供不应求，因而扩大系列产品生产规模，已迫在眉睫。 第二节社会需求的分析 随着人们对膳食的结构要求越来越高，特别是对低脂低 胆固醇无公害绿色产品更是倍佳亲睐，那么无公害绿色 富硒鸡产品正迎合了广大消费者，方便快捷的鸡系列产 品更会得到广大消费者的认可，因而进行鸡系列产品的深加 工很有必要。 综合上述分析，县食品有限责任公司引导农民发展养 殖鸡，可年出笼鸡万只，计划加工鸡系列产品 吨，只能保证部分城市的市场供应，不需全国大面积的推销， 所生产的产品销路不成问题。 第五章项目建设条件的分析 第节从资源上分析 县境内山峦起伏，海拔由米垂直上升米， 年平均气候，年降雨量毫米，年日照 小时，气候温和雨量充沛，夏无酷暑冬无严寒，全县 大面积适应鸡的生产，加之土壤中矿物元素丰富，特别是人 体必需的硒元素在土壤，山泉水中含量适中，鸡原产地 镇地处里清江中段，该镇山青水秀，人杰地灵，年被省农业厅定为鸡生产无公害产地，因此对生产含硒绿色 无公害食品鸡提供了天然条件。 饲草饲料资源丰富，据县牧草资源普查表明，全县 可利用优质牧草达种，且分布广载畜潜力大。全县农作物 以玉米水稻小麦薯类豆类种植为主，产量稳定，除去 人均口粮外，全县剩余万公斤可用作饲料粮，加上各类青 绿饲料和大量的农副产品，为发展优质绿色鸡产品提供了充 足的饲料保证。 项目区内交通便利。境内有天二公路国道 线与各乡村公路相连，加上清江流域吨货轮码头落户镇， 宜万铁路，沪蓉高速公路横穿，为全县物流提供了交通资源 的便利和快捷。 县内水利资源，煤炭资源丰富，全县水电装机容量达 万千瓦，并与三峡大网联网，电力充足而且稳定，在燃料上， 我县是全国产煤县之，全年煤炭生产量在万吨以上，因此 鸡系列产品加工用电用煤有保障。 第二节从原材料供应上分析 基地建设年需种源万羽，食品有限责任公司完全 可以保证。该公司现有种群数量只，个家系，按每只种鸡年产种蛋枚计算，年可产种蛋万枚，按孵化成活率 计算，年可提供种源万羽。 基地建设所需的饲料，公司完全可以保证，年出笼 万只鸡，共需饲料吨，除去养殖户自给吨，所 需饲料吨，公司完全可以保证，该公司现有日产吨饲 料机组套，可年产饲料吨，通过几年的摸索，摸索出来 了真正适合鸡正常生产的饲料配方，得到了广大养殖户的认 可。 基地建设初具规模。县食品有限责任公司按照公 司基地专业合作社农户的定单式农业产业化模式，采取三 提供回收的管理体制，通过几年的发展，已发展养殖专业 户户，饲养规模已达万只，年出笼鸡可达万只， 公司计划加工鸡系列产品吨，只需鸡万只每只 平均按斤计算，屠宰率按计算，原材料源有保证。 第三节从基地加工生产技术上分析 基地发展防疫体系建立，由县畜牧局县兽医站 与各乡镇兽医服务中心公司基地技术服务部，构成鸡防 疫检疫服务体系，并以县畜牧局为主成立了鸡技术服务专班， 全面负责养殖户的技术培训，疫情防治整治和对企业的监督管理，各乡镇政府把鸡防疫检疫工作纳入了驻村干部年度 工作考核范围，并与工作挂钩，为鸡基地发展提供了技术保 障。 鸡系列产品加工技术，由湖北民院食品专家负责技术 指导，并由县卫生防疫监督局，县质量技术监督局提供卫生及 产品质量的监督，公司成立技术骨干小组负责产品质量的全面 跟踪指导。 第四节从经营管理上分析 公司实行的是董事长领导下的总经理负责制，下设基地生 产经营部，技术服务部，产品加工经营部，财务部，营销部等 部门，配备了财务总监，生产技术销售副总经理，其年 龄都在岁以下，有多年的管理经验，公司制定了财务质 量检验营销生产安全管理制度，财务上按照法人支笔 的管理原则，由财务总监监督使用，实行层层负责制。 第六章项目建设组织方案 第节项目建设目标 计划加工鸡系列产品吨，其中白条鸡吨， 真空包装标签鸡吨，鸡快餐食品吨。 建冷冻库吨座。 新建生产车间仓储检验车间平方米。 第二节实施地点和规划布局 加工基地主要设在鸡原产地镇。充分利用库 区移民给公司划拨的亩土地。销售分公司设在县业州镇和武汉市武昌区，有利于 公司的对外联系和销售。 第三节组织方案 项目组织机构 县食品有限责任公司现设以下职能部门 基地生产经营部 生产加工经营部 市场开发营销部 ④计划财务部 办公室 种源保护场 公司实行的是董事会领导的总经理负责制，总经理对董事 会负责，其工作目加工白条鸡吨速冻白条鸡吨，剩下的吨供真空 包装标签鸡和快餐食品建真空包装标签鸡生产线条，单班生产吨，年产 吨。 建鸡快餐食品生产线条，单班生产吨，年产 吨。 ④建容量吨冻库座。 土建工程建设为，其中收购检疫专用栏圈， 屠宰车间含副产品车间，分割车间，真空包装车 间，快餐食品车间，专用消毒灭菌车间，产品 包装车间，成品原材料仓库，办公楼。 污水处理系统建沉淀池循环池排放池滤清池。 第九章投资概算与资金筹措 第节投资概算 项目总投资人民币万元其中固定资产投资万元 土建投资万元，机械设备投资万元流动资金投资 万元，其它投资万元具体投资概算详见附表 白条鸡屠宰生产线投资万元。 冷冻库投资万元。 标签鸡快餐食品真空包装生产线投资万元。 锅炉及水电设备投资万元。 污水处理系统投资万元。 土建工程投资万元。 培训费投资万元。 流动资金万元。 不可预见费万元。 第二节资金筹措 项目总投资人民币万元，其资金来源计划为招商引 资万元，项目业主自筹万元。 第十章项目经济效益及投资风险分析 第节生产成本分析 项目计划年生产系列产品吨，通过综合计算，单位生 产成本为元吨，其中单位变动成本为元吨， 单位固定成本为元吨具体计算详见附表二 年生产总成本年生产量单位生产成本 吨元吨 万元 年变动成本年生产量单位变动成本 吨元吨 万元 年固定成本年生产量单位固定成本 吨元吨 万元 第二节项目收入预测 项目收入的预测取决于市场的供求关系及社会的消费水 平，因而该项目的收入预测均按现行的市场需求及当前的价格 预测具体计算详见附表三。 鸡系列产品加工项目达到预计产量后，年销售收入为 万元，其中速冻白条鸡吨元吨万元， 真空包装标签鸡吨元吨万元，鸡快餐食品 吨元吨万元 第三节项目税金的预测 项目的税收预测农副产品加工只需缴纳增值税，其应纳 税额当期销项税额当期进项税额后再按缴纳增值税，本 加工项目全年的销售收入为万元，全年进项额为 万元，应缴纳增值税金额万元。 年缴税金万万 万元万元 第四节项目利润预测 项目建设期年，未达产为两年，从第四年开始为稳定生 产期，年利润为万元。 年利润年销售收入年总成本税金 万元万元万元 万元 第五节财务评价指标分析 本项目财务评价指标分析从静态动态个指标上分析。 其中静态经济指标为投资回收期，投资利润率，投资利税 率，投资收益率动态评价指标为净现值，财务内部收益率。 根据项目的实际情况，预计项目建设期为年，生产期为 年，取贴现率为，财务内部收益率采用内插法，得出两 个净现值趋近于零的折现率，通过计算，项目的投资回期为 年，投资利润率为，投资利税率为，投资收益为 ，累计净现值为万元，财务内部报酬率为具 体计算详见附表四。 投资回收期建设期 年 投资利润率 投资利税率 投资收益率 总投资建设期行息 年利润年折旧 万元万元 万元万元 年利润 总投资 万元 万元 万元万元 万元 年利润年税金 总投资 年收益额 总投资 总投年收益 率 资 年收益额年利润总额年折旧利息 万元万元万元万元 取基准折现系数为，累计净现值为万元 财务内部报酬率，采用内插法，经过计算，得出两个净 现值趋近于零的折现率。 分析结论 本项目财务净现值为万元 财务内部报酬率为，高于基准折现率 投资回收期为年，回收期较短 分析表明该项目具有较高的盈利性，较好的清偿性及投资 万元 万元 上的低风险性，因此在财务上是可行的。 第六节国民经济效益分析 本项目国民经济效益分析主要从农民增收，企业增利，国 家增税上分析。 农民增收该项目养殖专业户户，户平养殖规模 只，年生产两次，年出笼鸡只，户出笼鸡 万只，平均每只斤计算，年出笼鸡万斤，收购价按 元斤计算，年收入万元，减去生产成本万元每斤 元农户纯收入万元，户平每年纯收入万元，是 农民增收脱贫个亮点项目。 企业增利该项目年生产鸡系列产品吨，企业 年盈利万元，在三年内完全可以收回投资，项目的建成可 吸纳就业人员人，季节性接纳贫困人员下岗职工人就 业，推进新农村建设与社会的稳定。 国家增税该项目的建成可促进地方经济的发展，每年 向国家提供税收万元，极大增强了地方经济实力，通过对 鸡的开发，既能带动养殖基地的发展，又能够推动农业产业 化及新农村的建设快速健康的发展。 第七节项目风险