示范园区也因其投资少，功能齐全，效益显著而被同行公认为全中国 最好的农业科技示范园区之。 公司拥有公顷水稻种植示范基地，年种两造，年产干谷 吨，年产大米多吨。多年来，研发和引进水稻示范新品种 多个，培育了多个水稻专业技术人才，创新性掌握了水稻免耕 抛秧高产栽培技术水稻测土配方施肥无公害病虫害综合防治水 稻有机栽培技术等多项水稻高产栽培技术。 项目负责人,毕业于农业大学,硕士学位,高级农艺师, 在地区专职从事水稻科研技术推广与管理十八年，所管理水 稻年播种面积万公顷，年产量万吨，平均每公顷产量吨， 其多项技术获奖并向全省推广。 第四章市场预测 产品市场供应预测 大米是汶莱人民的主食，农业项目开发是汶莱经济多元化所鼓励 的重点领域。根据汶莱国有关资料反映，该国年大米种植面积 为公顷，产量为公吨年种植面积公顷， 产量为公吨年面积为公顷，产量为公吨。每 公顷均产吨。全国每年需要万吨大米，人均公斤，国产大 米自给率不足，以上的缺口需要进口，现主要从泰国进口。为 改变这种状况，汶莱农业局的计划是争取年达到大米的自给率 由目前的不足提高到，达到吨，到年达到大米自给 率，达到吨。 第五章建设规模与产品方案 建设规模 总建设规模公顷 二建设内容 土建工程 土建工程建筑面积平方米。 办公楼平方米，包括办公室，会议室，资料室等 员工公寓平方米，可提供人住宿 专家及管理人员公寓平方米 仓库及加工场平方米，用于存放收获的稻谷和加工 贮藏库平方米，用于存放成品大米 变电室平方米 水塔座 农机库平方米，可存放农机具及农机维修功能 育秧平方米 实验室平方米。 二生产性基础设施 另附方案。 三配套仪器与农业机械设备 具体包括以下设备和农机具 办公设备包括办公用具桌椅电话和传真机计算机等 田间机械包括拖拉机田间整理机械插秧机收割机 喷药机水肥车等田间作业机械 抽水站抽水设备和设施 粮食作物加工设备等 交通运输设施。 三产品方案 项目 年种植面积公顷年产稻谷吨 年产大米 吨增加粮食自给率 第六章场址选择 场址选择 本项目经项目实施单位与汶莱方面多次协商，拟选择在汶莱 实施，实施地点已有公顷水稻基地，有部 分公路排灌渠道等基础设施，适合建立水稻产业化基地。 二场址建设条件 气候条件 汶莱属热带雨淋气候，全年高温多雨，年分为两季，旱季和雨 季，每年十月至次年二月是雨季，十二月雨量最大。三至十月是旱 季。近年来两季之分不是很明显，般年降雨量为毫米最 高气温般为，最低气温为，平均气温为 主要废弃物为塑料制品，采取统 回收交垃圾场统处理，不让其残留而污染土壤 环保措施执行的标准 汶莱环境空气质量标准 汶莱城市区域环境噪声标准 汶莱污水综合排放标准。 三环境影响评价 本项目以现代农业基础设施建设为主，生产环境及生产用水化 肥农药均要符合汶莱国家绿色食品生产标准，不存在工业污染和环 境污染问题。 由于本项目并没有高难度大规模的土建工程在施工过程中 可最大程度地对现有的适用的环境进行保护，因此，项目建设是安全 的卫生的对环境无污染。 第十章组织机构与人力资源配臵 项目建设期间组织机构与职能 组建项目领导小组，其成员待定。 项目领导小组的职责是 项目的总体规划，技术设计和实施方案的制定审定 项目建设的工作计划和资金物资的安排 项目建设的生产财务物资进度的检查审定和组织验收 收集整理有关项目建设的资料和完成向上级的有关工作 汇报 组织和参与项目物资招标活动的有关工作 落实项目自筹资金来源。 二项目经营期间组织机构和职能 组织机构 办公室 生加质计 产工量划 技贮控财 术藏制务 部部部部 中心各部门职能及定员 办公室基地的中枢，负责行政公共关系等综合事务。 生产技术部负责组织良种引进育苗生产技术服务等职能。 加工贮藏部负责产品加工贮藏与运输等职能。 计划财务部负责投资融资分析财务预算决算成本控制 与会计等。 质量控制部对所有产品生产销售服务等各环节实行全程 质量监控。 人员编制 根据项目设计方案，该项目定员人，其中管理人员人，技 实施管理公司董事会 总经理 术人员人，生产工人人，另临时用工根据情况而定。详见下表。 劳动定员表 序号部门管理人员技术人员生产工人合计 公司办公室 生产技术部 市场营销部 计划财务部 质量控制部 合计 培训计划 项目生产与管理人员培训 人员培训是项目运行中不可缺少的重要环节，是市场竞争和企 业管理的客观要求。该项目是科技项目，从科研育苗质检管理 都需要高素质人员，因此，培训工作应与项目建设同步进行。首先要 对管理和技术骨干培训，以尽快提高企业自身的管理水平与技术水 平。项目管理人员应定期到省内外相关先进企业进行考察学习，学 习时间月左右。生产工人要先培训，取得上岗证后才能上岗。同时， 公司聘请省内有关专家作为技术顾问，定期来上课，不断提高管理和 技术水平。 对汶莱相关人员的培训 项目的实施将成为汶莱的水稻高产栽培示范样板，可带动提高 汶莱的水稻生产技术水平，同时，项目将实施系列培训课程，采取 理论与实践相结合，定期和不定期地开展各种水稻生产技术培训班， 针对汶莱的农业推广人员与水稻生产人员的进行培训，尤其是要对现 有种植种植水稻的农民加强培训,以加快汶莱的水稻生产技术水平的 全面提高。 第十章项目实施进度 项目实施总体步骤 项目实施期年，即年月至年月。分项目准备建 设品种筛选和栽培试验试运行期及运行期五个阶段实施。其中， 项目准备品种筛选和栽培试验期和建设期为年试运行期五年， 运行期年。 二具体进度安排 准备期 从年月到年月。主要任务审查批准项目可行性 研究报告实施项目招议标，落实项目建设与运行主体中标项 目单位编制项目建设实施方案和初步设计方案，并通过审查批准。 建设期 即年月至年月。项目建设单位于年月底 前完成项目土建工程设备采购和安装调试，通过建设工程验收。 年月年月，进行品种筛选和栽培试验。同时开始人员培训 工作。建设期间采取边建设边生产的模式运行。同时,实行对该地区 现有水稻生产区提供技术协助,使之提高产量并促进农民增收。 试运行期 即年月至年月 运行期 即年月至年月。正式投入运行。 项目工程建设进度规划表 序号建设内容 年月 年 月 年月 年 月 年 年 年 年 项目论证设计 土建工程 设备仪器购臵 品种和栽培试验人员培训 验收 试运行 运行 第十二章投资估算与资金筹措 项目投资估算 本项目投资估算主要分建设期固定资产和生产经营期流动资金 投资二大内容。 详见下表。 总投资估算表 序号工程名称单位数量单价元合价万元备注 建筑安装工程 土建工程 办公楼 员工公寓 专家及管理人员公寓 仓库及加工场 贮藏库 变电室 水塔座 农机库 育秧室 浸种池立方米 二田间工程费用 道路另算 抽水泵站另算 排灌渠另算 田间整理公顷另算 二设备费 电脑通讯编辑机办公桌椅台套 沙发家具卧具床具等台套 农机维修设备台套 农机具台套 加工设备台套 交通运输设备台套 变电设备台套 泵站设备台套 实验室设备台套 包装设备台套 育苗设备 建筑安装工程费用合计二 三建筑安装工程其它费用 项目建议书可研报告编制费万汶元 规划设计费万汶元 勘察费万汶元 建安工程招投标费万汶元 设备招标费万汶元 监理费万汶元 建设单位管理费万汶元 海外运杂费万汶元 四第二三部分费用合计 五不可预见费三 六总投资四五 项目总投资及投资构成 总投资万汶元。 土建投资万汶元 设备及安装费万汶元 工程建设其他费用万汶元 预备费万汶元 流动资金万汶元。 在总投资中，其中土建投资占总投资设备投资占总投 资工程建设其他费用占预备费占总投资。 预备费包括基本预备费和涨价预备费，基本预备费土建投资和设 备投资额的，涨价预备费费率为。 二项目资金筹措 本项目总投资万汶元，其中土建工程费用万汶元， 购臵仪器设备万汶元，建设工程其他费用万汶元，预备费 万汶元，流动资金万汶元，合计万汶元，由实施单位解 决田间工程费用由汶莱政府投资。 第十三章项目效益估算 销售收入 经计算，年销售收入为万汶元。详细见下表 销售收入表 年份 项目 种植面积 公顷 年产稻谷 吨 售价 汶元吨 销售收入 万元备注 建议收购价 建议收购价 建议收购价 建议收购价 建议收购价 建议收购价 建议收购价 建议收购价 建议收购价 建议收购价 国际米价上浮 国际米价上浮 说明按汶莱的气候条件，年四季都可以种水稻，本项目按照 错开播种时间，以减轻人工和机械压力，本项目按年两造计算，建 设面积公顷，除去道路水渠等，实际种植面积按公顷计算。 另外，根椐有关方面提供的资料，汶莱现在水稻产量低的原因是除了 品种和生产技术外，就是土壤需要改良，以我们的经验，要改良成好 的水稻土需要年的时间，所以前面这几年产量会比较低，加上汶 莱的投资消费和生产成本均比较高，所以希望汶莱政府能在前五年 按现行粮食收购价汶元公斤收购，五年之后按国际粮食收购 价适度提高，以确保企业的生存和项目的发展。 二总成本支出 经计算，年总成本为万汶元，详细见下表 总成本表 单位万汶元 年份 项目 种植面积 公顷 生产 成本折旧费燃料费修理费管理费总成本