【ND128页】浙江萧山建工集团股份有限公司程序文件汇编.doc文档热门下载

见下页 文件的分类 管理体系文件管理手册程序文件施工组织设计和专项方案 其他文件由各相关部门负责管理。

工作程序 作业流程图 集团生产技术科负责技术 本程序适用于集团公司各职能部门子公司和项目部与管理体系有关的文件法律 其他要求的控制。

相关文件 记录控制程序 施工组织设计编写与定期评审控制程序 管理方案编制及定期评价控制程序 职责 集团办公室负责内外部行政文件和法律与其他要求的控制。

集团贯标办公室负责管理手册程序文件和记录格式的控制。

外来文件的更改应直接由相关文件的归口管理部门，根据文件的有效性及时通知文 件使用部门。

文件的更改方式浙江萧山建工集团股份有限公司程序文件 文件编号页码第页共页 程序名称文件控制法律与其他要求控制程序版本号修改次 划改当更改内容不多时，由更改部门下达更改通知单，写明更改内容，由文件 使用部门人在相应位置上划改。

换页当修改内容较多时，由文件发放部门对相应页重新打印后，与所有在用文 件的相应页进行撤换，收回旧页。

程序版本号修改次 质量管理体系程序文件编号 顺序号 还应发放文件更改通知单告知文件使用人。

集团贯标办公室负责管理手册程序文件和记录格式的控制。

施工组织设计编写与定期评审控制程序 管理方案编制 其他要求的控制。

相关文件 记录控制程序 新 信息。

通过建立并保持法律与其他要求控制程序，确保组织获取的法律和其他要求为最部分内容简介控制，确保文件的使用场所得到有关版本的适用文件，防止使用作废文 件部分内容简介控制，确保文件的使用场所得到有关版本的适用文件，防止使用作废文 件。

通过建立并保持法律与其他要求控制程序，确保组织获取的法律和其他要求为最新 信息。

本程序适用于集团公司各职能部门子公司和项目部与管理体系有关的文件法律 其他要求的控制。

相关文件 记录控制程序 施工组织设计编写与定期评审控制程序 管理方案编制及定期评价控制程序 职责 集团办公室负责内外部行政文件和法律与其他要求的控制。

集团贯标办公室负责管理手册程序文件和记录格式的控制。

集团生产技术科负责技术文件的控制。

其他文件由各相关部门负责管理。

工作程序 作业流程图见下页 文件的分类 管理体系文件管理手册程序文件施工组织设计和专项方案环境管理方案 职业健康和安全管理方案施工工法或作业指导书应急准备响应预案记录等。

外来文件技术标准法令法规规范招标文件顾客提供的图样等。

文件的编号 管理手册的编号 程序文件的编号 整合程序文件的编号 顺序号 浙江萧山建工集团股份有限公司程序文件 文件编号页码第页共页 程序名称文件控制法律与其他要求控制程序版本号修改次 作业流程图 文件和资料分类 编制文件 会签文件 审批文件 确定获取渠道文件更改单 收回失效作废文件发放到有关场所使用 外来文件的收集 审批 更改会签 定期评审 更改审批 更改通知单发布文件 有无更 改 有无保留必要 使用有 效版本 作好标识 防止误用 销毁 归档浙江萧山建工集团股份有限公司程序文件 文件编号页码第页共页 程序名称文件控制法律与其他要求控制程序版本号修改次 质量管理体系程序文件编号 顺序号 还应发放文件更改通知单告知文件使用人。

外来文件的更改应直接由相关文件的归口管理部门，根据文件的有效性及时通知文 件使用部门。

文件的更改方式浙江萧山建工集团股份有限公司程序文件 文件编号页码第页共页 程序名称文件控制法律与其他要求控制程序版本号修改次 划改当更改内容不多时，由更改部门下达更改通知单，写明更改内容，由文件 使用部门人在相应位置上划改。

换页当修改内容较多时，由文件发放部门对相应页重新打印后，与所有在用文 件的相应页进行撤换，收回旧页。

换版当文件需多处更改时，并经多次更改，影响使用时，由发放部门重印新版， 进行更换。

作废文件的处理 作废文件从各使用现场收回后，由归口部门填写文件销毁申请单，文件归口部门 负责人批准后，统销毁。

作废的管理手册和程序文件经管理者代表批准后销毁。

若因法律或积累知识等需要保存和参考而保留的失效或作废文件，必须做好作废 或失效的标识。

质量记录 收文登记表 文件发放登记表 有效文件览表 文件更改申请单 文件更改通知单 文件销毁申请单 浙江萧山建工集团股份有限公司 程 程序文件 管理评审程序 版 文件编号 批准年月日 审核年月日 编制年月日浙江萧山建工集团股份有限公司程序文件 文件编号页码第页共页 程序名称管理评审程序版本号修改次 目的和适用范围 通过对管理体系按策划的时间间隔进行评审，提出并确定各种改进的机会和变更的 需要，进而确保集团管理体系持续的适宜性充分性和有效性。

本程序适用于集团管理体系的评审。

相关文件 内部体系审核程序 纠正预防措施程序 信息沟通程序 职责 集团公司总经理负责管理评审主持评审会议批准评审报告。

管理者代表负责向最高管理者报告集团管理体系的业绩和任何改进的需求及体系的 运行情况，审核管理评审报告。

并负责实施评审确定的改进。

办公室贯标办参与管理评审的策划与准备，管理体系相关部门和单位负责人负责 提供评审所需的输入资料和信息并负责评审后确定的改进措施的实施。

工作程序 作业流程图见下页 评审的时机和频次管理评审每年次，安排在外部审核前进行。

如遇下列情况时， 经总经理确定后可增加评审频次。

组织所处的外部环境发生重大变化时 组织内部环境发生较大变化时 组织最高管理者认为必要时。

评审的输入 整合内容的输入 贯标办公室提供的内外审核的结果 来自管理者代表的关于整个体系绩效的报告 生产部提供的预防和纠正措施的状况 贯标办公室提供的以往管理评审的跟踪措施 贯标办公室提供的可能影响管理体系的发生变更的各种因素 贯标办公室提供的管理体系改进的建议。

浙江萧山建工集团股份有限公司 程序文件汇编 第版 受控类别 发放编号 部门 持有者 发布日期年月日实施日期年月 浙江萧山建工集团股份有限公司浙江萧山建工集团股份有限公司 管理方针 科学管理精益求精塑造经典 质量顾客满意环境社会满意安全员工满意 管理目标 质量目标以优质快速高效的质量实现工程合同要求，为顾 客提供满意的工程。

合格率，年创优质工程不少于项。

环境目标以文明施工美化环境预防或减少可能伴随的环境 影响，使施工噪音废污水排放等，满足环境规定要求。

各方投诉不大 于，无新闻曝光。

职业健康安全目标以安全第预防为主，改善职业健康安全 条件，消除或降低员工及相关方的职业健康安全风险。

杜绝重大伤亡 火灾事故，般事故频率以内。

总经理 二三年五月二十八日 集团公司整合管理体系程序文件 标准，结合集团公司实际情况编制，是集团公司 实施质量环境职业健康安全管理体系进行各项活动必须遵循的 法规性文件，用以统协调集团公司的质量环境职业健康安 全管理活动，集团公司员工应认真学习贯彻实施，现予以批准发布。

在实施过程中，集团员工均可提出意见，以便进步改进和完 善。

但在修改批准前应严格按原程序文件规定的要求执行。

管理者代表 二年五月二十八日 浙江萧山建工集团股份有限公司 程 程序文件 文件控制法律与其他要求控制程序 版 文件编号 批准年月日 审核年月日 编制年月日浙江萧山建工集团股份有限公司程序文件 文件编号页码第页共页 程序名称文件控制法律与其他要求控制程序版本号修改次 目的和适用范围 目的 对文件进行控制，确保文件的使用场所得到有关版本的适用文件，防止使用作废文 件。

通过建立并保持法律与其他要求控制程序，确保组织获取的法律和其他要求为最新 信息。

本程序适用于集团公司各职能部门子公司和项目部与管理体系有关的文件法律 其他要求的控制。

相关文件 记录控制程序 施工组织设计编写与定期评审控制程序 管理方案编制及定期评价控制程序 职责 集团办公室负责内外部行政文件和法律与其他要求的控制。

集团贯标办公室负责管理手册程序文件和记录格式的控制。

集团生产技术科负责技术文件的控制。

其他文件由各相关部门负责管理。

工作程序 作业流程图见下页 文件的分类 管理体系文件管理手册程序文件施工组织设计和专项方案环境管理方案 职业健康和安全管理方案施工工法或作业指导书应急准备响应预案记录等。

外来文件技术标准法令法规规范招标文件顾客提供的图样等。

文件的编号 管理手册的编号 作业流程图 合程序文件的编号