主 任 专 业 建 筑 师 工 料 测 量 师 配 套 工 程 师 工 程 部 主 任 项 目 发 展 部 建 监 理 工 程 师 总 监 理 工 程 师 设计 管理部 合约 师 土 建 工 程 师 主 任 工 程 师 电 气 监 理 工 程 师 水 暖 监 理 工 程 师 景 观 监 理 工 程 师 土 合 约 管 理 部 设 计 管 理 部 发 展 管 理 部 项 目 本手册内各项规定及表格由万科集团发展管理部在公司项目发展领导小组 的指导下负责制订，项目发展部和公司职能部门均应遵守。 本手册第九章质量专题附件为开放式系统，将随万科集团的管理积累不 断增添新的内容。 公司项目发展领导小组拥有对本手册的解释和修改权，各项目发展部和相关 部门在执行本手册时如发现任何不足或需要补充之处，请及时以书面形式向公司 发展管理部提出建议。 管理架构 项目经理 项目副经理项目助理经理 项 目 文 员 兼 档 案 检查时间 初定于每月日间进行项目工程质量和安全文明施工专项检查，检查 时间为天，具体时间将由发展管理部提前三天通知。 检查范围及内容 本制度适用于我司所有在建房地产项目，每次检查以标段为单位，对不同施 工阶段中分部分项工程的施工质量样板先行管理措施执行情况现场文明 施工情况以及相应的内业资料进行现场巡查和抽查。 现场工程质量检查分为基础工程主体结构装饰装修工程门窗工程配 套工程及室外工程等六个检查分项进行。文明施工检查时，项目发展部经理副经 理主任工程师主管工程师监理单位总监主分包单位的项目经理技术质 量负责人土建及安装主管安全员等人员需参加检查活动。 管理架构 项目经理 项目副经理项目助理经理 项 目 文 员 兼 档 案 员 总经理 分管副总经理 物 业 公 司 的解释和修改权，各项目发展部和相关 部门在执行本手册时如发现任何不足或需要补充之处，请及时以书面形为开放式系统，将随万科集团的管理积累不 断增添新的内容。 公司项目发展领导小组拥有对本手册导小组 的指导下负责制订，项目发展部和公司职能部门均应遵守。房地产项目。 解释和修改 本手册内各项规定及表格由万科集团发展管理部在公司项目发展领部分内容简介值。部分内容简介值。 适用范围 本手册适用于万科集团投资发展的所有房地产项目。 解释和修改 本手册内各项规定及表格由万科集团发展管理部在公司项目发展领导小组 的指导下负责制订，项目发展部和公司职能部门均应遵守。 本手册第九章质量专题附件为开放式系统，将随万科集团的管理积累不 断增添新的内容。 公司项目发展领导小组拥有对本手册的解释和修改权，各项目发展部和相关 部门在执行本手册时如发现任何不足或需要补充之处，请及时以书面形式向公司 发展管理部提出建议。 管理架构 项目经理 项目副经理项目助理经理 项 目 文 员 兼 档 案 员 总经理 分管副总经理 物 业 公 司 合 约 管 理 部 设 计 管 理 部 发 展 管 理 部 项 目 发 展 部 电 气 工 程 师 水 暖 工 程 师 景 观 工 程 师 土 建 工 程 师 主 任 工 程 师 电 气 监 理 工 程 师 水 暖 监 理 工 程 师 景 观 监 理 工 程 师 土 建 监 理 工 程 师 总 监 理 工 程 师 设计 管理部 合约 管理部 发展 管理部 物业 公司 主 管 建 筑 师 合 约 主 管 配 套 主 管 管 理 处 主 任 专 业 建 筑 师 工 料 测 量 师 配 套 工 程 师 工 程 部 主 任 项 目 发 展 部 „„ 工程施工质量检查及评比制度 目的 为提高公司在建项目工程质量安全文明施工管理水平，加强各项目发展部 在工程管理方面的交流，现根据公司领导指示由发展管理部牵头成立公司质量安 全检查小组。 公司质量安全检查小组负责每月对公司各在建项目进行工程质量及安全文 明施工检查，以监督施工工艺流程和工程质量是否满足设计和合同要求核查各 项目安全文明施工措施是否满足国家和公司要求，并对整个施工过程中的工程质 量和安全文明施工管理水平进行客观评估。 组织架构 公司质量安全检查小组成员包括 组长公司主管领导 组员发展管理部各专业人员各项目发展部副经理或技术负责人 具体人员由发展管理部定期公布。 对各项目进行月度工程质量和安全文明施工检查时，项目发展部经理副经 理主任工程师主管工程师监理单位总监主分包单位的项目经理技术质 量负责人土建及安装主管安全员等人员需参加检查活动。 检查时间 初定于每月日间进行项目工程质量和安全文明施工专项检查，检查 时间为天，具体时间将由发展管理部提前三天通知。 检查范围及内容 本制度适用于我司所有在建房地产项目，每次检查以标段为单位，对不同施 工阶段中分部分项工程的施工质量样板先行管理措施执行情况现场文明 施工情况以及相应的内业资料进行现场巡查和抽查。 现场工程质量检查分为基础工程主体结构装饰装修工程门窗工程配 套工程及室外工程等六个检查分项进行。 基础工程检查包括土方地基处理地下防水桩基等 主体结构检查包括砌体混凝土钢筋模板防水等 装饰装修工程检查包括地面抹灰面砖涂料屋面防水细部工程 等 配套工程包括给排水电气智能化等 门窗工程检查包括密封性玻璃小五金等 室外工程检查包括小五金等 室外工程检查包括附属建筑室外环境室外配套及园林绿化等。 样板先行内容是否完备，检查各样板验收手续。 施工现场安全文明施工检查包括场地资料堆放标识标牌脚手架基 坑支护模板工程三宝四口施工用电及施工机具等分项。 内业资料检查包括现场签证联系单资料设备合格证及试验报告施工记录 隐蔽工程验收记录等。 评比办法 每次检查严格参照国家地方工程施工质量验收规范标准及公司相关检查验 收规定执行。每次检查结果由发展管理部负责汇总整理，就检查评分表附表工 程项目月度综合检查评分表做出评分，并将检查结果以检查情况通报的形式 于次日抄报公司领导，抄送项目发展部，由项目发展部转发监理和施工等相关单 位。 月度工程质量安全文明施工检查以加强各项目发展管理部之间的交流沟 通为主，对项目工程质量安全文明施工管理优秀的项目发展部，提请公司领导 进行表扬或奖励对项目工程质量安全文明施工管理较差的项目发展部，提请 公司领导进行通报批评或相应处罚，对于相关责任人提出批评或处罚。 其它 对在检查过程中发现的工程质量安全文明施工问题，各项目发展部应尽快 联合监理单位安排施工单位进行整改，并将整改结果于规定时间内以书面形式回 复发展管理部，发展管理部将根据实际情况安排复查。 在本管理程序中，主要涉及的标准文本有 项目工程质量管理月度检查评分表 项目安全文明施工管理月度检查评分表 检查人员签到表 确定组织架构 发布检查通知 提前天 检查前会议 安排检查内容 内业外业 讲评 现场，发展部记录 检查通报 整改 整改报告报发展部 复检 视实际情况 评分 结合讲评及评分表 分组检查 公司领导 奖惩措施 项目发展部 监理施工单位 现场签证联系单 材料设备合格证及 试验报告施工记 录隐蔽工程验收 记录等。 基础工程主体结 构装饰装修工程 门窗工程配套 工程及室外工程等 个检查分项 样板先行工作 现场安全文明施 工，脚手架标 识模板支护 等。 人事行政部 会前签到 质量及安全文明施工管理流程 项目工程质量管理月度检查评分表 项目名称检查人员 年月日 序 号检查项目扣分标准 应得 分数 扣减 分数 实得 分数 基础工程施工阶段 基坑开挖未按规定分段分层控制，开挖的基坑工作面未与支护 工程施工形成有机搭接，扣分 软土基桩挖土，未在打桩完成后间隙合理时间，未对称挖土， 土体高差超过米，扣分 回填土料不合格，夯实密实度达不到要求，扣分 地下室出现多处裂缝，露筋，大面麻面，蜂窝，抗浮措施存在 施工质量问题，扣分 后浇带部位保护措施不规范，钢筋变形锈蚀严重，扣分 天然地基基坑四周无排水沟，无集水坑及抽水泵，扣分 地下室穿墙螺杆孔未进行专项封堵或封堵质量不合格，扣分 地下室防水工程质量不合格或其成品保护不到位，扣分 其他违反工程建设强制性条文的问题，扣分。 主体工程施工阶段 模板质量较差，拼缝不严且翘曲严重，扣分 钢筋制作不规范，锚固长度不满足要求，钢筋锈蚀严重，板负 筋被弯曲严重，支撑筋或底筋露筋，扣分 混凝土构件出现严重麻面，蜂窝，露筋裂缝等问题，扣分 未按规范设置沉降