目前国内技术比较成熟设备 配套较为完善的第条果胶生产线。该生产线的建成投产将填补国内 食品添加剂生产行业的项空白。 研究工作概况 本报告对项目建设背景条件及必要性进行了详细论述，对市场 的需求进行了分析预测，对产品方案和生产规模工艺技术方案设 备选择项目选址原辅材料供应公用工程环境保护消防及安 全卫生节能节水劳动定员及人员培训项目组织管理与实施进度 计划投资估算及资金筹措和经济效益等方面进行综合的分析和评 价，为项目实施提供了可靠科学的依据。 研究结论 市场前景广阔 果胶作为种食品添加剂，以其优异的性能广泛应用于食品医 药化妆品等行业。目前世界果胶年贸易量约为万吨，占总食用胶 贸易量万吨的左右，而且每年以的速度增长，当前主要 由丹麦美国法国等几家大公司生产。据从有关部门了解到，国内 目前的果胶需求量大约为吨左右，年增长量大约在吨， 的果胶需从国外进口，因而市场潜力巨大。 建设规模适当 根据国内市场对该产品的需求量以及企业的实际生产条件，结合 企业市场调研和规划方案，工程建设规模为年产吨。年生产期 个月，共天，日产果胶规模为公斤。符合市场和企业发 展的要求。 技术先进可靠 三门峡富元果胶工业有限公司与国内果胶专家合作，利用利用 苹果渣提取果胶技术筹建年产吨苹果果胶生产线。该技术成 熟，项目产品经国家食品监督检验中心鉴定，各项指标均达到了 的有关标准。该技术设计合理，规模化程度高，耗能低，经国家专利局查新为国内首创。项目产品在市场应用多年，广受用户 好评。目前，产品除在国内食品行业大规模应用外，还出口欧美 非洲等地区国家。在药用领域，该公司开发的药用果胶产品在国内首 家首次试验成功，各项指标达到药用相关标准，并大规模在药用行 业进行应用，当前市场供不应求。在本次项目设计中，根据提取果胶 的工艺要求，配套设计了满足该工艺要求的几种关键先进设备。对该 技术又进行了进步的改进与完善。通过期生产线投产后多次实践 基本掌握了果胶提取过程中各种关键因素的控制，制定出国内目前比 较合理的提取果胶工艺路线及设备选型方案，全部生产过程采用计算 机自动操作，物料配比及质量检测采用专门软件控制，该生产线的建 成投产将填补国内食品添加剂生产行业的项空白。 建厂条件优越 供水全厂平均用水量为吨日，最大用水量为吨 日。厂区采用生产生活及消防联合给水，水源由公司打井供应， 能满足项目的用水需求。 供电厂区用电总容量千瓦，由厂区所在城市电网 千伏引入厂区，经变压为伏伏，再经厂区配电房按照国家 用电要求引至生产区各用电点，能满足项目供电要求。 蒸汽本项目建成投产后，每小时最大用气量为吨，可 由工业园蒸汽供应系统供应。 各类污染的治理措施可靠 绿化 为了美化厂区，净化环境，在生产区办公区及道路两旁均进行 绿化设计，绿化系数达到，在生产设备集中区主要以低灌和草坪 绿化为主。 环境保护 本项目在生产加工过程中有清洗废水和机械生产设备产生的噪 音，公司现建有环保设施，经处理后达到污水综合排放标准 和工业企业厂界噪声标准要求。 劳动定员与劳动力来源 本项目定员人，其中生产工人人，管理及技术服务人员人。新增人员由公司内部统调配，不足部分面向社会统招聘。 项目实施进度建议 本项目建设期计划年详见第十章。 投资合理效益可观 本项目总投资万元，其中固定资产投资万元，资 金来源企业自筹资金万元，申请银行贷款万元，申请国 债资金万。项目建设后，正常年销售收入万元不含税， 年利润总额万元，年税收总额万元，年纯利润万元。 项目投资利润率，投资利税率，借款偿还期年含 建设期年，项目具有定的抗风险能力，是可行的。 问题及建议 通过该项目建设，能够进步增强公司的果胶加工能力，扩大生 产规模，拉长产业链条，提高企业在国内外市场竞争中的能力，为企 业的可持续发展奠定坚实的基础。项目建设可以进步促进该地区苹 果加工业的发展，有利于调整农业生产结构，提高农业的比较效益 有利于提高广大农民种植苹果的积极性，有效增加农民收入，提高当 地农民的生活水平并且也有利于环境保护，美化生活环境，提高人 们的生活质量。 为保证项目能够顺利稳妥的建设和发展，应注意以下几点 争取政府在政策财政等方面的支持，加大对产业结构调整 的力度，使企业发展有个稳定良好的社会环境。 项目应严格按环保三同时原则，搞好环境治理工作。 主要技术经济指标 主要指标如下 项目总投资万元 设备投资万元 土建投资万元 年产量吨 年销售收入万元 年利润总额万元 年税收总额万元年纯利润总额万元 投资利润率 投资利税率 新增百元产值占用总资金元百元 新增百元产值占用固定资产投资元百元 新增百元产值占用流动资金元百元。 第二章市场需求预测及建设规模 产品市场分析 国内外同类产品分析 本产品国内主要研制单位仲恺农学院研究从柚桔皮中提取 第九章企业组织与劳动定员 公司体制及组织机构 公司体制及管理机构的设置 三门峡富元果胶工业有限公司成立于年，体制为有限责 任公司。公司现有员工人，大专以上专业人员人。 组织机构 公司仍实行总经理负责制，通过公司技术开发部生产技术部 质管部综合管理部财务部供应部营销部实施对全公司的生产 经营行政后勤等各部门进行组织管理和协调。其组织隶属关系 如下 生产班制及定员 生产班制划分 根据本项目工艺特点和产品生产规模，年工作时间天，计 小时车间为三班连续生产，行政管理部门实行单班工作制， 总经理 总工程师 机 修 间 电 仪 间 锅 炉 房 化 验 室 技术开发部 机动车间生产车间 主 车 间 干 燥 车 间 生产技术部 配 备 库 原 料 库 成 品 库 财务部 营 销 部 保 安 环 卫 副总经理 综 合 管 理 部每班工作小时。 劳动定员 根据国家劳动法有关规定，生产岗位定员按工艺生产过程需 要设置，管理人员及工程技术人员按设计的组织机构配置，生产岗位 工人按三班制配备。 本项目劳动定员人，其中管理人员和技术人员人。具 体定员详见下表。 表项目定员及人员构成表 名称岗位每班人员合计甲乙丙 管 理 人 员 总经理副总经理总工程师 营销部 技术开发部 综合管理部含厂办 财务部 生产技术部 工 人 洗渣工段 果胶提取 过滤工段 浓缩工段 沉析工段 干燥工段 粉碎包装工段 精馏工段 机电维修工 仓库保管 后勤人员 合计人员来源及培训 人员来源 高级管理和技术人员由总经理委任或聘用具有较高学历且实践 经验丰富的人员担任般管理人员有三个途径，是对公司内部 现有管理人员进行重组调剂，不足部分可从优秀工人中选拔任用，二 是由各部门负责人推荐选拔，三是面向社会公开招聘。般生产 工人来源于招聘些高中或中专技校毕业生。 人员培训 本项目生产线为国内生产规模最大的果胶生产线，采用了目前国 内最先进的膜分离技术，为了确保尽快试车成功，在短时间内达到预 期的效益，对招收人员要求具有定的文化素质较强的责任心和良 好的思想道德品质。生产人员提前培训，应在工程建设期间开始，生 产人员应系统学习有关专业知识，再进行实际生产操作培训，并经严 格考核达到操作合格要求后才能上岗。 锅炉工以及重大生产设备的检修人员需经专门职业培训，国家有 要求的，应取得相应的合格证后，方可上岗。 所有生产人员，上岗前都应进行培训和安全教育，掌握相关技术 等方面的常识，掌握灭火器使用方法及消防知识。 第十章项目组织与实施进度 基本要求 本项目的工程技术要求较高，在项目建设过程中，必须要结合建 设条件，发挥建设单位和技术协作单位各自的优势，加强工程管理， 科学和合理地组织施工，确保工程有序进行，以节省投资，加快进度。 项目组织 根据该工程自身的特点，由建设单位组建精干高效的筹建小组。 筹建小组要分工明确职责清楚负责到底，对工程质量实施进度 合同资金施工现场等进行管理协调和成本控制。 项目管理 质量管理 根据工程特点，本项目应从选购设备和建筑材料，以及施工质量 等方面加强质量控制，坚持质量高标准，质量控制规范化，建立和健 全质量保证体系，使质量管理工作制度化。要聘请监理机构，督促总 包及分包设专职质量部质量科及质检员，形成质检网络。建立分包 自检总包复检施工监理跟踪检验的制度隐蔽工程验收制度和质 量票否决制度。要牢牢把住材料和设备选用关，严把工程质量关。 进度管理 针对工程特点合理的安排建设进度，根据工程前后逻辑顺序组织 工序交叉和立体交叉施工，以提高效率，控制工程总进度计划，设计 实验与施工要交叉进行，上部结构与地下工程要交叉施工，多工种要 交叉作业，立体交叉施工，以确保工程有序进行。 资金管理 本项目在建设过程中要及时支付工程款，防止承包商以此为由拖 延工期，对项目资金实行分阶段验收报帐管理，对不达进度不合质 量标准的工程坚决不预验收和拨付资金。 现场管理 工程建设期间，将会有多支队伍共同施工，要确保施工现场有条 不紊文明施工。要根据不同施工阶段制定不同的总平面图，以总平 面图为依据检查各分包商文明施工的落实情况。