已越来越受到广大城乡居民的喜爱，但由于货缺 价扬，使其成为贵族食品，满足不了市场需求。 县目前油茶经营现状总体质量不高品种老化经营手段落 后单产低，严重制约了油茶绿色食品产业的发展。因此，实施高产 油茶示范林基地建设项目，是推动油茶产业，丰富绿化食品，满足国 内外市场需求的需要。 适应科技推广与示范推广的需要 油茶低产林改造示范基地建设是项技术性强科技含量高的工 作，是林业科技进步对林业生产作出贡献的直接反映。亚林中心 长油号油茶优良无性系品种是从个无性系品种中选择出来 的，是当地及大别山区的早实丰产稳产出籽率高含油量高抗 性强，平均亩产达以上的优良无性系。年，经江西省 林木良种审定委员会通过，江西省林业厅发布了推广个优良无性 系的通知。年在在林业部推广项科技成果指南 中，这个油茶优良无性系品种被列为其中。河南油茶产业 开发有限公司依托县优越的自然条件和各级政府的大力支持，选 用亚林中心长油号油茶优良无性系品种，采用集约经营 措施，大面积建设低产改造油茶示范基地，使科研与生产单位密切结 合，有力地促进油茶低改基地建设的健康发展。因此，本项目的实施 不仅对县油茶产业的快速发展起着科技示范带动作用，同时，也 适应我省油茶优良无性系品种推广的需要。 第章市场调查分析与需求预测 产品及用途 本项目产品是油茶鲜果。 油茶鲜果加工后产出茶油茶枯和茶壳。 产品供需现状 国际食用油市场现状分析 食用油是人们生活必需的消费品，提供人体热能和必需脂肪酸。 随着全球人口快速增长和人们生活水平的大幅度提高，全球食用油的 消费量逐年增长，油料作物呈现供不应求之势，尤其是近年来生物柴 油日益走俏市场，部分油料作物供应生产生物柴油，导致植物油的供 应紧缺，使食用油的供应十分紧张。同时，随着人民生活水平提高， 健康已成为消费者关心的重要问题，人们对食用油的品质要求也越来 越高，对具有保健功能的橄榄油茶油等食用油需要高速增长。 油茶主产我国南方，日本越南泰国等有少量栽培，美国东南 部正在进行少量引种。由于国外油茶面积很少，整体产量很低，国际 市场使用的茶油原材料主要来自于主产区中国，中国的茶油产量占 世界产量的以上。过去，日本和韩国等从中国进口茶油主要用 于加工高级护肤化妆品，泰国马来西亚等东南亚国家则进口大量的 茶籽和枯饼提取皂素，做生物农药和机床的抛光粉等。随着人们对茶 油优质特性的不断认识，国际上已将茶油与号称植物油皇后的橄榄 油相媲美，国际市场对茶油的需求日益扩大。中国加入世贸以后，更 有利于茶油产品的出口，有眼光的油茶企业正在逐步开拓占领国际市 场。 国内食用油市场分析 目前世界上的食用油消费主要以植物油为主。按世界种主要 食用油的国家消费量排序依次是，第位中国，第二位印度，第三位 美国。这顺序与人口排位相致，人，又要接受上级管理机构的 不定期检查。 经营技术管理 加强项目参与人员的专业技术培训，项目建设单位应分层次 全面加强项目参与人员的技术培训工作，提高建设队伍的整体水平。 工程建设各项工序，要严格执行国家及行业技术规程标准， 实行全面质量管理，确保基地建设能够顺利地进行。 第章投资估算与资金筹措 投资估算依据 原林业部颁发的林业工程概算编制方法。 根据项目区用工单价综合确定营造林投资及油茶鲜果采收成 本。 工程建设其它费用中设计费按建安工程投资的计算，建 设单位管理费按建安工程投资的，监理招标费按计算，科技 推广费按计算，竣工验收费按计算。 投资估算范围 项目总投资包括建安工程投资工程建设其它费用和基本预备费 三部分。其中建安工程投资包括营造林费用和基础设施建设费用。 营造林投资包括接穗肥料农药林地清理高接换冠抚育林 道管护等费用。工程建设其它费用包括可研调查设计费建设单 位管理费监理招标费科技推广费和竣工验收费。 投资估算 经计算，项目总投资万元，其中建安工程投资万 元包括营造林投资万元和基础设施建设万元，占 工程建设其它费用万元，占基本预备费万元， 占。 资金筹措与年度安排 项目资金来源主要由中央资金地方配套资金和建设单位自筹三 部分组成。项目总投资万元，其中中央投资万元，占 地方配套资金万元，占。建设单位自筹 万元，占。 本项目建设期年，项目资金除竣工验收费万元在项目建成 三年后使用外，其余项目资金均在第年使用。 第章项目效益与评价 经济效益 项目投入与产出 基本数据 项目效益计算期根据项目特征和油茶林生长过程，确定项 目效益计算期整个经营期为年，其中项目投资期年，生产 经营期年。 产品产量根据高产油茶的特点和生产能力，确定本项目产 品产量指标油茶鲜果单位产量第年，第年 ，第年，第年。 产品销售价格根据产品特性和当地市场行情，综合确定项 目产品油茶鲜果的销售价格油茶鲜果单价元。 投资单价项目投资包括建安工程投资营造林投资基础 设施建设费用，工程建设其它经费用前期工作费设计费建设 单位管理费和工程监理费。 项目产量与产值 本项目的产品是油茶鲜果，在整个经营期内，油茶鲜果产量共 万。其中第年产量万，第年产量万，第 年产量万，第年产量均为万。 项目总产值万元。其中第年产值万元，第年 产值万元，第年产值万元，第年产值均为 万元。 项目产品产量和产值分年度估算详见附表。 经济效益分析 根据项目的建设规模产品种类技术方案等要求，对投资项目 可能产生的现金流量进行计算，并进行项目经济效益分析。项目在整 个计算效益期年内油茶鲜果产量可达万，累计产值 万元。 财务盈利能力分析 损益分析在整个经营期年内，项目产品销售收入 万元，总成本费用万元实现项目累计利润为 万元，提取盈余公积金按利润的后，累计未分配利润为 万元。项目财务分析效益估算详见附表。 财务现金流量分析经计算，整个经营期内累计净现金流量 万元，税后财务内部收益率，财务净现值 万元。静态投资回收期年，动态投资回收期年，可见 项目财务效益良好。详见附表。 生态效益 项目实施后，增加项目区森林面积，提高森林质量，加大林地产 出，产生可观的经济效益，同时具有明显的生态效益。生态效益主要 体现在扩大森林资源总量保持水土涵养水源调节气候防风固 沙净化大气提高森林减灾防灾的能力等多个方面。由于油茶皮光 叶厚，四季常绿，不易着火，又具有防火功能。 社会效益 项目的实施有利于调整农村产业结构，增加区域农民的收入，推 动林业经济的发展有利于先进科学技术的推广，提高油茶生产的科 技含量，为全省油茶低产林改造发挥良好的示范带动作用。 项目在整个经营期内可为农民增加劳务收入万元，相当 于平均每年需要万个劳动工日从事营造林抚育栽植管护采 收等林业生产，不仅缓解了项目区劳动力的就业问题，还能增加周边 地区劳动力的就业机会，增加当地农民的收入。 通过项目实施，可大大提高当地林农的科技意识和营林技能，增 加林地产出，既可满足市场需求，改善人民生活，又能出口创汇，促 进当地油茶产业的大力发展。 项目综合评价 油茶是我国南方特有的木本食用油料树种，茶油作为我国特有的 食用油，其营养价值与保健功能均达到和超过世界知名的橄榄油，其 有广阔的市场前景。本项目通过油茶低产林改造，促进油茶产业的发 展，符合河南省林业发展十五和中长期规划。 我国油茶栽培历史悠久，油茶优良品种丰富，丰产培育技术成 熟。县自然条件优越，土地资源丰富，劳力资源充足，当地林农 经营油茶历史悠久，栽培油茶的积极性较高，资源培育与资源利用紧 密衔接，具备了发展油茶的各项条件，项目建设时机成熟。 项目建设单位河南省油茶产业开发有限公司是以开发种植高产 优质无性系油茶为主业的公司。该公司与省林业科学院建立了长期协 作关系，并长期聘请该院油茶方面的专家作为项目的技术顾问，已培 育了低产林改造基地，积累了丰富的经营管理油茶林的经验， 为项目的实施奠定了坚实的基础。 基地建成后，不仅具有十分显著的经济效益，而且，基地建设可 增加农村就业机会，对于优化林业产业结构，推动农村经济结构调 整，有效解决三农问题和建设社会主义新农村都具有重大而深远的 意义。综上所述，项目实施是必要的，可行的。 第章保障措施 政策支持保障 本项目是年国家农业综合开发林业项目中产业化经营项目 的组成部分，必须认真落实国家和河南省有关的各项优惠政策。要营 造个全社会关心支持服务非公有制经济发展的大环境，全面落 实谁造谁有，合造共有的政策，在项目准入，资金扶持税费和资 源利用政策等方面，给予各种所有制林业经营组织平等待遇，积极鼓 励支持和引导非公有制林业的发展，促使国内外资本技术和劳动 力等要素在市场资源配臵中流向林业特色产业，使油茶产业发展成为 非公有制林业发展新的增长点。政府应对推广优良新品种的经营组织 给予补助性资金支持，同时把新品种，新技术推广工作向经营组织转 移，支持经营组织加快新品种试验，示范推广体系建设。 资金筹措与投入保障 本项目建设资金由中央财政资金地方配套资金和建设单位自筹 三部分组成，各部分资金必须及时足额到位，特别是地方各级财政应 按照经批准的项目计划足额落实财政配套资金，并将财政配套资金列 入同级财政年度预算。同时，广泛吸引社会资金，坚持基地建设多元 经济并存。油茶低产林改造建设工程以市场为导向，按市场规律配臵 生产要素，多渠道多方位寻求建设资金。 施工组织保障 油茶低产林改造建设是项技术性很强的工程。确定