至，北纬至之间。全境南与辽宁省康 平彰武昌图三县交界，东与吉林省双辽市接壤，北和西依次与通辽 市科尔沁区科左中旗开鲁县奈曼旗库伦旗相连。旗政府所在地 甘旗卡镇是全旗政治经济文化中心。 全旗总土地面积万平方公里，总人口万人，其中蒙古族占 ，全旗人口以蒙古族为多数，蒙汉回满等十个民族杂居。 全旗特产自然植物麻黄草和山杏，生长区域万亩，麻黄草最高 年产万斤，山杏核万斤探明矽砂开采储量亿吨，远景储量 亿吨以上优质长焰煤远景储量亿吨，开采储量亿吨草 炭远景储量万立方，开采储量万立方探明石油储量 亿吨。 全旗农业总播面积万亩，粮豆总产稳定在亿斤，其中玉 万亩，总产亿斤，优质水稻万亩，总产亿斤草牧场万 亩，其中可利用草牧场万亩，优质牧草万亩，家畜存栏万头 只口，其中黄牛万头，科尔沁黄牛品牌载誉国内外。 全旗形成了以新三维肉类加工康源药业马王酒业维尔肉鸡四 大有限公司和矽砂采掘业及建设中年产万吨的金宝屯煤矿为骨干的 农产品加工能源建材医药四大支柱产业。较大规模企业为新三 维肉类加工有限公司，牛肉产品按照欧盟标准组织生产，生产能力万 头康源药业有限公司血栓通输液系列产品被国家列为两高优重大 开发项目产品，国内销售市场份额占，年销售额达亿元。 以国家级自然保护区大青沟为主的旅游业形成规模，年接待旅游 观光科考人员近万人次。批独具民族特色旅游项目正在开发建设， 旅游业已初步形成为通辽市西部开发的重点旅游区域。 二选址依据 区位优势 项目建设区距通辽市科左后旗甘旗卡镇中心区公里，距通辽市区 公里。 交通 大郑铁路穿甘旗卡而过，南联锦州山海关，可直接与北京上海 杭州相通，北可与通辽长春哈尔滨满州里相通，铁路优势明显。 公路有通辽至阿尔乡的级公路与沈阳和线相连，沈通高速公路出 口距项目建设地不足公里，公路交通优势更为明显。 原料优势 目前通辽市是国内最大的铝生产基地，共有两个铝厂，年产能达到 了万吨，年产铝锭及各类铝型材万吨，原料优势明显。 三项目区其它概况 气象条件 该区属中温带半干旱大陆性季风气候，冬季漫长而寒冷，夏季雨量 集中，春秋少雨雪，多大风。 年平均气温 历年极端最高气温 历年极端最低气温 无霜期天 年平均降水量 最大降水量 年平均湿度为 日最大降水量 主导风向 无风日 最大风速 年平均雷电天数天 年最大雪压为 标准冻土深 多年最大冻土深度为 工程地质与水文地质 区内上部均有第四系覆盖，为上更新统风积黄土状粉土，浅黄色 黄色，平均厚度左右，局部大不含取暖。 所有计量仪表全部采用计算机控制，做到精确计量。 本项目设变电站座，变压设臵与本项目实际功率相配套，线路配 臵合理，降低了无功消耗。 各类设备采用目前国际最先进的技术，能耗低，功率配臵合理。 所有厂房均采用轻钢密闭结构，区域分车间分割，保温性能好。 第五节节能投资估算 由于本项目在建设过程中采用先进设备和先进工艺，加大了投资， 投资方面包括新设备价差计算机软件购臵费用电力供应节能网络设 计等。 项目金额万元 新设备价差 计算机软件 供电网路布置 其它节能投资 合计 第六节能源管理 本项目全部通过计算机对各类能源消耗进行管理，能够有效地控制 各类能源消耗，达到节能减排的目的，同时，公司生产部下设能源计量 管理中心，设主任人，电能计量控制和供排水计量控制人，计算机 能源管理人。 第十章组织机构劳动定员 第节组织机构 企业组成形式按国家公司法要求设立有限责任公司，公司不设董事 会，设名执行董事，实行执行董事领导下的总经理负责制。企业生产 人员工作制度为小时工作日，每周七天，轮休，保证不超过每周小 时工作时间。管理人员为五天工作日小时工作制。检维修人员跟班随 时检维修。 组织机构见下图所示 执行董事 总经理 生产部技术部销售部质检部办公室 第二节劳动定员 劳动定员是由企业的生产设备决定的，企业全部定员人。 公司设执行董事兼总经理人，副总经理人生产原料，财 务总监人，构成企业经营领导层。研发技术人员和技术管理人员 人。 生产用人为人含生产部门主管。其中生产车间人，其它 生产用人人。 供应销售人员人。 第三节人员来源及培训 为了使项目建成投产后，能正常持续生产，并能达到预期的经济效 果，企业职工素质是关键，技术人员将招聘有专业经验或大中院校毕业 的人员，生产工人在社会上公开招聘具有多年实际经验技术工人。并在 正式生产前两个月由专业技术人员进行个月的技术培训，然后经考核 合格后才能上岗。 高级技术人员培训 对聘请的高级技术人员，为尽快让其熟悉生产流程和工艺，以进入 生产车间实习为主，掌握生产和设备的各项指标，达到学以致用的目的。 技术工人的培训 要求所有技术工人了解生产线中的各个主要环节的设备性能和工艺 特征重点掌握各自工种岗位中的技术要求，熟练操作相关的设备设 施，同时能够排除所辖设备的小故障。 研发人员的培训 研发人员的培训主要分公司内和公司外培训两种，公司内培训通过 经常性地聘请专家为其讲授研发和设计的实际操作。 质检人员的培训 要求全面掌握国家有关的质量检验规定和方法，重点培训本项目中 各主要加工环节和关键质量控制点的检验方法和控制标准，确保产品质 量。 销售人员的培训 主要以礼仪销售策划销售方法资金回收经济合同售后服 务与信息归纳反馈等方面的专业知识为内容进行培训，同时对生产线的 全过程进行培训，使他们了解生产过程产品性质，产品质量等与销售 有关的知识。 第十章项目实施进度安排 根据建设工程项目的建筑安装工程量，考虑到工程的建设施工情况， 同时考虑到边生产边建设的实际情况，以及设备的订购，本项目的建设 工期拟定个月完成。建议实施计划和建设进度安排如下。 实施计划进度表 任务名称开始时间完成时间年月年月年月年月年月年月年月年月年月年月 项目前期年月年月 土建工程年月年月 铝镁生产线设备 安装和生产 年 月 年 月 塑钢生产线工程 安装和生产 年 月 年 月 钢木生产线工程 安装和生产 年 月 年 月 第十二章投资估算及资金筹措 第节估算依据 内蒙古自治区建筑工程综合预算定额 内蒙古自治区建设安装工程费用定额 工艺设备及相关设备按设备生产厂家提供的报价单 其他费用参照类似工程有关资料估算。 第二节投资估算 固定资产投资 新建车间办公室库房宿舍食堂锅炉房环保节能围 墙大门绿化硬化道路管网安防及其它建筑工程等，建筑工程 投资万元。 工艺设备投资万元，安装工程万元。 固定资产总投资万元，全部自筹。 序号工程名称建筑工程费设备购置费安装工程费合计 门窗车间 库房 职工食堂 办公室,展厅 职工宿舍 围墙 道路 绿化 硬化 锅炉房 配电室 门卫 管网 安防 供水 排污,环保 合计 二其它费用 包括土地使用费建设单位管理费试车运转费等共计万元。 序 号费用名称计算依据费率或标准 形成资产类别总价 固定无形其他合计 土地使用费 建设单位管理费 勘察设计费 研究实验费 建设单位临时设施费 工程建设监理费 工程保险费 施工机构迁移费 引进技术和进口设备其他费用 联合试运转费 生产职工培训费 办公及生活家具,设施购置费 合计 三利息 本项目无贷款，无利息。 四预备费 基本预备费按投资的计算，不提涨价预备费。 五流动资金 根据本项目生产经营规模，项目正常运营需流动资金万元。 全部自筹。 详见附表投资汇总表流动资金估算表。 第三节资金筹措 项目总投资万元，其中建设投资万元,全部自筹 流动资金万元，全部自筹。 项目建设期个月,年月日全部投产，达产。 第十三章财务评价 第节基础数据说明 项目年产万套塑钢镁铝钢木门窗。 项目建设期个月，第年达产，第二年达产，第三年达 产。 项目达产后年生产销售门窗计万套。 价格确定以低于目前市场价格的作为项目产品的出厂定价，产 品销售以此价格为准。 产品单位数量单价元销售收入万元 塑钢窗 断桥窗 罗浦斯金室外门 普通材铝室外门 铝镁弧形全包平开室内门套 铝镁弧形半包平开室内门套 铝镁大折叠室内门 铝镁小折叠室内门套 真空吊趟室内门 彩铝推拉室内门 钢木门套 合计 所得税率按计 项目基准收益率。 项目建设期个月，生产经营期年，计算期年。 第二节成本估算 原辅材料 原料名称单位年需求量单价元费用 塑钢吨 普通铝型材吨 罗浦斯金只 铝镁型材吨 彩铝型材吨 钢板吨 木材立方 普通双层玻璃 断桥型材吨 白钢防盗网 铝合金防盗网 辅助材料 其它材料 合计 燃料动力 项目年燃料动力费用主要为采暖电水消耗，年费用万元。 包括 取暖费用项目年取暖面积，含办公室宿舍厂房等，仓 库不取暖。使用厂内锅炉房供热，年消耗费用万元。 电项目年用电量万度，年平均电价按元度估算，项目年 用电费用万元。 水项目年用水量吨，水费按元吨估算，项目年用水费 用元。 工资及福利费 项目定员人，生产员工年均工资万元，管理人员平均工资 万元，技术人员人均平均工资万元，年工资总额为万元福利费 按工资的发放，年福利费总额为万元，年工资及福利费按 万元。 制造费用 采用直线折旧法，设备折旧年限按年，房屋建筑物折旧年限按 年，机械设备按准备残值，房屋及建筑物不准备残值。年折旧费 万元。 销售费用 项目年销售费用为建设单位在销售产品的过程中各项费用，包括