海市场，扩大了产品的覆盖面。该项目 的实施后，其经济效益和社会效益都十分显著。因此，本项目的投资很有 必要。 三研究的范围 本项目可行性研究范围包括 产品和原料市场分析 新建年屠宰加工万头生猪的生产车间 新建食品级血浆蛋白血球蛋白生产厂 为上述装置配套，对公用工程填平补齐。 四研究的主要过程 对国内外的肉制品生猪血浆蛋白血球蛋白市场及原辅材料市 场做调研 屠宰加工和血浆蛋白血球蛋白生产线建设方案的论证 对配套公用工程污水处理供水供汽供电制冷系统及总 体布局进行规划。 五研究结论 主要生产设备 本项目主要生产设备为进口设备。 二主要生产原料 主要生产原料是就地取材，收购生猪与动物血液。 三主要经济指标 本项目的主要经济指标如下 年屠宰加工生猪万头 年生产食品级血浆蛋白粉吨 年生产食品级血球蛋白粉吨 年销售收入万元 年利润万元 年利税万元 投资利税率 投资回收期年包括建设期 四效益影响因素 经不确定因素分析，产品的销售价格对该项目的经济效益最为敏感， 其次是原料价格的影响。综上所述，本项目采用的设备优良，技术先进， 产品的市场前景广阔，原料资源较丰富，经济效益和社会效益都十分显著。 第二章市场预测 国际市场分析 肉制品市场 据资料统计，发达国家肉制品总量占肉类产品总量的以上，之所 以达到如高的比例，与其工业发展水平快节奏的生活方式和饮食习惯均 有着密切联系。 由于目前欧洲发达国家疯牛病及生猪口蹄疫的蔓延，欧洲国家的大牲 畜将大量销毁，欧洲国家所需的肉制品需大量从非疫区国家进口。而我国 正属于非疫区国家，所以肉类食品在国际市场上的销售前景是广阔的。 二食品级蛋白粉市场 国外对动物血的开发始于上世纪初，初期主要用于饲料工业。随着科 技的发展，德国丹麦瑞典法国等国的食品专家用猪血分离出血浆蛋 白血球蛋白作为补品和添加剂，加入香肠布丁糕点面包挂面中。 猪血还被用于家具的黏合剂，酿酒工业中的澄清剂，甚至被用于提取许多 有生理功能的制品，如血红素超氧化物歧化酶凝血酶等。在日本，许 多大型企业和研究机构对血液深加工高附加值的开发研究较早如三菱 食品公司旭工业公司伊藤肉食品公司等，并多以分离技术和酶解技术 开发血液产品，其中包括生物制剂医药实验试剂天然食品着色剂 保健食品农业饲料等。 二国内食品市场需求情况分析 我国目前肉类总产量已跃居世界第位，但肉制品产量占肉类总产量 的比例却很低，尚不足，肉制品加工处于起步发展阶段。 廿世纪国内食品市场将与国际市场进步接轨。按照党的十六大会 议精神，我国国民经济要以发展为主题，结构调整为主线，改革开放和科 技进步为动力，把提高人民生活水平作为根本出发点。食品产业将向现代 化国际化集团化的方向发展。随着国民经济的发展和人民生活质量的 提高，广大消费者对食品品种质量卫生营养风味提出更多更新 更高的要求。家庭饮食社会化食品结构营养化传统食品现代化已成为 我国食品行业的发展趋势。要为不断增长的城市居民消费提供更加丰富多 彩的食品。我国肉制品需求总量约为多万吨，而目前我国正规厂家生 产的肉制品总量约万吨左右，尚无法满足目前我国国内市场的需求。 我国肉制品总量消费虽不能和发达国家相比，但要达到的水平还是有 可能的，因此，其发展潜力和空间是很大的。肉制品工业将是未来工业 朝阳产业。 三国内食品级蛋白粉市场需求情况分析 在国内，大型的肉制品企业双汇雨润都在使用美国产品的血浆蛋白， 金锣唐人神等大型肉制品企业也开发出了血浆蛋白产品，但数量很小， 大部分依然靠进口。仅美国家公司在中国的食品血液蛋白质的销售量每 年已达吨。据专家预测，随着动物血开发国产化生产不断成熟化和规 模化，预计年食品血液蛋白质国内年使用量将突破吨。在饲料 使用上，主要利用动物血生产出血浆蛋白血球蛋白粉，大多用作饲料添 加剂。 目前宝迪公司已在全国多个大中城市建立了电脑销售服务体系，成 立了多个办事处，有多人的销售服务队伍分布在全国各地，其销售 网络遍布全国。为了减少运输成本，集团公司研究制定出开发中部市场的 计划，建立盐城海润肉类食品有限公司作为中部地区的生产基地，以满足 江苏上海地区消费者的需求。 第三章产品方案及生产规模 产品名称鲜猪肉 食品级蛋白粉 二产品品种白条肉分割肉 血浆蛋白粉血球蛋白粉 三生产规模年屠宰加工生猪万头 年产食品级血浆蛋白粉吨，血球蛋白粉吨 四质量标准符合国家及地方有关质量标准的要求，如部分产品尚 无国家及地方标准，则制定企业标准，积极采用国际及国外先进标准。 第四章工艺技术方案 工艺技术路线确定的原则和依据 生产过程中各工序严要求高质量，层层把关，产品质量在设备先进， 技术水平高的基础资估算 项目总投资为万元，其中建设投资万元，铺底流动资 金万元。投资估算明细详见表和表。 投资估算汇总表 表单位万元 序号费用名称数量所占总投资比例 总投资 建设投资 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 工程其它费用 基本预备费 建设期利息 二铺底流动资金 表投资估算明细表单位万元 序号工程及费用名称 建筑 工程 设备 购置 安装 工程 其它 费用合计 工程费用 主要工程 屠宰加工车间 分割肉车间 待宰车间 动物蛋白加工车间 物流中心 冷库 库房 综合楼 宿舍楼 冷库用机房 急宰间 冷藏车 二公用工程 锅炉房 变配电室 污水处理站 消防水池 泵房 外网配套工程 三服务性工程 门卫 车库 道路 围墙 绿化 二其它费用 勘察设计费 可行性研究费 工程建设监理费 工程保险费 职工培训费 联合试运转费 临时设施费 三预备费 四建设期利息 五铺底流动资金 总投资 土建工程费用 本项目总建筑面积平方米，总投资万元。土建工程费用明 细详见表。 表土建工程费用明细表 序号建设物名称建筑面积单位造价总费用 平方米元平方米万元 合计 主要工程 屠宰加工车间 分割肉车间 待宰车间 动物蛋白加工车间 物流中心 冷库 库房 综合楼 宿舍楼 冷库用机房 急宰间 二公用工程 锅炉房 变配电室 污水处理站 消防水池 泵房 外网配套工程 三服务性工程 门卫 车库 道路 围墙 绿化 二设备购置和安装工程费用设备购置万元，包括生产设 备公用工程配套设备以及运输设备等安装工程费用万元，约占设 备购置费的。设备明细详见第四章生产设备部分。 三工程其它费用万元，主要包括勘察设计费可研咨询费 工程监理费工程保险费职工培训费联合试运转费用以及临时设施费 用等。 四基本预备费万元，约占工程总费用的。 五建设期利息万元，建设投资借款万元，年利率暂 按计算，建设期年。 六铺底流动资金万元，采用分项详细估算法估算。 三资金筹措及使用计划 项目总投资为万元，其中建设投资万元，铺底流动资 金万元。投资来源包括银行贷款万元，自筹资金万 元。 建设投资万元，第年全部投入铺底流动资金万元， 在生产期根据生产需要进行投入。资金筹措和投资使用计划详见附表。 四贷款偿还计划 本项目银行借款万元，还款来源包括未分配利润固定资产折 旧无形资产及其他资产摊销，采用最大能力还款法，借款偿还期为 年。 第十三章财务分析及效益评价 评价依据和数据来源 国家建设部和计委联合发布的建设项目经济评价方法与参数 二国家和淮北市有关法规财税政策和工程项目收费标准 三建设单位提供的工艺技术参数投入产出数据及相关背景资料 四市场调研取得的有关数据。 二基本数据 项目计算期年，其中建设期年，生产期年。 二产能规模和销售收入 本项目建成后，将形成年屠宰万头猪的生产能力，按照每头猪 公斤，出肉率计算，年生产白条肉吨另外，项目还能够形成年 产血浆蛋白粉吨，年产血球蛋白粉吨的生产能力，达产年销售收 入可达亿元。达产年产量和销售收入预测见表。 三投资估算 项目总投资为万元，其中建设投资万元，铺底流动资 金万元。 产能规模和销售收入明细表 表 产品年产量销售单价销售收入 序号名称单位数量万元吨头万元 合计 白条肉吨 血浆蛋白粉吨 血球蛋白粉吨 猪副产品万头 四生产成本和费用估算 项目达产年总生产成本和费用为万元，其中生产成本 万元，三项期间费用销售费用管理费用和财务费用合计万元。 达产年成本明细见表 生产成本和费用明细表 表单位万元 序号类别数值 生产成本 原材料 燃料 动力水电等 工资和福利费 制造费用 二销售费用 三财务费用 四管理费用 合计总成本费用 原材料和辅料费 本项目原材料年消耗费用为万元，详见表。 燃料动力费 本项目达产年燃料动力费为万元，详见表 工人工资和福利费 项目定员人，年均工资及福利总额为万元，人均月工资和 福利元。 原材料成本构成表 表 序号产品名称年产量单位成本金额单位数量元万元 生猪万头 动物血液万吨 合计 燃料动力明细表 表 序号项目年耗量单价年成本单位数量元万元 电万 煤万吨 合计 制造费用 本项目达产年制造费用为万元，其中 折旧费采用直线折旧法，残值率