计万元，福利基金按工资总额的提取，计万元。折旧费修理费固定资产按投产项目二期全部投产后可为我县新增就业岗位个，实现销售收入万元，实现利税万元。需要员工人数人，其中管理人员人，专业技术人员人，生产人员人，辅助人员人。施概况该项目由自然人及共同出资组建山东电缆有限公司，计划投资万元，企业计划占地面积亩，其中建筑面积平米。项目名称交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆期硅橡胶及氟塑料特种电缆二期项目实„„„„„„„„„项目损益估算表„„„„„„„„„„„„„项目名称及实施概况„„„„„„„„„„„„„固定资产投资估算表„„„„„„„„„„„主要原材料及能源需求量表„„„„„„„„总成本费用估算表„„„„„„„„„„„„销售收入及税金估算表„生产纲领„„„„„„„„„„„„„„„„主要生产检测设备表„„„„„„„„„„„主要建筑工程表„„„„„„十综合评价„„„„„„„„„„„„„„„„十二附表估算„„„„„„„„„„„„投资回收期„„„„„„„„„„„„„„„投资利润率„„„„„„„„„„„„„„„投资利税率„„„„„„„„„„„„„„„盈亏平衡点„„„„„„„„„投资概算及资金来源„„„„„„„„„„„九项目进度安排„„„„„„„„„„„„„„十经济效益分析„„„„„„„„„„„„„„总成本费用„„„„„„„„„„„„„„„„„销售收入及税金建设背景„„„„„„„„„„„„„„„„地理及交通运输材料供应及生产技术„„„„„„„„„„„产品的市场及销售„„„„„„„„„„„„八环境保护„„„„„„„„„„„„„„„„六组织及带动定员„„„„„„„„„„„„„七项目建设的有利条件„„„„„„„„„„„项目选址„„„„„„„„„„„„„„„„生产技术及工艺流程„„„„„„„„„„„主要生产车间及设备布置„„„„„„„„„安全及工业卫生„„„„„„„„„„„„„„„„„„„四项目规模及目标„„„„„„„„„„„„„五主要建设内容„„„„„„„„„„„„„„项目名称„„„„„„„„„„„„„„„„实施人概况„„„„„„„„„„„„„„„二项目提出背景及必要性„„„„„„„„„„三市场状况及需求分析„„„„„项目名称及概括„„„„„„„„„„„„„山东电缆有限公司高压交联电缆工程项目可行性研究报告编制单位山东电缆有限公司筹地址山东山东电缆有限公司高压交联电缆工程项目可行性研究报告编制单位山东电缆有限公司筹地址山东工业园电话项目负责人编制人年十月项目名称及概括„„„„„„„„„„„„„项目名称„„„„„„„„„„„„„„„„实施人概况„„„„„„„„„„„„„„„二项目提出背景及必要性„„„„„„„„„„三市场状况及需求分析„„„„„„„„„„„四项目规模及目标„„„„„„„„„„„„„五主要建设内容„„„„„„„„„„„„„„项目选址„„„„„„„„„„„„„„„„生产技术及工艺流程„„„„„„„„„„„主要生产车间及设备布置„„„„„„„„„安全及工业卫生„„„„„„„„„„„„„环境保护„„„„„„„„„„„„„„„„六组织及带动定员„„„„„„„„„„„„„七项目建设的有利条件„„„„„„„„„„„建设背景„„„„„„„„„„„„„„„„地理及交通运输材料供应及生产技术„„„„„„„„„„„产品的市场及销售„„„„„„„„„„„„八投资概算及资金来源„„„„„„„„„„„九项目进度安排„„„„„„„„„„„„„„十经济效益分析„„„„„„„„„„„„„„总成本费用„„„„„„„„„„„„„„„„„销售收入及税金估算„„„„„„„„„„„„投资回收期„„„„„„„„„„„„„„„投资利润率„„„„„„„„„„„„„„„投资利税率„„„„„„„„„„„„„„„盈亏平衡点„„„„„„„„„„„„„„„十综合评价„„„„„„„„„„„„„„„„十二附表生产纲领„„„„„„„„„„„„„„„„主要生产检测设备表„„„„„„„„„„„主要建筑工程表„„„„„„„„„„„„„固定资产投资估算表„„„„„„„„„„„主要原材料及能源需求量表„„„„„„„„总成本费用估算表„„„„„„„„„„„„销售收入及税金估算表„„„„„„„„„„项目损益估算表„„„„„„„„„„„„„项目名称及实施概况项目名称交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆期硅橡胶及氟塑料特种电缆二期项目实施概况该项目由自然人及共同出资组建山东电缆有限公司，计划投资万元，企业计划占地面积亩，其中建筑面积平米。需要员工人数人，其中管理人员人，专业技术人员人，生产人员人，辅助人员人。项目二期全部投产后可为我县新增就业岗位个，实现销售收入万元，实现利税万元。二项目提出背景及必要性电力工业是现代工业的基础，它的发展往往受到国家能源发展及资源方面的制约。由于我国是个发展中国家，几十年来能源直滞后于国民经济的增长，长期以来成为国民经济发展的瓶颈，改革开放以来，为突破国民经济发展的瓶颈，国家开始大力发展能源工业，随着国家工业建设项目的大量增加，特别是年以来，西部大开发东北老工业基地的重新启动，以及各地的城网，农网改造，都需要大批的电力电缆，特别是交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，而新开工的工业项目中，又有许多是设计成硅橡胶及氟塑料特种电缆。国内低压电缆的生产由于其工艺流程简单，占用资金少，故生产厂家多，市场已经饱和，而交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆和由于生产工艺及技术要求高，设备及资金投入大，生产厂家少，而市场的需求量却不断增加，这就为交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆和硅橡胶的生产形成了个巨大的发展空间，为此，我们经过多方市场调研，决定投资组建山东电缆有限公司，进行交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆和硅橡胶及氟塑料特种电缆的生产。三市场状况及需求分析交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆具有其电气性能稳定机械物理性能优良，传输容量大，安装敷设方便无落差限制，环境适应范围广的优点，深受用户欢迎。而硅橡胶及氟塑料等特种电缆又由于比普通低压聚氯乙烯更能适应复杂的供电环境，已成为电厂，煤矿等用户的优先选择，市场需求量正在逐步稳定的上升。据有关统计表明，我国现在的市场容量已达每年亿元，并且还在已每年以上的速度递增，随着我国基础建设的不断加大，城市及农村电网的不断改造，未来对电缆的需求必然会大幅增加，这就为我公司该项目的开工生产带来了广阔的市场前景和无限生机。四项目建设规模及主要目标本项目计划总占地面积亩，计划投资万元，期建有钢混结构和钢结构车间各座，二期建有钢结构车间座，办公楼栋。项目全部达产后可年产交联绝缘聚氯乙烯护套电力电缆公里，硅橡胶及氟塑料特种电缆公里，实现销售收入万元，利润万元，其中利润总额万元。五主要建设内容项目选址该项目的地址选在我县统规划的开发区内，开发区的用地手续完备，交通运输方便。生产技术及工艺流程现在国内生产交联绝缘聚氯乙烯护套电力电缆及硅橡胶及氟塑料特种电缆的技术已经完全成熟，主要归纳为以下几点主要工艺流程主要生产车间布置及设备状况安全及工业卫生为了在车间建立正常的劳动条件，在项目设计建设中对劳动保护技术安全及工业卫生等方面考虑采取如下措施所有设备的运转部分及传动部件，凡是有人接触易发生事故的部位均安装防护罩。所有电气设备均有接地保护措施及必要的保险元件。所有机械及电气设备均有故障报警装置。大型设备及主机均有触电保护装置，同时在车间内配置灭火器及消防水龙头。项目设计时依据﹤工业职业安全卫生标准﹥的规定进行设计，并同时按三同时原则办理好有关手续。环境保护项目建设及设计依据建设项目环境保护设计规范和工业企业噪声标准，该项目基本无噪声，其运行噪声远远低于分贝，符合厂界噪声标准规定。该项目投产后所需的主要原料是铜铝和聚乙烯电缆料，因而生产过程中没有有害物质的产生，不会对周围环境造成不良影响。生产过程中所用冷却水采用水池循环系统，重复使用。六组织与带动定员项目达产后每周实行天工作制，每天工作小时，年实际生产天数天。生产线人员实行三班制，辅助人员实行跟班生产，其他人员实行班或二班制。产品方案需吸纳工人人，其中操作人员人，辅助人员人，管理人员人，技术人员人。管理和技术人员从大中专学生中招聘，关键技术人员从外引进，操作人员从中专技校毕业生中考聘后进行培训，以适应生产线上的需要，其他辅助人员从社会上招聘。七项目建设的有利条件建设背景综上所提，项目建设与开工已具有良好的市场前景与机遇，加之我县已经形成定规模的生产能力，在电缆专业市场中，制造已有定的知名度，该项目的建成投产，在良好的市场前景与机遇下，必将对制造，和振兴经济起到定的推动作用。地理环境及交通运输该项目坐落于我县统规划的工业园区内，公路与铁路在我县纵横交错，已形成四通八达的公铁运输网，交通运输及为便利。材料供应及生产技术电缆生产所用铜，铝导体，半导体及半导电材料，铜带，钢带，钢丝，填充料，护套料等，国内完全可以供应解决。目前国内电缆的生产技术已经完全成熟，公司所用的技术人员和操作人员经过培训后完全可以上岗操作。同时我们又与上海电缆研究所建立了密切的合作关系，他们可以提供全方位的技术支持。产品的市场与销售在十五期间，我国的基础工业能源工业电力工业都呈空前快速的发展势头，这些都带动了电缆电线销量的大幅增加，统计表明，我国在世纪的前十年，电缆市场容量会以的速度增长，这就给电缆场带来了良好的发展机遇。我县电缆行业经过近年的发展，逐步形成了个稳定的市场，在业界也具备了定程度的知名度，而在巩固市场的同时，也培养练就出了批成熟的业务员，他们在市场都具有较强的业务能力，比较成熟的客户资源。这些都为我公司今后的发展提供了可靠的保障。八投资概算及资金来