够增加岱海滤食性鱼类的产量。生态环境和自然环境不受影响， 而且还可以使盐碱荒滩变成养殖池塘，并在池坝道旁种草种树， 较大地改善环境。 在市场方面，鱼苗种可以合同价优先供给农户养殖，其次 第章总论 投放到岱海以尽快恢复本渔业资源。因此市场稳定，前景广阔。 总之，本项目建设既非常必要，又在经济技术和环境等方 面具有可行性。因此，建议尽快批复实施。 第二章背景与必要性 第二章背景及必要性 项目区社会经济状况 项目区所在的凉城县位于内蒙古中南部，乌兰察布市南部， 是蒙晋冀三省交界地带的中心，东临丰镇市，南与山西左云 县右玉县毗邻，北与卓子县接壤，西与呼市和林交界。境内 有呼阳公路和另四条公路通往周边省市县，地理位臵优越，交通 方便，四通八达。凉城县总面积平方公里，全县共辖 个镇，个乡，个办事处，总人口万，农村人口万， 实际农业常住人口万。凉城县属温带半干旱大陆性气候， 年均降雨量毫米，其中集中在月份。凉城县是 个以农业为主，农林牧渔全面发展的旗县之，全县有 耕地面积万公顷，几年来粮食产量连续稳定在亿斤以上。 水面面积公顷。工业不发达，农林牧渔业环境无污染，是发展绿色食品的理想之地，是内蒙古自治区主要的渔业基地县。 年全县实现地区生产总值亿元，财政收入亿 元，城镇居民人均可支配收入元，农民人均纯收入 元，低于全国平均水平，与发达地区相比相差甚远，属于自治区 重点扶持县。全年新增设施蔬菜亩覆膜马铃薯万亩 马铃薯喷灌圈亩，粮食总产达亿斤。 第二章背景与必要性 相关产业发展现状 项目区凉城县为内蒙古自治区商品鱼基地县，境内岱海湖为 自治区四大湖泊之，是重要的商品鱼生产基地和鱼苗种生产基 地，在内蒙古中西部渔业中和凉城县农业经济中占有重要地位。 境内还有多处水库塘坝和池塘，全县渔业资源较为丰富。 岱海现有水面面积约万公顷，已有多年的渔业历史， 多年来在大水面渔业综合利用鱼苗自繁鱼种培育网箱养殖 大银鱼移植增值等方面总结出许多成功经验，为凉城县乃至全区 渔业发展做出了显著贡献。由于以前重捕轻放观念和经济管 理体制滞后制约了岱海渔业发展，渔业资源利用恶性循环。从 年开始，岱海彻底改革渔业经营管理体制，由原来的国有 渔场转变为有限责任制民营企业，企业改制后，大力抽集资金， 加大苗种投放力度，扎实保护渔业资源，促进渔业的可持续发展， 逐步恢复渔业生机。由于岱海渔类自然繁殖率低，外调苗种成本 高，又成活率低，因此为了加快岱海渔业资源的恢复，岱海在渔业捕捞中实行限额，限规格制度，年产量控制在吨左右。 项目区农民渔业养殖户是在改革开放初期党的富民政策指 引下，在发展岱海渔业经济的带动下发展起来的。主要养殖方式 是利用岱海渔类亲体自繁苗种进行鱼苗种生产并投放岱海，为岱 海渔业发展做出重大贡献。近十年来，由于岱海人工投放逐年减 少，大部分养殖户转为商品鱼生产。目前，池溏养殖面积为 公顷，指标均符合项目要求，财务上合 理可行。 销售收入 基建投资 经营成本 第十章社会效益分析 第十章社会效益分析 对当地主导产业发展和产业结构调整的影响 本项目充分利用现有和闲臵的国土资源，开发水产苗 种生产，使岱海万公顷的水域尽快恢复渔业资源，并采用健康 养殖模式和先进养殖技术作示范养殖并面向项目区广大农户提 供优质种苗，其辐射推动作用巨大。 二本项目能较大程度地带动当地农户开发低洼河沟 塘坝旧鱼池等宜于水产养殖的土地资源，扩大凉城县水产养殖 规模，促进农村二三产业的发展，为凉城县合理调整农村产业 结构，提高农业经济效益走出了新路子。 三本项目实施投产后，每年为岱海及项目区广大农户提 供优质苗种吨，通过养殖，每年新增水产品吨，增加渔 业产值万元，其中农民新增水产品吨，渔业产值万 元。将较大地促进凉城县农业渔业的发展，为繁荣农村经济 增加项目区农民收入，帮助农民致富达小康作出贡献。对合理调 整农业内部结构具有重要意义。 四项目实施后，凉城县水产品率可达以上，可以较大 程度带动主导产业旅游业和休闲渔业的发展，为市场提供大量的 有机和绿色水产品，既满足了城乡人民的需要，又引导大批农民走向市场，有利于农村市场经济的培育和建设。 第十章社会效益分析 与农户的利益联结机制 项目实施后水产良种场与农户的利益分配机制是为农户培 育所需的优质低价的苗种，降低农户养殖成本，提高经济效益， 增加收入。 利益保障机制为与农户签订鱼苗种购销合同或协议，承诺 保证赔偿农户因鱼苗种问题而造成的养殖损失。 带动农户及农民增收效果分析 该项目的实施带动农户数量多户，扩大养殖规模 亩，通过提供价低品优的良种和赊销售后服务等方式，降低农 户生产成本，增加收入。扩大的亩养殖面积需投鱼种吨， 外地苗种目前平均价加运输费均在元公斤以上，而项目所产 苗种平均价格控制在元公斤，每年可为农户节约苗种成本 万元。 项目可安排就业人数为人，年度工资总额为万元，其 中安排农村劳动人，增加收入万元。 第十章社会效益分析 附表 附表可研报告编写人员情况表附表建设投资估算表 附表土建工程投资明细表 附表设备投资明细表 附表科技投资明细表 附表流动资金估算表 附表资金筹措与使用计划表 附表财政资金使用明细表 附表总成本费用估算表 附表固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表 附表利润及利润分配表 附表营业收入与营业税金及附加估算表 附表项目投资现金流量表 附表 姓名工作单位专业职称联系电话身份证号码签名 王玉珂凉城县农业局渔业经济高级经济师 综合财务经济 分析 张翔宇乌兰察布市水产站水产养殖高级水产工程师 吴润平凉城县水利局水利水利高级工程师工程概算 建设方案 可研报告编写人员基本情况表 主要负责内容 附表 建筑工程费设备购置费安装工程费其它费用合计 工程费用 主体工程 土建工程 设备工程辅助工程 土建工程 设备工程 其他工程 科技措施投资 生产性和公益性生物 资产费用 工程建设其他费用 前期工作费 预备费 基本预备费 涨价预备费 建设投资合计 比例 建设投资估算表概算法 单位万元 序号项目 估算价值比例 序号项目 建设性质新 建改扩建 单位 建设数量单位造价 元 投资额 万元 备注 主体工程 亲鱼培育池改造亩 池底清淤立米 坝体填方立米 产卵孵化池新建亩 池底清淤立米 坝体填方立米 鱼苗种池改造亩 池底清淤立米 坝体填方立米进水排水渠道改造延长米 土方开挖立米 渠背回填立米 混凝土立米 机电井新建眼 深米，含 配套 成孔费米 洗井费米 配套水泵眼 辅助工程 高低压线路新建米 基地道路改造公里米宽砂石路 其他工程 合计 土建工程投资明细表 附表 附表 序号项目 数量 台件套 单价 元台件套 投资额 万元 备注 主要设备 增氧机， 投饵机 水泵 鱼种网具 附属设备 节能变压器干式 活鱼运输车辆东风 检测设备 气管皮管气石 阀门 合计设备投资明细表 单位计划数 技术引进 引进名优品种 引进团头鲂大口胭 脂鱼兰州鲶等新品 种 个 丰富本地鱼种类，提 高产出效益 技术示范 技术培训 新品种引进示范 名优品种引进示范 对上述名优鱼种从亲 鱼培育催产孵化 水花鱼苗夏花鱼苗 鱼种各流程进行示 范 工作日 鱼种苗基地技术员掌 握各培育阶段关键技 术与注意事项。 其他 合计 附表 科技投资明细表 序号项目内容简要 工作量 投资额万元主要作用 建设期 经营成本 流动资金需要量 流动资金当年增加额 注当年经营成本项目产品年生产批次 当年流动资金需要量上年流动资金需要量 附表投产期 流动资金估算表种植养殖项目 序号 年份 项目 合计 附表 单位万元 总投资使用计划 建设投资 建设期利息 流动资金 资金筹措及使用 项目资本金 用于建设投资 用于建设期利息 用于流动资金 债务资金 用于建设投资 用于建设期利息 用于流动资金 财政投资 其中中央财政资金 地方财政配套资金 用于建设投资 其他资金 用于建设投资 用于建设期利息 用于流动资金 资金筹措与使用计划表 计算期年 序号项目合计 序号项目投资其中财政投资备注 建设投资 亲鱼培育池 产卵孵化池 鱼苗种池 进水排水渠道 机电井 高低压线路基地道路 设备投资 增氧机 投饵机 水泵 鱼种网具 节能变压器 活鱼运输车辆 检测设备 气管皮管气石阀门 科技投资 引进名优品种 名优品种引进示范 其他费用 前期工作费 预备费用 流动资金 合计 财政资金使用明细表 单位万元 附表 单位万元 生产负荷 外购原辅材料费 其中亲鱼 饲料 南鱼夏花 外购燃料及动力费 其中水 电 工资及福利费 修理费 其他费用 经营成本 折旧费 摊销费 利息支出 总成本费用 其中固定成本 可变成本附表 总成本费用估算表 序号项目合计 计算期年 房屋建筑物 当期折旧费 净值 机器设备 当期折旧费 净值 鱼池道路 当期折旧费 净值 固定资产原值合计 当期折旧费 净值 无形资产 当期摊销费 净值 其他资产 当期摊销费 净值 无形资产其他资产合计原值 当期摊销费 净值 合计原值 合计当期折旧费摊销费 合计净值 附表 固定资产折旧无形资产和其他资产摊销估算表 原值 序计算期 号 项目 单位万元 折旧及 摊销年附表 生产负荷 营业收入 营业税金及附加 总成本费用 补贴收入 利润总额 弥补以