发展。 第二章背景及必要性 项目建设背景 国家支持畜牧业发展，发挥畜牧业在发展农业农村经济和增 加农民收入中的作用，加强畜牧业基础设施建设，鼓励和扶持发展 规模化养殖，推进畜牧产业化经营，提高畜牧业综合生产能力，发 展优质高效生态安全的畜牧业。根据湖北省和十五规 划，今后段时期农业产业化经营的指导思想是以发展为主题， 以市场为导向，以调整优化农业结构提高农业效益增加农民收 入为目标，以体制创新机制创新和技术创新为动力，完善利益分 配机制，按照农工商产加销经营方式，建立完善龙头企业与农民 间的利益联结机制，延伸农业产业链，提高农产品品质和附加值， 增强农产品参与国际国内市场竞争能力，提高农村经济整体素质和 综合效益，为农业现代化奠定坚实基础。因此项目建设符合国家产 业政策行业和区域发展规划。 是个拥有万人口的农业大区，猪肉市场供应在过去是 以全区广大农户及养殖大户猪源为主，外地猪为辅满足市场消费的。 由于乡村人民生活水平的不断提高和饮食结构的改善，牛羊肉 蛋奶消费增加，从年开始，全区猪源开始下降，但仍能满足市 场的供应，可从猪源上产生了变化，而以外地猪源为主，当地猪源 为辅，尤其在近几年粮食及饲料的大幅度涨价，常年以粮食作为原 料的生猪饲养业的效益微薄，再加上历史以来猪肉价的频繁波动致 使养殖无利可图，期间已经建立的养猪大户，养殖专业村，养猪专 业小区，养殖场，都弃业另择他业，就连农民贯以自食的猪肉算起 成本，也不如在市场上购买合算，生猪饲养的积极性挫再挫，直 至今天走到低谷。农民们有个比较效益，那就是养猪不如养牛羊， 从整个养殖效益来分析又不如外出打工的效益，因此具有劳动力的 农民都弃养从劳了，万人的市场消费没猪不行，仅靠外调，全国 养殖形势也大体如此。 多年来从事种猪肉猪的生产，随着及周边地区对种猪 肉猪市场需求的增长，本公司根据国家政策要求，结合现有场区条 件决定扩大生产规模，实施万头优质瘦肉型三元杂交育肥猪养 殖基地扩建项目。通过本项目的建设，可带动当地发展生猪饲养， 缓减全区生猪市场的消费紧张，以达到通过种猪场扩建良种扩繁， 商品猪生产稳定市场供应的目的。同时，可加快生猪品种改良，生 产优质瘦肉型猪肉，适应市场需求，让农民真正做到养殖增收。 项目建设的必要性 是培育壮大优势主导产业的需要 当前，我国农业和农村经济发展已进入新的阶段，随着农业生 产和居民消费水平的不断提高，要及时把畜牧业放到更加重要的位 臵。正是这种大气候下，委区政府已根据本辖区的实际提出按 照三型四业的总体规划，把畜牧业作为农业增效和农民增收 的支柱产业之，并提出当前畜牧业生产结构调整的指导思想，根 据国内外市场需求，依靠科技进步，改善畜产品品种结构，提高质 量增强市场竞争能力，充分发挥资源区域优势，大力发展优质 高产高效畜牧业，提高畜牧业综合效益，把畜牧业发展切实转到以 提高质量和效益为中心的轨道来，确保农民收入的稳定增长。 是调整优化畜牧业结构，加快畜牧业与国际市场接轨的需要 改革开放以来，畜牧业生产取得了很大的成就，主要畜产品 已从长期数量短缺和解决温饱型向追求高质量高品质方向转变和发 展。畜产品市场竞争，人们消费结构的改变，都决定了畜牧业必须 向两高优方向发展，畜牧业结构战略性调整势在必行。实施 本项目，加快对辖区畜牧业产业结构调整优化，提升畜产品档次， 增强畜产品市场竞争力，促进畜产品出口创汇以及迎接新世纪挑战， 都具有深远而重大的意义。 是促进农业产业化经营，带动区域经济发展的需要 从畜牧业的作用和意义不难看出，加快发展畜牧业可以使粮食 作物转化增值，促进种植业尤其是粮食作物和饲料作物生产的发展， 加快发展畜牧业可以带动饲料食品皮革加工业等系列相关 产业的发展，增加农产品附加值，提高农民收入，也可以解决农村 剩余劳动力。可以说，畜牧业既是支柱产业，又是承农启工的中轴 产业，能够促进种植业和加工业进步发展。同时对周边地区起辐 射带动作用，改变农民养猪的传统观念，推动全区生猪的品种改良 进程，提高全区的良种覆盖率，降低生产成本，提高养猪业的经济 效益，是增加农民收入的有效途径，是区委区政府鼓励发展的主 要项目之。 是增加农民收入，带动农民增收致富的需要 公司实行订单农业，与当地农户签订玉米收购合同，目前按合 同收购的优质饲用玉米，其平均价格比普通玉米每斤高出分钱， 如果按年收购优质玉米原料吨计算，就可使农民直接增收 万元同时，公司通过聘请农业专家对订单农户统供种统指 导等措施，每亩可新增玉米产量公斤以上，亩可带动农民增 收万元以上。项目建成后，公司可新增安排就业人，每人 每年平均获得工资报酬元以上。 为保证原料供应及商品猪销售，每批都有大量玉米和生猪的运 输，运输量较大，既促进了产品的流通，又创造了可观的经济效益， 仅此项，直接或间接的带动当地农户增收万元。 是及生活辅助设施。 进出物料分流，避免交叉污染。 仓储设施生产车间等场地，需加强通风换气。 设相应的医疗保健室，工提供医疗和卫生保健服务。 第八章投资估算与资金来源 投资估算依据 该项目总投资包括固定资产铺底流动资金科技推广费等， 参照当地实际建筑投资定额，依据国家发改委和建设部联合颁布的 建设项目经济评价方法与参数第三版中的新建和改扩建项目评 价方法进行投资估算。编制依据如下 各专业设计提供的有关单项工程量，包括基础设施设备及 安装工程 当地目前同类型工程的参考价格 近期建筑材料及设备的市场价格 有关费率选取参照农业项目建设工程投资估算编制规定。 投资估算 总投资 经测算，该扩建项目总投资万元，其中建设投资 万元，流动资金投资万元。 建设投资 该扩建项目建设投资万元，其中土建投资万元， 设备投资万元，科技投资万元，前期工作费万元。 具体明细见附表及其附表。 流动资金 本扩建项目建成后另需新增铺底流动资金投资万元，主要用 于购买原料及疫苗。 资金来源 中央财政资金 申请中央财政补贴资金万元。 地方财政配套资金 申请地方财政配套补贴资金万元，其中申请湖北省财政补贴 资金万元，区级财政补贴资金万元。 自筹资金及来源 从项目单位财政状况看，年月底企业资产总额 万元，其中流动资产万元，资产负债率，符合投资方向。 同时流动资金的投入是在前期正式投产运营中陆续投入的，所以企 业具有很强的资金筹措能力，完全有能力支付万元的自筹资 金。 资金使用和管理 财政资金使用和管理 项目申请财政补贴资金万元，主要用于进行项目的基础设施 建设，疫病防疫设施建设，废弃物处理设施，良种种猪引进基地 员工及订单农户的技术培训费补贴。其中申请土建工程财政补贴 资金万元，设备购臵财政补贴资金万元，科技投入财政补贴 资金万元，前期工作费万元。 财政补贴资金实行县级报账制。县级财政部门负责报账资金的 日常核算和管理，项目实施单位将严格按照规定的程序和手续及时 办理报账。 自筹资金使用管理 项目自筹资金万元，其中用于建设投资万元。 用于流动资金万元。为确保项目建设资金及时到位，在财政资金 没到位前，企业利用自有资金进行建设。企业应保证自筹资金及时 到位，做到专款专用，专人管理。 第九章财务评价 财务评价依据 评价依据 国家计委建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数 第二版 国家计委编写的投资项目可行性研究指南版 各项原材料燃料及动力消耗均按生产工艺定额及现 行价格计算。 基础数据与参数选取 固定资产采用平均年限法分类进行折旧，预备费建设期 利息按比例分摊到各折旧类别中，房屋建筑物按年折旧，设备按 年折旧，残值按计取。 该项目财务估算按国家现行的工业企业财务制度执行， 管理费用和销售费用按财务管理制度要求标准实报实销，财务费用 提取摊销。 项目建设期年，计算期年，财务基准收益率为， 按照现行的财务制度和税收制度进行评价。 销售营业收入销售营业税金和附加估算 销售营业收入 价格预测考虑到市场因素，该项目投入产出的相对价格不会 有太大变化，且通货膨胀对投入和产出两个方面，将会产生影响， 故财务评价中所有投入产出的价格均采用当地年三年 市场平均价格为基价。 项目建成后，将年增栏仔猪头，按的育成率计算，年 增出栏育肥猪头，每头出猪均重按公斤计算，每公斤生 猪销售价格按元公斤计算，每年销售增长收入万元，具 体明细见附表。 销售营业税金及附加 本项目属于国家免税范围内。 总成本及经营成本估算 单位产品生产成本估算 本项目建成后，将年增出栏育肥猪头，养殖场新增种公猪 头，种母猪头，项目建成第年，按设计生产能力的计算， 以后各年按设计生产能力的计算。 饲料消耗费用头元头头元头 万元 种猪年费用使用期年万元 折旧具体明细见附表固定资产折旧无形资产和其他资 产摊销估算表 水电费按每头猪每年元计算 工资及福利费本项目劳动定员为人，平均每人每年工 资及福利费按万元计 修理费按定比例，每年递增，在扩产初期小，随着生产 期的增长而增加 防疫保健费育肥猪按头元年计算，种猪按头元 年计算 其他杂费按每头元年计算 详见附表单位产品生产估算表 项目总成