目建设管理和经营管理水平。 本项目建设要加强农民养牛技术培训工作，使农民在项目建设 中对科学养殖有新的认识，并逐步提高其生产技能项目建成后，还 要加强综合服务体系建设，使技术服务在养殖业生产中起到促进剂作 用。 主要技术经济数据评价汇总表 序号指标名称单位数量备注 总投资万元 建设投资万元 。土建工程万元 设备购置万元 生产性生物资产万元 其它费用万元 铺底流动资金万元 资金筹措万元 自筹万元 国家专项资金万元 项目建设期年 销售收入万元 销售税金及附加万元 利润万元 利润率 利税率 投资回收期年 第二章背景及必要性 项目区社会经济状况 自然条件 项目区所在地翁牛特旗位于赤峰中部，地处科尔沁沙地西 缘，东经，北纬，项目区 属于中温带半干旱大陆季风气候区，大陆性明显。四季特点分别为， 春季干旱少雨，夏季温暖多雨，秋季凉爽，冬季漫长寒冷少雪。年均 日照时数小时，日照百分率，东部大于西部全 年太阳辐射总量为千卡平方厘米，年均气温为 活动积温为无霜期天年平均降水量毫 米，三个月降水占全年降水量的，降水变化率大，保证 率低，降水强度大年蒸发量为毫米，为降水量的倍，干 旱频繁封冻日为每年的十月末至翌年四月中旬，最大冻土层厚度 米年平均风速度，主导风向为。 水文条件 项目区翁牛特旗地处西辽河支流西拉沐沦河和老哈河的汇流地 带，多年平均降水量万，多年平均径流深毫米，河流多 年平均径流量万，地表水多年平均径流量万。 保证率为时，总径流量为万，地下水静贮量亿 ，全旗多年平均调解贮量为万，本项目地下水稳定水 位为米，地下水类型为上层滞水，水化学类型为重碳酸钙型，对 混凝土无侵蚀性，本项目区所在地水源充足水质好。 暂不考虑地下水对拟建物基础的影响。 项目建设地点翁牛特旗位于赤峰中部，地处东经 ，北纬，属贡格尔草原科尔沁草 原连接处的牛羊饲养带。 社会经济发展与资源情况 全旗总土地面积万平方公里，辖个苏木乡镇，个国营 农牧场，总人口万。年地区生产总值亿元，农牧民人 均收入元。 翁牛特旗资源丰富，前景广阔。全旗人均土地亩，人均草场 亩，森林覆盖率，人均水资源立方米，为全国平均 水平的倍。人均占有的耕地草牧场森林水资源总量均高 于全国平均水平。翁牛特旗是全国家产粮大县旗之。正常 年景全旗粮食总产稳定在亿公斤，牧业年度家畜存栏稳定在万 头只。有机农业发展迅速，是内蒙古自治区唯家有机农业示范旗， 也是全国以旗县为单位整体推进有机农业的第旗，全旗已有 家企业的个品种获得国家有机和绿色食品认证，是全国有机食品 认证时间最早认证品种最多开发面积最大的地区。 年月末大小畜总头数达到万头只，其中牛万 头，翁牛特旗是农牧结合地区。 交通与通讯条件 翁牛特旗基本形成了以纵贯全旗南北的国道线线省 道大朝公路和横贯全旗东西的三纵三横六条主要公路构成的交 通网络。赤峰乌丹大板高速公路赤大白铁路已经建成通车。横穿 翁旗全境的巴彦乌拉新丘铁路即将建设，将与全国高速公路网和 铁路网贯通。旗内计划于年底实现乡乡镇通油路，镇内道 路四通八达，交通条件极为便利。 邮电通信实现了自动化，网络通信全部进入国际互联网。交通与 通讯条件十分便利。 公共设施条件 项目区水电供暖等基础设施配套齐全，可以满足项目建设要 求。 供水 项目用水由公司自备深水井供应，供水水量水压和水质有充分 保障。 供电 项目区距乌丹镇变电所仅公里，用电有充分保障。 供热供汽 本项目供热供汽由公司自备热水炉和蒸汽炉提供。 排水 项目排水通过污水设施处理后排放，达到国家规定排放标准。 防洪防潮排涝设施条件 项目区城镇排水排涝设施已配套建设，排泄洪水能力较强，对 本项目的建设没有影响。 法律支持条件 本项目的建设符合乌丹镇城镇发展规划项目用地使用权为出让 方式建设单位无与本项目建设有关的经济与法律纠纷。 本行业及关联产业发展现状 畜牧养殖业发展现状 年下半年以来，国内出现肉牛肉羊存栏少市场供应不 足价格大幅上涨的状况，引起了国家有关部门的高度重视，国务院 及时出台了系列促进肉牛羊生产保持市场稳定的政策措施，中央 财政重点对规模化养殖场肉牛肉羊养殖小区建设给予支持扶持 肉牛羊加工企业推行标准化生产，延长产业链条，提高产品竞争能力 着力优化畜禽养殖环境和生产加工条件，实行健康养殖清洁养殖和 生态养殖，这些扶持政策的出台取得了明显成效。 赤峰市根据所具有的资源优势区域优势和自然条件，确立了菜 肉乳草四个主导产业，将肉牛确定为重点产业之。在区域布局 上，南部重点发展设施农业和农区畜牧业，北部重点发展饲草和牧区 畜牧业，目前南菜北草遍地牛羊多县业数镇品的产业 化总体布局正在形成。通过加快生产利益摆在重要地位，采取有效措施组织收购和 销售，并向农户让利。本着互惠互利的原则，用合同管理方式将 公司与农民有机地结合起来，共同发展。 财务管理在资金运行中要按农业综合开发项目规定的有关资 金管理办法管理项目资金，并实行三专，即专帐专户专人， 定期审计和监督，确保资金的安全运行和合理使用，精心组织，杜绝 浪费，使项目建设资金发挥出最大的效益，按期完成各项任务。 营销管理建立完善的营销管理制度，对肉牛产品和下游加工 企业的加工品销售进行统的营销策划，保障原料供应，拓展销售渠 道。公司积极与商业外贸部门联系，保持与加强同国内外客户的销 售关系，准确地了解产销信息，做好市场调研，及时调整营销策略。 加工企业尽快进行网络建设，保证并扩大产品销路，完善产品售后服 务，减少成品积压，最大限度降低加工成本，保持稳定的客服关系， 建立良好的企业声誉。 技术培训 在项目建设的同时，制定员工培训计划，对全体员工进行牧草种 植加工设备维护肉牛养殖等方面的培训。培训工作大体上分为以 上三个阶段，第阶段是在项目立项批复后即着手开始牧草种植的要 求，聘请相关畜牧专业技术人员对员工进行岗前培训，第二阶段是牧 草的维护，组织员工跟班学习，第三阶段是牛羊养殖方面的相关知识， 组织员工上岗跟班学习培训。通过系统的学习培训后，达到岗位操作 规程的要求，具备工作能力，经全面考试考核合格后，放能持证 上岗。通过扎实的职工技术培训，提高职工的技术水平，以保证项目 顺利进行。 劳动安全卫生与消防 劳动安全 根据中华人民共和国农业行业标准无公害食品肉牛饲养兽医防 疫准则畜禽病害肉尸及其产品无公害处理规程 畜禽产地检疫规范畜禽场环境质量标准无公 害食品畜禽饮用水水质无公害食品肉牛饲养兽药使用准则 无公害食品肉牛饲养饲料使用准则无公害食品 肉牛饲养管理准则，等国家有关规定和法则，做好肉牛养殖及牧场卫 生防疫工作。对于基地舍饲养殖的生产流程和繁育及育肥各环节都应 严格按规定执行。按无公害肉牛生产的要求从饲草料种植加工处 理到肉牛产品出厂，必须严格按按相应规范进行监测。 确定专人负责园区动力设备，严格执行安全操作规程，严禁超 负荷运行。对种牛养殖繁育的工作人员，必须经过专门培训考试合格 后上岗。 饲料加工车间应设置防尘装置，保持车间空气清新，确保人 员健康。项目生产管理人员配备工作服和劳保用品。还应设置相应 的医疗保健文体浴室等公共设施。 卫生 对饲料加工车间和设备必须经常进行清洗和消毒，并在车间入 口处安装紫外线光灭菌灯，进行无人灭菌处理，杀灭病原。为优质饲 料产品加工提供卫生洁净的环境。工作人员进入加工车间，必须更衣 换鞋，穿戴专用的工作服工作帽口罩等，否则不准进入。工作人 员要定期做身体检查，必须有卫生部门颁发的健康证方可上岗，所戴 用的工作服帽鞋手套口罩等要定期进行消毒灭菌处理。经常 对职工进行产品质量卫生标准防病保健知识教育，增强讲究卫生的 意识，养成安全生产文明生产的习惯。 消防 依据中华人民共和国消防法消防安全管理办法建筑 设计防火规范建筑灭火器配置设计规范 制定出项目建设和运行中的消防措施。 总图布置时建筑物符合防火间距要求，道路需满足消防道路 要求。 牛舍饲料加工车间和饲草料库房的火灾隐患最大，根据需 要设置足够的室内消防栓和泡沫灭火器干粉灭火安装自动报警系 统器和室内消防设备。 除建筑物室内和室外设置消防给水系统，并设专人负责消防安 全管理，加强职工和牧户三防教育，提高三防意识和安全意识。 ④建筑内的电气线路和用电设备应符合国家的有关电气设计安 装规范的要求。照明用电与动力用电分开设置。 建立园区消防安全生产应急救援预案，基地总总经理为第责 任人，做好日常的消防安全生产和安全卫生工作。 第八章投资估算与资金筹措 投资估算依据 定额依据 国家发改委投资项目可行性研究指南试用版 国家计委建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数。 轻工部轻工建设项目可行性研究编制内容深度及有关文 件。 农业部设计院与建设部标准定额研究所共同编制的农业项 目经济评价方法手册第二版 国内配套定型设备价格根据机械商品目录年版 及部分设备生产厂询价资料。非标设备按现行制造价格计算。 建筑工程估算依据建设单位提供的现场实际条件，根据不同 结构形式及相关资料，按现行平方米造价指标估算编制。 设备及安装工程费用估算按原轻工部轻工设计概算定额 估算计取，并根据各专业提供的有关工艺设备估算条件及参考国内外 同类企业有关资料进行编制。 设备及材料价格依据 主要设备价格为厂家询价，其它设备依据市场价格估算。 材料价格依据赤峰地区年市场价格水平估算。 其它费用 按有关规定并结合本工程实际情况估列。 项目环评可研编制勘察及设计等前期工程费按建设资金的 计工程监理费按工程费用的计。 投资估算 总投资 项目总投资万元，其中建设投资万元，占总 投资的其它费用万元，占总投资的铺底流动 资金万元，占总投资的。 建设投资 建设投资万元。其中建筑工程费用万元生产 性生物资产费用万元设备购置费用万元。 工程建设其他费用 项目工程其它建设费用万元。其中项目环评可研编制 勘察及设计等前期工程费万元。工程监理费万元。工程预 备费按工程费用的计，估算投资为万元。 流动资金投资 项目流动资金估算根据生产经营成本及周转批次予以确定，项目 产品年周转批次。经测算，正常年份流动资金总额为万元。 铺底流动资金按计算为万元。 总投资估算表 序号名称金额万元占总投资比例备注 建构筑物工程 设备购置 生产性生物资产 其他费用 涨价预备费 铺底流动资金 合计