【BD-84】牛头山水库森林公园项目84页立项论证报告.doc文档

范围根据项目建设单位的委托，项目可行性研究的范围包括对项目的背景必要性建设规模建设条件等进行分析对项目总图运输工艺土建等技术方案的研究对项目所采取的消防环保安全等措施的评价对项目实施进度等建设目标本项目立足于绿色环保，充分利用水库森林公园的自然景观，形成可览可游可居的环境景观和集自然日最大接待旅客能力人次。

主要产品本项目以生态旅游为主，主要提供水上游乐钓鱼采摘观花赏林健身休闲拓展训练娱乐饮食会务培训度假观光等服务产品。

牛头山水库森林公园占地约平方公里，本工程主要包括水库游乐园森林公园生态农林旅游儿童乐园青少年夏令营会务度假接待中心特色餐厅健康会馆度假别墅等。

头山水库森林公园为生态旅游项目，是个集健身休闲游园观光住宿度假商务会务餐饮娱乐为体的多功能绿色生态旅游园。

与地点建设性质新建建设地点牛头山水库水域及水库周边牛头山山地森林建设规模与内容牛项目名称竹溪县牛头山水库森林公园生态旅游区建设性质项目提要析环境承载性分析选址合理性分析第十二章综合效益评价生态效益分析社会效益分析经济效益分析第十三章结论与建议项目总体描述结论与建议总论社会经济效益风险分析第十章建设合理性分析产业政策符合性分析清洁生产符合性分析规划符合性分析项目建设环保政策符合性分评价与审批第九章投资估算与财务评价投资估算资金筹措资金使用和管理财务评价第十章效益与风险分析培训第七章劳动安全卫生与消防编制依据及采用的标准安全卫生防护原则自然灾害危害因素分析及防范措施消防编制依据及采用的标准第八章环境保护环境影响环境保护与治理措施五章项目建设方案项目建设指导思想项目建设原则项目建设总体方案项目建设内容基础设施建设第六章项目组织与管理组织机构与职能划分劳动定员经营管理措施技术定位和旅游发展策略机遇与挑战市场发展预测核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，第建设必要性项目背景建设必要性第三章建设条件项目建设区域概况项目所在地概况项目建设条件优劣势分析第四章市场分析生态农林旅游概况生态农林旅游旅游分析客源市场总论总论项目提要研究工作的依据目的及范围结论第二章项目背景及建设必要性项目背景建设必要性第三章建设条件项目建设区域概况项目所在地概况项目建设条件优劣势分析第四章市场分析生态农林旅游概况生态农林旅游旅游分析客源市场定位和旅游发展策略机遇与挑战市场发展预测核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，第五章项目建设方案项目建设指导思想项目建设原则项目建设总体方案项目建设内容基础设施建设第六章项目组织与管理组织机构与职能划分劳动定员经营管理措施技术培训第七章劳动安全卫生与消防编制依据及采用的标准安全卫生防护原则自然灾害危害因素分析及防范措施消防编制依据及采用的标准第八章环境保护环境影响环境保护与治理措施评价与审批第九章投资估算与财务评价投资估算资金筹措资金使用和管理财务评价第十章效益与风险分析社会经济效益风险分析第十章建设合理性分析产业政策符合性分析清洁生产符合性分析规划符合性分析项目建设环保政策符合性分析环境承载性分析选址合理性分析第十二章综合效益评价生态效益分析社会效益分析经济效益分析第十三章结论与建议项目总体描述结论与建议总论项目提要项目名称竹溪县牛头山水库森林公园生态旅游区建设性质与地点建设性质新建建设地点牛头山水库水域及水库周边牛头山山地森林建设规模与内容牛头山水库森林公园为生态旅游项目，是个集健身休闲游园观光住宿度假商务会务餐饮娱乐为体的多功能绿色生态旅游园。

牛头山水库森林公园占地约平方公里，本工程主要包括水库游乐园森林公园生态农林旅游儿童乐园青少年夏令营会务度假接待中心特色餐厅健康会馆度假别墅等。

主要产品本项目以生态旅游为主，主要提供水上游乐钓鱼采摘观花赏林健身休闲拓展训练娱乐饮食会务培训度假观光等服务产品。

日最大接待旅客能力人次。

建设目标本项目立足于绿色环保，充分利用水库森林公园的自然景观，形成可览可游可居的环境景观和集自然观赏休闲康乐于体的景观综合体。

项目用地牛头山水库森林公园用地为观音阁守金店村东牛头山水库水域及牛头山山坡下非基本农田保护区。

牛头山水库森林公园根据项目功能分区，合理细分土地性质，最大化发挥区域资源功效，打造近效旅游产品，拉动区域经济整体可持续性发展。

项目实施进度本项目立项后，立即着手项目的初步设计编制及施工前的准备工作。

初设批复后，设计单位立即组织施工图设计，通过招标，选定施工队伍和材料供应厂家，在工程监理公司的监理下，保证工程进度，力求高速优质地完成项目的建设。

本项目建设期两年，计划于批复后三个月内开工建设，争取在年之内期工程开业迎宾。

劳动定员本项目劳动定员人，其中管理人员人服务后勤人员人。

总投资及资金筹措本项目总投资万元，其中固定资产万元，流动资金万元，年销售总额万元，年总成本万元，利税万元，税后利润万元。

本项目所需资金由企业自筹解决万元，其余万元申请银行贷款。

主要经济指标表主要技术经济指标汇总表序号项目单位数量总投资万元建设投资万元流动资金万元债务资金万元项目资本金万元年平均营业收入万元年平均营业税金及附加万元年平均总成本费用万元年平均利润总额万元年平均所得税万元年平均净利润万元投资利润率投资利税率全部投资财务内部收益率税前税后全部投资财务净现值税前万元税后万元全部投资回收期税前年税后年盈亏平衡点生产能力利用率项目承办单位湖北金信安置业有限公司守金店村委会其他招商引资合作单位研究工作的依据目的及范围依据关于编制牛头山水库森林公园建设项目可行性研究报告的申请报告中华人民共和国环境保护法产业结构调整指导竹溪县十二五发展总体规划建设部风景名胜区建设管理规定国务院风景名胜区管理暂行规定竹溪县旅游发展规划目的编制本报告主要为达到下述目的论述工程的必要性和可行性，确定工程项目确定工程建设规模提出合理的工程方案并加以论证优化提出工程投资估算效益分析运行管理组织及实施计划提出资金筹措方案作为工程进行初步设计施工图设计工程施工工程运营的工作依据。

范围根据项目建设单位的委托，项目可行性研究的范围包括对项目的背景必要性建设规模建设条件等进行分析对项目总图运输工艺土建等技术方案的研究对项目所采取的消防环保安全等措施的评价对项目实施进度等的确定对项目作出的投资费用估算及技术经济综合评价提出项目的可行性研究工作结论。

结论生态水利林业农业观光度假旅游是旅游业发展个新方向，方面拓宽了旅游业的广度，为旅游活动增添了新景观，有助于生态保护和环境优化，使环境恢复魅力，永保秀丽另方面改变了传统的农业生态结构，优化了农林业经济的组合，开拓了农林业和土地被利用的新领域，强化农林业自我积累自我发展的运行机制，增加农林产品的商品量和农林业附加值，加速传统农林业向现代新型农林业的转变，是振兴农村经济优化农林结构的有效措施。

牛头山水库森林公园符合国家产业政策符合竹溪县旅游发展规划，是统筹城乡协调发展的重要着力点之，是个富民产业，是竹溪县重点招商引资建设项目之，是新农村建设中最容易直接带动农民增收的产业。

本项目的建设将大大推动竹溪县的生态开发步伐，有效解决地方经济发展和生态环境保护的和谐统问题，促进竹溪县生态宜居秦巴绿谷和社会主义新农村建设，带动周边村镇共同富裕，解决劳动就业和农村发展问题，提高居民收入水平，优化项目所在地的生态环境，其社会效益十分显著。

因此，本项目是切实可行的，建议尽早建设尽早受益。

第二章项目背景及建设必要性项目背景我国正大力提倡发展循环经济随着我国经济规模进步扩大，工业化不断推进，城市化步伐加快，资源供需矛盾和环境压力将越来越大。

基于此，中共中央关于制定国民经济和社会发展的第十个五年规划的建议明确提出我国土地淡水能源矿产资源和环境状况对经济发展已构成严重制约。

要把节约能源作为基本国策，发展循环经济，保护生态环境，加快建设资源节约型环境友好型社会，促进经济发展与人口资源环境相协调。

由此可见，面对当前能源资源日益紧张的形势，建设节约型社会走循环经济道路已经成为我们的必然选择。

建设牛头山水库森林公园项目，打造竹溪县旅游循环经济示范区，就是希望在旅游循环经济方面做些有益的尝试和突破。

中央推进社会主义新农村建设近几年，党中央国务院以科学发展观统领经济社会发展全局，按照统筹城乡发展的要求，采取了系列支农惠农的重大政策。

全国各地区各部门认真落实中央部署，切实加强三农工作，农业和农村发展出现了积极变化，迎来了新的发展机遇。

但是，当前农林业和农村发展仍然处在艰难的爬坡阶段，农业基础设施脆弱农村社会事业发展滞后城乡居民收入差距扩大的矛盾依然突出。

正因为如此，连续几年，中央的号文件都是以农业农村和农民为主题，这充分显示了中国领导人解决三农问题的决心。

十二五时期是可持续发展建设的关键时期，中央将在农村改革和生态旅游建设方面推出重大举措。

本报告提出牛头山水库森林公园项目，向生态要效益，顺应了中央推进社会主义新农村建设加快发展循环农业生态经济的时代要求。

生态农林旅游符合人们的需求生态农林旅游项目的出现是后工业文明社会渴望已久的回归自然的旅游主题今天，已拥有了辉煌工业文明的后工业社会，却正在失去与自然的和谐相依熙攘的城市，忙碌的身影，林立的高楼大厦疏远了人与自然人与人的距离，紧张烦躁压迫着现代人的神经，于是生态热休闲热成为都市人的追求和渴望，而与此强烈对照的乡村田园扑面而来的泥土气息与花香郁郁葱葱的森林碧波荡漾的清水纯朴的民风民情清新的绿色食品则构成