【BD-63】羊肉加工产业化经营项目63页项目分析报告.doc文档

该项目具有良好的经济社会和生态效益，建设内容符合国家产业政策，建议早建设早受益。

希望各级政府和金融机构，能给予大力支持，促进地方经济发展。

第二章项目背景及必要性化加工销售龙头企业的幅射带动作用，已经在市城东区镇海东地区湖周边地区青南牧区等牦牛和藏羊生产区，收购加工羊肉产品吨，共带动羊养殖户户。

投资利税率资本金利润率投资回收期年盈亏平衡点项目辐射范围及带动能力目前，项目企业采用科技公司基地农户的运作机制，已发挥农牧业产业年总成本万元年经营成本万元年销售税金万元利润总额万元财务内部收益率财务净现值万元投资利润率主要经济技术指标明细表序号项目名称单位指标备注生产规模吨总投资万元年销售收入万元达产后销售收入万元，销售税金万元，投资利润率，经济效益可观。

年产藏系绵羊肉制品吨，其中生产胴体羊吨四分体吨六分体吨羊排吨带骨羊后腿吨带骨羊前腿吨去骨羊后腿吨去骨羊前腿吨。

万元申请银行贷款。

主要技术经济指标该项目总投资万元，生产规模达到万元。

流动资金资金筹措建设投资万元中，申请中央财政资金万元，包括申请中央财政无偿资金万元，有偿资金万元地方配套万元，企业自筹用万元，基本预备费万元，建设期利息万元，流动资金投资万元。

申报单位法人代表投资规模及资金构成项目总投资万元，其中固定资产投资万元工程费用万元，设备购臵及安装费用万元，工程建设其他费项目申报单位市农业综合开发办公室购臵屠宰加工设备台套，购臵制冷设备台套，架子车辆，双排座货车辆，辅助生产设施台套。

建设期限年，即年年完成建设内容新建屠宰加工车间平方米，新建污水处理设施立方米，新建蓄水池立方米。

区镇村建设规模建设吨年羔羊屠宰加工线条改扩建吨冷库座。

项目名称西线公司羊肉加工产业化经营项目建设性质改扩建项目建设单位西线公司法人代表所有制形式股份合作制建设地点市总论总论项目提要项目名称西线公司羊肉加工产业化经营项目建设性质改扩建项目建设单位西线公司法人代表所有制形式股份合作制建设地点市区镇村建设规模建设吨年羔羊屠宰加工线条改扩建吨冷库座。

建设期限年，即年年完成建设内容新建屠宰加工车间平方米，新建污水处理设施立方米，新建蓄水池立方米。

购臵屠宰加工设备台套，购臵制冷设备台套，架子车辆，双排座货车辆，辅助生产设施台套。

项目申报单位市农业综合开发办公室申报单位法人代表投资规模及资金构成项目总投资万元，其中固定资产投资万元工程费用万元，设备购臵及安装费用万元，工程建设其他费用万元，基本预备费万元，建设期利息万元，流动资金投资万元。

资金筹措建设投资万元中，申请中央财政资金万元，包括申请中央财政无偿资金万元，有偿资金万元地方配套万元，企业自筹万元。

流动资金万元申请银行贷款。

主要技术经济指标该项目总投资万元，生产规模达到年产藏系绵羊肉制品吨，其中生产胴体羊吨四分体吨六分体吨羊排吨带骨羊后腿吨带骨羊前腿吨去骨羊后腿吨去骨羊前腿吨。

达产后销售收入万元，销售税金万元，投资利润率，经济效益可观。

主要经济技术指标明细表序号项目名称单位指标备注生产规模吨总投资万元年销售收入万元年总成本万元年经营成本万元年销售税金万元利润总额万元财务内部收益率财务净现值万元投资利润率投资利税率资本金利润率投资回收期年盈亏平衡点项目辐射范围及带动能力目前，项目企业采用科技公司基地农户的运作机制，已发挥农牧业产业化加工销售龙头企业的幅射带动作用，已经在市城东区镇海东地区湖周边地区青南牧区等牦牛和藏羊生产区，收购加工羊肉产品吨，共带动羊养殖户户。

项目建成后，除了继续巩固加强牛羊原料基地外，企业计划扩大辐射范围，带动羊养殖户余户，新增羊肉加工能力吨，相当于屠宰加工羊只，企业通过保护价从农民手中收购牛羊，可使农户人均收入大幅度提高，按每只羊增收元计算，农户年出栏羊只计算，农户可增收元。

二可行性研究报告编制依据年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南省农业综合开发办公室关于印发关于及早准备年农业综合开发项目的通知，青农发办字号国家计委建设部建设项目经济评价方法与参数第二版西线公司关于委托编写年农业综合开发西线肉食品有限公司牛羊肉加工产业化经营项目可行性报告的委托书承办单位提供的其它相关资料。

三综合评价和论证结论综合评价项目建成后，公司收购牛羊加工羊肉产品吨，年均实现销售收入万元，利税万元，实现纯利润万元，农户增加收入元，项目的内部受益率达到，投资利润率达到。

项目投资回收期为年含建设期年。

本项目符合项目区自然条件特点，有充分的技术保证，具有良好的建设基础。

项目建设的发展前景预测本项目生产的产品具有较好的市场和社会需求，发展潜力巨大原料供应充足，可以实现大规模集约化生产有利于促进当地农业结构调整，带动农民脱贫致富，扩大社会就业，提高宏观经济效益和社会效益符合节约能源保护生态环境的可持续发展战略市场分析充分，设计规模适宜，结构合理技术方案设计科学合理，选用工艺设备先进适用项目管理系统健全项目投资估算合理，财务评价经济效益明显。

论证结论西线公司牛羊肉加工产业化经营项目符合国家和省的方针政策，符合产业和行业发展计划规划，符合农业综合开发产业化龙头企业立项要求。

符合调整农牧业结构发展畜牧业壮大牛羊肉加工产业提高企业效益的需要，是增强龙头企业辐射带动能力加快农牧业产业化发展稳定增加农民收入加快农村小康建设的需要。

项目建设资源有保障，企业研发能力强，基础条件好，社会服务体系完备，预测产品销售市场前景好。

建设地点七通平，具有随时开工的条件。

项目环境措施达到国家标准，符合保护环境要求。

项目建设是必要和可行的，预期经济社会效益十分明显，建议项目主管部门予以立项建设。

四存在的问题与建议本项目主要存在的问题是项目产品应用新生产线后，需对员工增加上岗技术培训，使员工尽快掌握新生产线加工技术二是项目运行开始后，严格按照产品质量标准组织生产，增加质量检测系统，强化质量管理三是对企业主要经营管理者进行培训，引进管理人才，逐步提高经营管理水平四是进步完善外省市销售网络建设。

该项目具有良好的经济社会和生态效益，建设内容符合国家产业政策，建议早建设早受益。

希望各级政府和金融机构，能给予大力支持，促进地方经济发展。

第二章项目背景及必要性项目建设背景发展现状市镇地处市城乡结合部，农业土地占有率很低，现已形成本省牛羊肉加工贮运中心地带，牛羊肉产销信息条件好。

省肉类总产量达到万吨，从年三年的肉类总产量的平均增长率来看，我省的肉产量呈稳定增长态势，尤其是牛羊肉市场前景看好。

据统计，每年出售牛约万头，出售羊万只，如果进行初加工后出售，至少可多增加收入。

的牛羊肉平均商品率仅为左右，加工率不足。

目前牛羊肉产品仅有胴体羊剔骨牛羊肉羊肉卷羊肋牛羊筋肠衣下水等余种。

从国内来看，近几年牛羊肉及其产品价格保持在较高价位，养殖业效益稳定，加之各地的政策扶持与鼓励，我国牛羊肉产业直保持较快的发展势头。

预计第四季度，随着天气的转冷以及出口扩大的影响，我国牛羊肉的价格仍会在较高价位上保持稳中有升。

在进出口贸易方面，我国牛羊肉出口厂商在前三个季度很好地抓住了国际市场的有利时机，牛羊肉产品出口大幅增长，表现出了良好的发展态势。

由于目前国际市场继续有利，预计年我国牛羊肉出口会继续增加。

产业政策国家十五规划纲要中提出，坚持把发展农业生产力作为建设社会主义新农村的首要任务，推进农业结构战略性调整，转变农业增长方式，提高农业综合生产能力和增值能力，巩固和加强农业基础地位。

优化农业产业结构。

在保证粮棉油稳定增产的同时，提高养殖业比重。

支持发展农业产业化经营，培育带动力强的龙头企业，健全企业与农户利益共享风险共担的机制，扩大养殖园艺等劳动密集型产品和绿色食品生产。

省委省政府关于加快发展农牧业产业化经营的决定中提出，为进步推动农牧业持续快速发展，促进农牧民收入稳定增长，加快农牧区小康社会建设。

要认清形势增强推进农牧业产业化经营的紧迫感，理清思路明确农牧业产业化经营目标和任务，大力培育龙头企业增强牵引带头作用，加强农牧业产业化基础建设推进农牧业结构调整，加强服务体系建设为农牧区产业化经营提供科技支撑，创新经营机制和组织形式完善龙头企业与农牧户的利益联结机制，完善政策进步加大对农牧业产业化扶持力度，切实加强领导努力营造加快发展农牧业产业化经营的良好氛围。

省于年月将肉食品加工业发展确定为全省特色生物资源和农畜产品加工业发展的重点，并提出在年前后，力争使以肉食品加工业为主的特色生物资源和农畜产品加工行业实现销售收入亿元，成为国民经济的支柱产业。

行业规划我国实施西部大开发战略和加入的新形势，为我国的西部发展提供了大好时机，作为西部落后地区的企业来讲，更应把握好西部大开发的资金支持和政策倾斜，在新的机遇中正确确立产业发展方向和发展目标。

省国民经济和社会发展十五计划纲要指出省委省政府将采取切实有效的措施，以绿色和特色为方向，以培育和扶持带动优势资源开发和农牧业产业化发展的龙头企业为重点。

加大技改投资力度，大力实施名牌战略，加强食品安全，提高产品质量，使食品工业成为省重要的经济增长点。

根据新的发展计划，将依托企业，以为中心，发展肉食品粗精加工深加工的开发生产，提高资源利用率和加工度。

到年牛羊肉产量达到万吨，加工原料量万吨到年，牛羊肉产量达到万吨，加工原料量万吨。

到年，冷却肉小包装分割肉产量达到万吨，到年达到万吨。

到年，肉干肉脯类灌肠类等熟肉制品产量达到万吨，到年达到万吨。

二项目区农业产业化经营发展现状近年来，省把发展农牧业产业化经营作为带动农业结构调整增加农民收入的主要举措来抓，树立扶持产业化就是扶持农业，扶持龙头企业就