植甜玉米，发展优良肉牛规模养殖和技术示 范，形成甜玉米养牛蘑菇罐头加工的循环经济模式，很 好的延伸和完善了畜牧业产业链结构。开展肉牛规模化标准化养 殖示范，促进了县养殖业的快速发展，农村劳动力转移农业增 效和农民增收，是发展农村经济，建设社会主义新农村的重大举措。 项目建设目的和必要性 本项目是根据公司的近期发展目标，将甜玉米罐头出口量扩大 到万吨，需要种植甜玉米万亩，每年将有万吨鲜秸杆万吨， 罐头生产的玉米叶玉米芯有万余吨。如何变废为宝，改善生产 环境，达到既给基地农户增加收入，又给企业的资源综合利用，增 加企业效益。因此，本项目的实施，既带动农户发展肉牛养殖，为 加快畜牧业的发展创造了条件，又增加农业副产物的综合利用率， 为生产甜玉米罐头解决了原料，确保了出口创汇安全生产，又有利 于促进本地养殖业的发展和农业产业化结构的调整，对当地农业增 效和农民增收产生积极的影响。 本项目从桂果公司的资源优势出发，利用甜玉米加工的下脚 料制作成青贮饲料喂牛，架子牛育肥日增重达公斤。对优良肉 牛实施标准化的产业化养殖，增加其商品力和附加值在经营方式上，采取公司养牛协会高等院校基地农户的农业产业化 经营模式，有效的解决了分散的农户与变化的市场对接的问题。是 个短贫快，利国利民，又促进出口企业持续快速发展的好 项目。 市场供求分析 牛肉是中国人的第二大肉类食品，仅次于猪肉，牛肉蛋白质含 量高，而脂肪含量低，所以味道鲜美，受人喜爱，享有肉中骄子 的美称。 牛肉含有丰富的蛋白质，氨基酸组成比猪肉更接近人体需要， 能提高机体抗病能力，对生长发育及手术后病后调养的人在补充 失血修复组织等方面物别适宜。寒冬食牛肉，有暖胃作用，为寒 冬补益佳品。中医认为，牛肉有补中益气滋养脾胃强健筋骨 化痰息风止渴止涎的功效。适用于中气下陷气短体虚，筋骨酸 软贫血久病及面黄目眩之人食用。优质牛肉产品市场潜力大。我 国牛肉的生产成本只有世界平均水平的，且出口价格仅为世界 平均水平的，现世界牛肉需求量每年以的速度增长，因而牛 肉出口潜力大。目前我国牛肉人均消费量仅是世界平均水平的半， 随着我国改革开放的深入，人们的膳食结构发生了明显变化，肉食 方面已不再过度集中在猪鸡肉上，而逐步转向食用牛羊肉，尤 其是高档的牛肉。并且从国内市场看，多数肉食产品呈买方市场， 唯独牛肉求大于供，市场缺口非常大，高档牛肉还需要大量进口，据有关资料分析，全国每年牛肉缺口达万吨以上。年我区 牛肉产量只有万吨，人均占有量不足千克，高档牛肉 生产还是个空白，可见牛肉的市场潜力也很大。再加上临省广 东省的大中城市销售，我们认为在近年内牛肉的需求仍呈供不应 求的趋势。 西门塔尔夏洛莱优质杂交肉牛个头大生长快肉质好，养殖效 益高。本项目将甜玉米加工后废弃的玉米叶和玉米棒芯采取青贮技 术将其长期贮藏，保证年四季有青贮饲料供应，可变废为宝，降低 了饲料成本，养殖成本低。发展专业化标准化规模化优良肉牛养 殖能利用县甜玉米种植和加工剩余的副产品的独特优势，具有较 强的市场竞争力和良好的发展前景。 第三章项目建设方案内容及其产品方案 项目建设方案和内容 建设规模确定的原则和依据 该项项目承担单位新建肉牛育肥产业基地个，拟占地约 亩平方米，建筑面积平方米，年养殖肉牛出栏 头的规模。新建青贮氨化饲料不仅可以满足本企业需要，并可带 动农户养牛头以上，并对当地饲料加工起着示范效应。 建设内容和方案 新建牛舍栋，建筑面积平方米，每平方米造价 元，计价万元新建员工宿舍平方米，每平方米造价 元，计价万元新建办公楼砖混结构平方米，每平方米 造价元，计价万元。总价万元。全部由企业自筹。 二新建青贮池个，容积为立方米 新建氨化池个，容积为立方米。新建青贮 池和氨化池总造价万元。由财政资金解决万元，企业自筹 万元。 三秸杆加工设备，需购臵型青贮铡草机台，每 台购价万元型揉草机台，每台购价万元 型粉碎搅拌机组套，购价万元农用柴油后驱动汽车辆万元，履带滚压挖掘机台万元。设备总购价万元，全部由 企业自筹。 四改良体系建设购冻精支，计价万元购升 液氮灌个，计价万元购升液淡罐个，计价万元 购显微镜台，计价万元购水浴锅输精枪等设备套，计价 万元购配种架个，计价万元以上计价万元。建改良 站点个，造价万元。合计万元。全部由财政资金解决。 五秸杆处理所需购臵尿素吨，每吨购价元，总 金额万元所需氨化膜吨，价值万元所需微贮菌种 公斤，每公斤元，金额万元。总计万元，全部由财 政资金解决。 六购买电教设备，配发宣传资料，经常性地宣传养牛知识 委托县畜牧局技术推广站采用多种形式培训养牛专业户和有意 养牛的农民人次不定期请国内知名畜牧专家教授来我县授 课，培训我县养牛技术专业人员。共需科技推广费万元。由财 政资金解决万元，企业自筹万专业人员。共需科技推广费万元。 八本着节约从简的原则，组织本单位有关人员编制汇总 申报项目文件花费万元请相关部门审验药费万元，其它项 目支出万元。总价万元。 其它资金构成 为了配合本项目的顺利施行，我公司从近年盈利中自筹资金 万元，用于土建工程及其配套工程和作为流动资金。投资估算依据 该项目投资估算的依据是根据建筑安装工程综合定额指 标的标准及现行商品价格和收费标准以及税率利率。 项目投资估算 土建工程投资估算表 序号项目 容积 立方米或 平方米 数量单价元 投资额 小计万元其中财政投资万元 青贮池 彩瓦房 氨化池 牛舍 员工宿舍 办公楼 合计 设备采购清单投资估算表 序号机械名称型号数量单价万元 投资额 小计 万元 其中 财政投资万元 铡草机 揉草机 粉碎搅拌机 农用柴油后驱动汽车 履带滚压 挖掘机 合计 物资采购清单投资估算表 序号物资名称单位数量单价万元 投资额 小计 万元 其中 财政投资 万元 尿素吨 氨化膜吨 微贮菌种公斤 合计 资金筹措 该项目总投资金额万元，申请财政资金万元，其中申 请中央财政资金万元，地方财政配套资金万元自治区财政配 套资金万元，县财政配套资金万元，桂果食品有限公司 自筹万元。 中央财政资金的使用计划 本项目申请中央财政资金万元，主要用于新建青贮池 立方米，每立方米造价元，总造价万元。详细支出如下开挖青贮池土方工程元万 元 平整基础石渣垫层元万 元 浇素混凝土底层元万元 浆砌石言方墻体元 万元 水泥沙浆磨面元 万元 管理费万元万元 上交税费万元万元。 以上合计万元。 第八章项目组织管理与实施进度 项目组织管理 建设期组织管理 组织机构及职责 项目建设管理小组 姓名小组职务所在岗位职称职责分工 蒋全斌组长总经理经济师项目总负责人 廖德顺副组长示范场经理畜牧师技术负责人 拱柳华成员基地部副经理经济师采购负责人 蒋全球成员工程监督员技术员 阮育玲成员工程监督员高级畜牧师 在项目建设过程中，招标施工由本公司按有限责任公司投资 管理办法监督实施。 项目管理 项目建设资金管理实行专款专户专帐专户专人管理 支笔把关的方式，接受上级有关部门监督。 项目建设后组织管理 管理模式与运行机制自建自贮自用自管。 项目建成后人员配臵 组长技术负责人 副组长名畜牧师 成员名管理员 工人四名 所有人员由县畜牧技术推广站进行培训后上岗。 组长由公司示范场经理廖德顺担任，负责青贮氨化池的技术 指导和管理工作，是该项目管理的第责任人。 副组长由公司示范场副经理拱柳华担任，负责收购青贮氨化所 需秸杆，确保青贮氨化原料的质量。 成员由蒋全球担任，主要负责青贮氨化池的现场管理，按技术 规范铡杆填池碾压封盖确保生产出优质青贮氨化饲料。 项目实施进度 项目实施进度表 实施 进度 年年 可行 性研 究报 告批 复 初步 设计 施工 图纸 设计 施工 招标 设计 土建 工程 设备 臵购 竣工 验收 投产 评估 第九章经济社会效益分析 生产成本和销售收入估算 单位万元 收入成本估算明细表 序号项目明细年年年 销售收入 供广州深圳湛江 生产成本采购小牛成本 饲料采购成本 其中主料采购成本 辅料采购成本 直接人工 防疫费 其他 小计 销售费用 其中运输费 检验检疫费 人工成本 管理费用 其中工资及福利 折旧费 其他 财务费用 营业外收支 净利润 根据收入成本估算明细表及总成本表，正常状态下预估 年的销售收入为万元，销售总成本为万元，净利润为 万元年销售收入为万元，销售总成本为万元，净 利润为万元年销售收入为万元，销售总成本为万元，净利润为万元。 项目盈利能力 根据附表分析年销售收入为万元，总成本为万 元，其中外购小牛成本万元，外购饲料成本为万元，销售 费用为万元，管理费用为万元，财务费万元，销售成本共 计万元，净利润万元，投资利润率为年投资 利润率为，年投资利润率为，每年