【BD-19】木本花卉苗木示范基地项目19页可行性方案模板.doc文档

政府加大对林业产业政策扶持，强化财政补贴，十二五期间，县财政每年安排万元用于林业产业发展新技术推广种苗补助基础设施建设等。

并强化金融支持，加大金融部门对林业产业的扶持力度，改进服务方式，提高授信额度。

并安排专项资金解决修建沟渠，解决供水问题。

建桂花品种园亩，收集桂花所有品种群的各个种。

组培技术建桂花集约生产苗圃亩建高品质规格苗圃亩建桂花大苗树培植苗圃亩建城市绿化苗圃亩，建速生绿化苗圃亩。

苗圃建设总规模亩，其中红叶石楠等彩叶苗木圃亩建乡土观赏树种播种繁殖及遗传育种苗圃亩与科研究院校协作采用万元。

主要内容规模和计划目标项目总投资项目总投资万元，其中申请省级植被恢复万元，政府补助土地租金万元，招商引资万元，单位自筹镇金鸡村建设性质新建科技支撑单位南京林业大学贵州大学贵州省科学院贵州省植物园贵州省林科院等科研单位和院校的科技支持，确保项目圆满完成。

项目名称木本花卉苗木基地项目项目建设单位及法人代表建设单位县林业产业办法人代表项目建设地点县绥阳项目概况十附表九项目建设保障措施八效益分析七投资估算资金筹措和资金使用五项目建设单位基本情况六项目实施计划四项目运作模式三项目建设地当前状况二项目产品市场分析项目概况二项目产品市场分析三项目建设地当前状况四项目运作模式五项目建设单位基本情况六项目实施计划七投资估算资金筹措和资金使用八效益分析九项目建设保障措施十附表项目概况项目名称木本花卉苗木基地项目项目建设单位及法人代表建设单位县林业产业办法人代表项目建设地点县绥阳镇金鸡村建设性质新建科技支撑单位南京林业大学贵州大学贵州省科学院贵州省植物园贵州省林科院等科研单位和院校的科技支持，确保项目圆满完成。

项目总投资项目总投资万元，其中申请省级植被恢复万元，政府补助土地租金万元，招商引资万元，单位自筹万元。

主要内容规模和计划目标苗圃建设总规模亩，其中红叶石楠等彩叶苗木圃亩建乡土观赏树种播种繁殖及遗传育种苗圃亩与科研究院校协作采用组培技术建桂花集约生产苗圃亩建高品质规格苗圃亩建桂花大苗树培植苗圃亩建城市绿化苗圃亩，建速生绿化苗圃亩。

建桂花品种园亩，收集桂花所有品种群的各个种。

结合各苗木的观赏性建特色农业观光区亩。

建行政综合区亩。

计划目标年产苗木万株，实现年均产值万元，实现年均税后利润万元实现亩均年产值元含旅游观光收入，其中苗木收入元，亩增收元实现每户年增元含从事苗圃生产劳务费收入。

建设期限年投资回收期年项目负责人负责人电话二项目产品市场分析项目产品用于城市绿化和面上造林绿化上，随着城市化工业建设的超越发展，城市绿化的步伐随之加大，我市中心城区每年向湖南浙江江西河南成都等地采购各类绿化苗木达多万株，加上各县市区可达到近万株，而我市现有观赏苗木苗圃种植面积仅有万亩，同品种单，并均属市场淘汰类产品，经营粗放，苗木产量和质量都不高，大规格苗木在我省及我市是供不应求，市场价格居高不下。

木本花卉苗木市场前景十分看好。

但因种植规模小，种植品种较少，全年供应市场的能力还很弱，木本花卉苗木种植还有很大的发展空间。

本项目建成后提供的主要产品是林业花卉绿化和经果林种苗，该项目的市场风险主要来源于市场需求的调整，该项目的市场风险主要来源于市场需求的调整。

为降低市场风险，采取主要防范措施是在苗木培育品种上避免单的松杉柏，选用市场前景好具有特色的优良乡土树种二是选择既可培育年生造林小苗，又可以培育大苗树种三是提高基地土地利用率，降低成本，苗木栽植上采用复式栽植方法，即乔木树种套灌木树种，大苗套小苗，大苗套地被植物四是加大科技术含量，充分利用别人成功的经验和技术五是尽可能地提高苗的附加值，培育造型苗等。

三项目建设地当前状况项目建设地县绥阳镇，在年建有木本花卉苗圃亩，但由于供水问题未解决，致使苗木生长缓慢些苗木死亡，整个苗圃处于半瘫痪状况。

年县委县政府在关于加快林业产业发展的意见中明确提出要重点抓好木本花卉绿化苗木产业建设，十二五期间建成个覆盖贵州东北部，影响全国的木本花卉和林产品交易市场，创建全国木本花卉绿化苗木基地县。

政府加大对林业产业政策扶持，强化财政补贴，十二五期间，县财政每年安排万元用于林业产业发展新技术推广种苗补助基础设施建设等。

并强化金融支持，加大金融部门对林业产业的扶持力度，改进服务方式，提高授信额度。

并安排专项资金解决修建沟渠，解决供水问题。

为真正把我县建成木本花卉绿化苗木基地县，为农户找到条致富道路，增加农户的经济收入，促进我县木本花卉绿化苗木产业的健康发展。

我办与南京林业大学贵州大学贵州省科学院贵州省植物园贵州省林科院等科研单位和院校的依托关系，与贵州省三阁园林绿化工程有限责任公司建立了生产技术合作关系，计划在绥阳镇镇金鸡村建木本花卉木示范基地亩，以带动我县木本花卉苗木基地建设进程，增加农民的经济收入，实现木本花卉绿化苗木基地的良性发展。

四项目运作模式在绥阳镇镇金鸡村建木本花卉木基地亩试验示范基地，由贵州省三阁园林绿化工程有限责任公司提供设施设备人工水电肥料农药等投入和种植生产管理的基础上，我单位免费提供种苗种植技术指导政策服务及培训。

五项目建设单位基本情况县林业产业办现有职工余人，其中副科级以上干部人，股所级干部人，高级工程师人，中级工程师人，助理工程师人，其余为高中初级技工等。

我办下设等十余个部门，主要负责县林业花卉发展林场和森林公园的开发管理等工作。

六项目实施计划实施时间年月至年月。

二实施地点项目实施地点为县绥阳镇金鸡村三实施内容苗圃建设总规模亩，其中红叶石楠等彩叶苗木圃亩建乡土观偿树种播种繁殖及遗传育种苗圃亩与科研究院校协作采用组培技术建桂花集约生产苗圃亩建高品质规格苗圃亩建桂花大苗树培植苗圃亩建城市绿化苗圃亩，建生绿化苗圃亩。

建桂花品种园亩，收集桂花所有品种群的各个种。

结合各苗木的观赏性建特色农业观光区亩。

四项目建设进度项目分二期实施，年实施期工程，实施规模亩，年月租地整地引种和非生产性基础设施建设等种植前准备，月定植经果林砧木和林业实生苗，月月开始定植各苗木，月种后管理和嫁接，月开展期工程项目验收准备，月进行期工程项目验收，年年底建设完亩综合性苗圃的整体建设。

实施二期工程，规模亩，建设进度如下表建设时间项目内容年期工程月月月月月月月月月种苗准备种植准备除草整地施等种植移植种后管理验收准备验收建设时间项目内容年二期工程月月月月月月月月月种苗准备种植准备除草整地施等种植移植种后管理验收准备验收七投资估算资金筹措和资金使用投资估算和资金筹措项目总投资万元，其中申请省级植被恢复万元，政府补助土地租金万元，招商引资贵州省三阁园林绿化工程有限责任公司投资万元，单位自筹万元。

二资金使用省级省级植被恢复万元全部用于采购种苗。

招商引资企业投资万元用于种苗种植技术指导设备设施建设培训销售水电肥料农药等。

单位自筹万元除草整地水电肥料农药人工包装等。

八效益分析生产成本和销售收入估算项目年生产经营成本万元，预计当年开始投产，第三年进入盛产期，盛产期年产苗木万株，年产值万元万元，年上交税总额万元，税后利润万元。

二财务分析项目建设总投资万元不含生产经营成本，年均生产经营成本万元，年平均销售收入万元，税前利润为万元，投资回收期为年年均税后利润万元，年均未分配利润万元，利润率为。

三农户增收分析通过项目的实施，按照每户农户参加苗生产天，每户平均人参加，农户参加苗生产实现劳务收入元，加上土地租金，每户纯收入元。

四社会效益分析通过项目的实施，为农户找到条致富道路，增加农户的经济收入，促进县木本花卉绿化苗木产业的健康发展。

将全县万亩套种桂花的茶园视为公司的苗圃基地，统筹各桂花专业合作社，通过专业营销平台，面向全国开展桂花专项营销，获取营销利润。

通过项目的实施可增加我县苗木种植面积亩，增加森林面积，增加空气中氧气的含量，减少二氧化碳和粉尘有较好的作用，对减轻世界气候变暖趋势做出有益贡献。

五项目的风险性及不确定性分析项目的实施得到省市县各级政府部门的大力支付，不存在政策风险项目的实施合作单位在木本花卉苗木生产营销管理有成熟的生产技术和班专业的生产队伍以及成功经验，不存在技术风险和人员风险根据调查市场对切叶产品供不应求，另外，产品本身的采收期产品销售时限很长，产品销售价格比较平稳，随着时间的延长，产品价随之增加，同时合作单位每年承担遵义市城市绿化工程项目多，产品销售价格比较平稳，市场风险极小。

通过分析，产品的销售率达到产量的，即实现盈亏平衡点。

对产品销售价格不确定分析，价格上涨，平均年销售收入为万元，税后利润为万元，盈亏平衡点为。

价格下滑，年销售收入为万元，税后利润为万元，盈亏平衡点为。

九项目建设保障措施组织保障措施成立项目领导小组成立项目建设领导小组。

实行目标考核，明确责权利，充分调动各方积极性，明确职责，形成全力，确保项目建设按时完成。

成立项目实施小组。

负责项目建设和实施。

在项目领导小组领导下，严