池，新建蓄水池个，混凝土地面硬 化，新建消毒房，新建消毒池个等 建设期第章总论 建设期年，计划于年月开始实施，年月完成。 投资结构及资金来源 总投资万元，申请中央财政资金万元，申请省级财政资金 万元，申请市县财政资金万元，项目单位自筹资金万元。 中央省市县级财政资金合计万元。在总投资中，用于建设 的投资万元，用于流动资金万元。 项目效益 经济效益 正常年份营业收入万元，利润万元。项目投资利 润率，财务内部收益率，财务净现值万元，说 明项目建成后具有较好的经济效益。 生态效益 项目通过青贮氨化微贮等技术处理农作物秸秆过腹还田，提 高作物产量，减少秸秆焚烧造成的环境污染，牛粪可作沼气原料。通 过人工草地建设及良田种草，能在很大程度上缓解生态环境的压力， 在防止水土流失治理荒山坡防风固沙等方面也将发挥积极的作用。 项目的实施可增加金沙江流域的植被，减少流域水土流失，维持了生 态平衡，促进人与自然和谐发展。 社会效益 该项目以农户脱贫致富为主要目标，通过科学技术的推广应用与 产业化发展模式相结合，带领山区广大农户增收致富。第章总论 可行性研究报告编制依据 中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见 国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法 云南省国民经济和社会发展十五规划纲要 云南省年国家农业综合开发产业化经营项目申报指 南 综合评价 项目充分依托当地资源，开发独具特色的优势产品，符合国 家农业产业开发项目的选项原则。 项目符合省市畜牧业产业化发展思路目标，符合国家西部 大开发中省市产业政策和生态环保与可持续发展要求，对促进区域 特色经济发展加速边疆山区农村小康社会建设具有重要意义。 禄劝县具有养牛地域资源优势，牛肉市场销量日益增长，国 内外市场前景广阔，潜力巨大，并出口东南亚等诸国，是项出口创 汇的特色产业。 项目采用公司基地农户市场生产销售条龙，符 合畜牧业产业化经营模式。 项目辐射面较广，带动面较大。 项目投资利润率，静态投资回收期年，财务内 部收益率，财务净现值万元，说明项目建成后具有较好 的经济效益。项目盈亏平衡点仅，说明项目风险不大，该项目从财第章总论 务上看是个完全可以接受的项目。 项目直接扶持的农户户每年可增收万元，每 户每年纯收入可达元，人均收入可达到元以上，比原来增 加倍多，人均增加收入元以上。项目辐射带动周围农户开展肉 牛养殖增收致富，辐射带动区域每年可增加收入万元 该项目符合云南省年国家农业综合开发产业化经营项 目的申报要求昆政发号文件昆明市人民政府关于进 步加快畜牧业发展的意见和各级党委政府要求高度重视三农 问题及禄劝县委县政府提出农业稳县生态美县旅游富县工业 强县的结构调整和扶贫开发，其中要把畜牧业建设成禄劝重要支柱产 业，为禄劝的经济社会发展作出最大贡献，是禄劝县委政府的重要 产业发展思路。 有龙头企业的带动作用禄劝菊鑫肉牛开发有限责任公司拥 有的团街牲畜交易市场是全省第四大活畜交易市场和第大肉牛交易 市场是昆明市规模最大，各种功能设施较完善的大型活畜集转交易 中心。公司所属的云龙肉牛养殖示范基地，占地亩，气候温和， 水草丰肥，是养殖优质肉牛的良好场所。公司两年来扶持带动了周边 很多农户从事肉牛养殖，为禄劝畜牧业的发展起到了积极的推进作用。 天然草场严重超载过牧据禄劝草山普查资料记载， 年草食畜就超载，草食畜冬春季节缺草现象十分严重，草食畜长期 处于夏起秋肥冬瘦春死亡的周期性恶性循环中，草食畜饲 养周期延长，发病死亡率高，出栏率低。 经济效益好据对部分种草养畜农户的调查结果显示，用耕 地种草饲养黄牛与种粮食相比，纯收入可增加倍，而且种草养牛第二章背景及必要性 风险小，可持续发展后劲大。 有利于开展养牛配套技术服务我县是肉牛冻精改良大县， 在昆明市乃至云南省冻精改良技术均处领先地位，年冻改已突破 万头大关，为进步的冻改奠定了坚实的基础但只有好品种没有好 的饲养管理方法也不行，必须开展人工种草农作物秸秆的青贮氨化 微贮厩舍改造疫病防制等配套技术服务，即良种良法，冻精改 良的效果才能充分的显现出来。 项目建设的必要性 西部大开发和保护生态的需要优质肉牛养殖基地建设项目 的实施，可以改变传统的以放牧为主的生产方式，充分利用我县丰富 的资源和区位优势。利用良好的光热条件和耕地资源，实施人工种草， 秸秆青贮氨化微贮等，推广优质肉牛舍饲圈养，改变传统放牧习 惯，从而降低放牧对天然草地天然林的破坏。 我县农业产业结构调整的需要随着国民经济的发展，人民 生活水平不断提高，对畜产品的需求量越来越大。而耕地面积随着人 口数量的增长而逐年缩减，人畜争粮的矛盾日趋突出。因此，发展草 食型节粮型畜牧业，充分利用牧草和农作物秸秆资源，既减少对粮 食饲料的竞争使用，又可增加营养丰富无公害的优质绿色畜产品产出。 我县在农业结构调整中，根据种植业结构调整的需要，必然要增加产 量高营养丰富的饲料作物和优质牧草种植面积，逐步建立起三元种 植结构，形成优质高产高效低耗可持续发展的农业结构。第二章背景及必要性 发展外向型畜牧业的需要牧草业是生产优质畜产品的物质 基础，用优质牧草饲喂畜禽，生产的畜产品污染少，品质优，具有很 强的出口竞争力。随着人工草地建设和天然草地恢复技术的不断成熟， 我县草食畜生产正由传统养殖项目向优势产业转变，草食畜的发展也 为草业提供了广阔的发展空间。 我县属昆明北部五县之，属于第三经济板块。有通往东南亚最 便捷的通道，随着我国和东盟建立自由贸易区，以及建设面向东南亚 的国际大通道，使得目前肉牛外销变得更加活跃。要使禄劝肉牛出口 做大做强，必须强化优质肉牛生产配套技术推广力度，提高个体产肉 量及牛肉品质档次，提高国内外市场份额的竞争力。因此优质肉牛生 产基地建设，对带动昆明优质肉牛生产，提升生产技术水平，提高养 畜效益，实现昆明市畜牧业走向外向型畜牧业搞活外贸经济有重要 意义。 畜牧业可持续发展的需要我县有可利用天然草场 万亩，但其中大部分没有更新改造。实施畜牧产业化生产，是调整农 业产业结构，发展畜牧业的重中之重，也是生态环境建设，发展生态 畜牧业，实现可持续发展的项绿色产业。显然，加大草场资源的开 发力度，发展优质肉牛生产，对全县畜牧业的可持续发展具有重要意 义。 培植财源推进新农村建设发展地方经济的需要退耕还 草种草养牛，把草当作个产业来抓，对冷凉山区开展产业结构调第二章背景及必要性 整培植财源和寻找新的经济增长点，推动项目区新农村建设等方面 是条好路子退耕还草大力发展草地畜牧业若能在全县山区全面 开展，对禄劝经济健康持续快速发展将起到积极的促进作用。 与上级号召相呼应项目与党的十七届三中全会精神各级 党委政府要求高度重视三农问题和产业结构调整产业化经营 扶贫开发可持续发展的社会经济发展思路相吻合。 第章总论 项目单位基本情况 概况 项目建设单位禄劝菊鑫肉牛开发有限责任公司 法人代表熊丽菊 所有制形式私营企业 禄劝菊鑫肉牛开发有限责任公司于年创办，是以优质肉牛繁 殖为核心带动周边乡镇发展肉牛养殖业，并以团街活畜交易市场为依 托进行畜牧业产业化开发的民营企业。公司自成立以来，先后投资 万元建成具有现代化规范管理的团街活畜集转交易中心和云龙肉牛示 范养殖基地。目前主要生产和经营西门塔尔牛及其与本地黄牛杂交的 改良牛。公司严格按照公司法劳动合同法等国家有关规定进 行生产经营和职工管理，职工定岗定责，奖惩分明。现有员工人， 在员工中，有大专以上学历人，高级职称人，中级职称人。 财务状况 如下表。 项目上年本年 资产 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,第章总论 流动资产总额 货币资金 应收账款 其他 非流动资产总额 固定资产净值 负债 流动负债总额 应付账款 其他 所有者权益 资本金 资本公积 累计未分配利润 资产负债率 法人代表基本情况 公司总经理熊丽菊女，现年岁，毕业于昆明市商业学校， 中专学历，从事过养殖营销会计等工作，具有多年的养殖经营管 理经验，无破产银行欠资及社会诚信等问题。 项目建设方案第章总论 项目名称建设性质及建设地点 项目名称昆明市禄劝县头优质肉牛基地新建项目 建设性质新建 建设地点禄劝县团街云龙中屏三个乡。 建设规模及产品或经营方案 建设规模 公司基地新增头基础母牛的饲养规模，直接和间接扶持农户 户，公司确定的扶持大户每户由公司垫资购买优秀母牛头饲养， 并进行冻精改良。新建牛舍幢，新建沼气池个，新建 沼液沉淀池个，新建青贮氨化池，新建蓄水池 个，混凝土地面硬化，新建消毒房，新建消毒池个购冻 精改良器械套，购疾病防治器械套，购铡草机粉碎机各台 项目直接扶持农户户，饲养优质基础母牛头推广冻精改良 头人工种植优良牧草亩厩舍改造，架设养殖场场内电 路米等。 产品方案 开展产业化经营。龙头企业与项目农户签订产供销合同， 为农户垫资提供生产物资犊牛及经产母牛生产技术回收农户产 品冲抵垫付的物资款，与农户对中间差价利润按比例分成，解除农户 生产中的后顾之忧。饲养头以上育肥牛的农户公司每户垫资购买母 牛头给其饲养。推广人工种植优良牧草农作物秸秆