元 投资利润率 税后财务内部收益率 税后财务净现值万元 税后投资收回期年 盈亏平衡点 第章总论 二项目建设目标 项目建设依托公司无公害茶园的茶树良种生态环境和规模优势，通过引 进有机茶园建设技术，建立有机茶园生态环境系统有机茶园病虫害综合防治体 系有机肥持续供给系统有机茶产品开发检测人员培训。规模建设万亩 有机茶园，把茶园建设成为云南省有机茶园试验示范培训基地，辐射带动全 市及周边茶区的茶园以无公害和绿色食品要求茶园建设为主，提升茶园的可持续 发展能力，从而不断提高茶园的整体产出水平。 三可行性研究报告的依据 国家颁发的关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法 二国家颁发的关于建设项目经济评价工作的暂行规定和建设项目 经济技术评价方法和参数 三云南省人民政府关于加快发展茶叶产业的意见 四至年云南省新型工业化农特新产品加工业发展规划 五普洱市十五规划 六普洱市关于加快茶叶产业化发展的意见 七技术交流和考察资料。 四研究结论 茶叶是云南省山区农户主要经济来源之，也是云南省传统产业，项 目实施，有利于促进全省茶产业生产技术水平的提升，增加全省山区农户收入， 项目符合国家和云南省产业鼓励发展的方向。 二项目实施，有利于加快公司发展，扩大公司品牌的影响，增强企业市 场竞争力。 三项目实施单位长期从事茶叶生产经营，有较为丰富的经验，公司有较 好的基础条件。 四项目采用的工艺技术及设备处于国内领先水平，可操作性强，建设方 案合理可行，各项投资估算合理。 五项目投产运行后，每年给公司带来万元的利润，上缴所得税 万元，项目投资利润率销售利润率内部收益率投资第章总论 回收期年等财务指标均在行业较高水平之上。 综上所述，项目符合国家产业发展方向，具有明显的社会和经济效益，项目 可行，应尽快组织实施。第二章项目建设背景及必要性 第二章项目建设背景必要性及意义 项目建设背景 普洱市具备开发有机茶的自然资源优势 普洱市地处世界茶树的原产地中心地带，有中国茶城之美誉，栽培型茶树 和野生茶树资源十分丰富。据全市茶树资源调查发现，景东镇沅景谷澜沧 普洱墨江孟连等个县处，在海拔米之间，现仍生存着很多 年年树龄的栽培型大茶树澜沧县景迈亦有万亩连片的老茶园，野生 型茶树分布于无量山哀牢山和澜沧江两岸县处，海拔米之间 的原始森林目前，茶园正逐步进入丰产期，按亩产公斤毛茶计算， 可达多吨毛茶，但是有机茶园生产技术和设施设备条件也相对老化，不 能完全满足国家食品卫生政策的新要求。因此，公司决定将产能高的茶园建设成 为公司的有机茶园示范基地，并为公司及周边地区开展有机茶园建设提供技术支 撑，切实提高优质毛茶的生产能力和产品质量，实现公司可持续发展。 二项目建设必要性和意义 项目建设的必要性 是优化茶叶产品，适应国际市场的需要 随着我国加入，国际茶叶市场将进步对我国茶叶产品开放，关税壁 垒将进步削减，但是技术性贸易壁垒则呈现越来越严的趋势，欧美等 国对茶叶进口从关税壁垒上看是相当自由的，但不少国家都设置了非关税壁垒， 税率居各产茶国之首，且有相当部分超过欧盟标准。年月日欧盟即 执行新的茶叶进口标准，农药残留标准在现行标准基础上提高倍。新标 准的执行，对我国茶叶的出口将会带来较大的影响，面临从欧盟市场退出的危险， 若仍按目前的常规方式生产出口茶叶产品，必将逐步丧失欧盟美国日本等市 场，大力发展有机茶生产已成为我省茶叶可持续发展的关键。 是确保普洱市茶叶产业持续发展和提升产业化水平的需要 开发有机茶，将有利于提高茶叶生产技术和科学管理方法在山区的推广利 用，改变山区茶叶生产加工管理和销售方面的落后状况，从而提高茶叶产量， 改进茶叶品质，增强产品在市场上的竞争力和出口创汇能力，同时有利于充分利 用和发挥高山茶区自然生态和原料的优势，以实施有机茶加工的示范作用，逐步 辐射全市茶园向有机茶方向发展，增加地方财政收入，加快山区人民脱贫致富， 恢复生态，保护环境以及普洱市茶叶产业的可持续发展将起到积极的推动作用。 是适应人们生活水平提高的要求 茶叶是我国的传统产品，也是我国传统的出口商品和日常生活中的必需品。 随着人们的生活水平提高健康意识的增强和茶文化的兴起，人们对茶叶数量 质量的需求也在逐渐增加与提高。人们越来越关注健康，对茶产品的多样性优第二章项目建设背景及必要性 质和安全提出了更高要求。茶叶生产必须顺应市场需求变化，大力发展环保型 健康型生态型的有机茶叶产品，是不断满足人们对高质量生活的要求。 是增加农民收入，提高企业经济效益的要求 年月日国家推出茶叶等类食品实施质量安全市场准入制度，到 目前止，共有类食品国家纳入食品质量安全市场准入制度管理。质量安全市 场准入制度要求具备规定条件的生产者才允许进行生产经营活动，具备规定条件 的食品才允许生产销售。因此根据市场的需要，公司在扩大产品规模的同时，按 进行建设，以提高产品产量和质量，生产优质茶叶是势在必行的。 通过有机茶园建设，建立起科工贸农体化的有机茶生产加工科 研销售体系，形成有机茶生产技术推广生产资料供应检测认证管理等全 方位的产业化服务体系。实现茶叶产值提高，鲜叶原料价格将提高每 年茶农增收多万元的目标，确保农民增收。同时，通过有机茶园建设及生产 工艺改造，提高茶产品的质量和市场竞争力，既满足了市场需求，又使产品的价 格和优势进步提升，使企业的经济效益进步提高。 二项目建设的意义 对发展区域优势特色产业，增加地方税收，带动农民增收具有重要意义 普洱市地处世界茶树的原产地中心地带，具有独特的光热水土气 等自然条件，是云南大叶种茶的最适宜种植区。年，全市茶园总面积 万亩，茶叶产量达万吨，产值亿元。全市个县区个乡镇， 个村民委会均种茶，涉茶农户达万农户，多万农业人口，茶产业覆 盖了普洱市县区半以上农业人口。茶叶产业在全市农业经济中占有举 足轻重的地位，也是广大农民收入的主要来源。本项目依托自身优势，将传统工 艺与现代先进的加工技术紧密结合，大力发展优质茶加工业，壮大优势特色产业， 在增加地方税收的同时可带动广大农民增收。 对优化产品，增强企业市场竞争力，提高企业效益具有重要作用 公司自年组建起开始生产绿毛茶产品，年开始对传统普洱茶进行 挖掘整理和自主研制开发，开发的宫廷普洱茶在年第六届中国普洱茶 叶节中荣获普洱茶王称号，产品投放市场后，供不应求，效果很好，年， 龙生商标被认定为云南省著名商标。通过项目的实施，公司的优质茶叶生产第二章项目建设背景及必要性 能力和质量进步提高，主导产品将更加符合市场发展趋势，从而进步增强市 场竞争力，项目投产运行后，每年能给公司带来多万元的利润，对提高企业 经济效益具有重要作用。 目录 第章总论 项目概况 二项目建设目标 三可行性研究报告的依据 四研究结论 第二章项目建设背景必要性及意义 项目建设背景 二项目建设必要性和意义 第三章承办单位概况 企业概况 二财务状况 三生产状况 四主要产品状况 五企业科技开发能力 六企业基础设施条件 第四章市场分析 国内外市场现状 二市场趋势分析 三竞争优势 四营销策略 第五章项目建设方案 项目的目标 二产品方案及建设规模 三项目主要建设内容 四技术方案 五项目具体建设内容 六产品质量 七项目厂址 八项目进度安排 第六章主要原材料燃料供应 原材料供应 二燃料及动力供应 第七章环境保护与安全生产 环境保护 二劳动安全与卫生消防 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传, 第八章组织机构与人力资源配置 项目组织机构 二工作制度和劳动定员 三项目运行机制 第九章投资估算与资金筹措 投资估算 二投资计划与资金筹措 三自筹资金来源证明 四中央补助资金用途 五项目资金的使用及管理 第十章财务分析与评价 财务评价依据及参数选择 二销售收入和销售税金及附加估算 三总成本及经营成本估算 四总成本及经营成本估算 第十章社会效益分析 壮大主导产业，促进企业发展 二推进新农村建设 三推动产业发展 第十二章可行性研究结论与建议 可行性研究结论 二建议第章总论 第章总论 项目概况 项目名称 普洱市思茅区万亩有机茶示范园区建设 二项目承办单位 云南龙生茶业股份有限公司 三项目建设期限 项目建设期限年 四项目建设地点 普洱市思茅区倚象镇龙生公司营盘山环线所属万亩茶园 五建设内容及规模 本项目的建设内容为对公司现在的营盘山茶园按有机茶园标准进行生态系 统病虫害综合防治系统有机肥供给系统有机茶加工系统进行改造，使茶园 建设成为有机茶园，建设规模为亩。 六项目主管部门 普洱市财政局 七项目投资及效益情况 本项目总投资为万元，项目原投资万元，新增投资万元， 其中建设投资万元，建设投资中，生态环境建设投资万元，占建设 投资的，有机肥投入供给系统投入万元，占建设投资的，有机 茶病虫害防治投入万元，占建设投资的，生产厂房投入为万元，占 建设投资的。 本项目新增投资万元，其中企业自筹万元，申请地方特色产业中央 财政补助资金万元。 项目年均销售收入万元，扣除年总成本费用万元，年利润总额 万元，具有较好经济效益。 八项目主要技术经济指标 项目主要技术经济指标详见表。第章总论 表主