燃料动力水万吨年电万度年煤吨年总成本费用万元销售收入万元销售税金及附加万元所得税万元税后利润万元投资利润率投资利税率财务内部收益率税前财务内部收益率税后财务净现值万元税前财务净现值万元税后投资回收期年税前投资回收期年税后借款偿还期年盈亏平衡分析点以生产能力利用率表项目辐射范围带动能力山西厦普赛尔纪兰饮料有限公司位于山西核桃的主产区，万吨核桃露项目的建设不仅可带动当地种植业的发展，而且对于调整当地及我省农业产业结构，加快农村经济的发展，促进当地小康社会建设具有十分重要的意义。

项目建成后提供个固定就业岗位，个临时岗位，可在定程度上缓解当地待业青年各下岗职工再就业压力，促进社会稳定及安定团结。

项目建成后，需要核桃仁吨，按出仁计，年可消化核桃吨，按亩产核桃，需要种植核桃面积余亩，按每户种植亩计算，可发展带动全县户农户进行核桃种植，增加农民收入总计达万元，户均增收入元，通过与农户签订收购合同，保障农户利益，进步推动当地核桃产业的快速发展。

可行性研究报告编制依据国家计委投资项目可行性研究指南农业部综合计划司农业部规划设计研究院建设部标准定额研究所编著的农业项目经济评价实用手册山西省计划委员会各山西省建设厅关于山西省建设工程其他费用暂行标准农业部关于加快农业产业化发展的意见农业部农产品加工十五规划及年远景目标财政部国家农业综合开发项目各资金管理暂行办法财政部农业综合开发项目可行性研究报告编写要求国家农业综合开发办室国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲财政部农业区划综合开发财政有偿资金管理暂行规定山西厦普赛尔纪兰饮料有限公司提供的基础资料及有关调查资料。

综合评价和论证结论本项目的宗旨是以扩大加工能力为核心，通过核桃仁深加工，增加核桃附加值，通过与农民建立稳定的核桃仁采购关系，达到企业赢利农民增收推动农村产业结构调整。

实现工农业共同发展。

项目符合国家农村经济发展的指导思想和山西省产业结构调整的要求其生产工艺技术成熟，开发的产品具有较高的营养价值和新颖产品配方，市场前景好。

本项目开发的产品，与其上游核桃种植和下游产品销售形成了条良性循环的产业链。

各项财务测算指标显示，项目有较强的赢利能力和较强的抗风险能力综合以上分析，该项目扩建及时，项目的市场前景好，我们认为该项目是切实可行的。

存在的问题与建议加入世贸组织后，我国国内市场逐步与国际市场接轨。

随着国内市场关税壁垒的降低非关税壁垒的逐步取消，饮料业的跨国公司进军国内市场成为必然，国内果露饮料生产企业面临的竞争压力加大，对山西厦普赛尔纪兰饮料有限公司而言，适应市场变化的要求，扩大规模，不断开发新产品完善营销网络建立具备定实力的技术研发中心，是保证项目成功实施的必要前提，也是企业可持续发展的正确选择。

第二章项目背景及必要性项目背景核桃是世界上著名的五大干果之扁桃榛子巴西果腰果和核桃，世界上有三十多个国家生产核桃，主要有美国中国土耳其前苏联和罗马尼亚等国家，其中美国是世界上核桃第生产大国，中国位居第二。

据考古学家验证，中国是世界上核桃原产中心之，早在多年前，原始氏族公社时中国就有核桃种植。

目前，产量名列前五名的省份为云南山西陕西西川五省总产量占全国总产量的。

山西是我国核桃的主产区，年总产量达万吨，继云南万吨之后全国第二位，平顺县核桃栽培历史悠久，产量高，品质好。

品种具有树株生长茂盛抗风耐寒优质丰产，具有果型美观果实个大皮薄易取仁出仁率高仁色浅香脆可口等优良性状。

核桃具有很高的营养价值，其营养成分含量见表核桃营养成分表表成分水分脂肪蛋白质碳水化合物粗纤维钙磷铁含量成分胡萝卜素硫胺素核黄素尼克酸赖氨酸镁锰铬含量核桃浑身是宝。

核桃壳含核桃醌氢化胡桃醌，葡萄糖苷鞣质没食子酸等。

核桃醌，是橙色彩针状结晶体，具有抗出血的生物活性，与核桃醌共存的还有几种还原衍后物，都有抗菌生物活性，可以作药用，治血崩乳痈疥癣牛皮癣及疮疡等骨消肿止痒作用。

核桃壳还可作为生产活性碳的原料。

核桃仁中还含有钙磷铁等多种矿物质营养胡萝卜素硫胺素核黄素尼克酸等多种维生素，其含量均高于板栗干枣桃柿等果实略低于杏仁。

核桃以其丰富的营养和独特的风味，深受广大群众的喜爱，但目前核桃的食用范围仅限于直接用于家常食品小吃糕点菜点药膳及粗加工的食品饮料等。

通过采用先进提取核桃的营养成分等手段对核桃进行深加工，规模化开发方便营养快捷的保健食品在我国不多见。

目前市售核桃食品种类，绝大多数为初级加工产品。

我国饮料工业是食品工业中发展最快的行业。

年，全国累计生产软饮料不含酒精饮料万吨，同比增加，其中含糖饮料万吨，同比增长，罐装水万吨，同比增长，而且随着国民经济的发展，饮料工业在食品工业中所占的比重将越来越大。

核桃露饮品亦是深受消费者欢迎，如年中秋国庆两节期间大寨核桃露系列产品在国内市场销售异常火爆，当时由原来日生产吨增加到吨。

但饮料工业存在着地区发展不平衡，适宜饮料加工的农产品原料不足，饮料产品结构不尽合理。

为此十五规划指出，饮料工业要逐步调整产品结构，积极发展具有我国资源优势的农产品为主要原料的饮料产品，鼓励和规范发展符合饮料浪费市场规律的主流产品，积极开发符合营养健康有助于合理膳食的功能性茶饮料果露蔬菜露和植物蛋白饮料。

山西的饮料工业开始起步较晚，从九五开始，山西的饮料工业进入较快的发展时期。

据不完全统计，全省饮料生产企业有个，固定资产原值为万元，产量约为万吨，实现增加值万元，销售收入万元，利税万元。

年平均从业人员万。

饮料工业的发展，促进了山西经济的发展。

但与全国水平相比，差距仍然较大。

主要表现为生产规模小，生产技术和产品品种还处于中下等水平，很难在全国市场上形成竞争优势。

目前，山西的果露饮料生产企业略有知名度的有厦普赛尔食品饮料有限公司生产的黄梨露饮品大寨核桃露有限公司生产的大寨核桃露系列产品，而其它果露饮品企业均因为规模小，产品的知名度低，在市场上很难有影响力，这与山西林果业的发展极不相称。

年代以来，山西不断调整农业结构，干鲜果品的生产规模不断扩大，与此相比，干鲜果品的深加工能力发展却相对滞后，产品的附加值得不到提高。

本项目正是在这样的背景下，结合平顺大量种植核桃的优势，积极开发以核桃为原料的饮品，以进步提高当地农产品加工水平，推进农业产业化进程向纵深发展。

山西干果加工产业现状山西既是核桃生产也是核桃出口大省。

年总产量达到万吨，占全国总产量的，位列全国第二。

年产量万吨，跃居全国第位。

年产量为万吨，年为万吨，其中出口量为万吨，约占全国出口总量的。

平顺县是我省核桃生产大县，年全县核桃总产量达万吨。

项目建设的必要性本项目的建设符合农产品区域布局的要求，有利于发挥区域资源优势山西地处黄土高原边缘，特殊的小气候为干果经济