项目规划总占地面积为亩。本项目用地为开发区工操作工人拟通过招聘农 中最终排放产和管理定员人。管理人员和技术人员由海橡公 司派出。求，保障生产过程中职工的安全与健康。 表损益表 表现金流量表全投资 表财务现金流量表自有资金 表资产负债表 表贷款偿还平衡表 表敏感性分析计算表 总论 项目背景 项目概况 项目名称 海南天然橡胶产业集团股份有限公司高品质乳胶丝项目 可行性研究报告 项目法人 单位 海南天然橡胶产业集团股份有限公司项目性质新建 法人代表 项目 负责人 电话 电子信箱邮编传真 编制依据和原则 编制依据 化工建设项目可行性研究投资估算编制办法 橡胶工业建设项目可行性研究报告内容深度规定 化工投资项目经济评价参数 编制原则 本项目可行性研究报告的编制严格遵照和贯彻国家有关部 门的法规标准和规范。 贯彻安全第 本项目的原材料耗用量表 序号材料名称单位年耗量来源备注 天然乳胶吨国内 其他化工原料吨国内 合计吨 环境影响评价 本项目选择比较先进的生产技术设备，注重通过源头生产过 程和末端相结合的综合治理方式治理环境，生产中产生的废水废气 固体废弃物均可得到有效治理或综合回收利用，不会对环境产生明显 影响。生产废水和生活污水经处理后达标后排放，排放量。 项目经济效益 本项目符合产业政策和纺织服装行业发展的需要。 本项目主要原材料可以依靠本公司或国内采购，项目原材料消耗 用量见下表。 贯彻安全第预防为主的方针，工厂生产要符合职 业安全卫生的要目经济评价参数 编制原则 本项目可行性研究报告的编制严格遵照和贯彻国家有关部 门的法规 电话 电子信箱邮编传真 编制依据和原则 编制依据 化工建设项目可行性研究投资估算编制办法 橡胶工业建设项目可行性研究报告内容深度规定 化工投资项项目背景 项目概况 项目名称 海南天然橡胶产业集团股份有限公司高品质乳胶丝项目 可行性研究报总成本费用估算表 表资金来源与运用表 表损益表 表现金流量表全投资 表财务现金流量表自有资金 表资产负债表 表贷款偿还平衡表 表敏感性分析计算表 总论 部分内容简介价 项目风险分析和存在的问题 附表 表建设投资估算部分内容简介价 项目风险分析和存在的问题 附表 表建设投资估算表 表投资计划与资金筹措表 表流动资金估算表 表固定资产折旧无形递延资产摊销表 表总成本费用估算表 表资金来源与运用表 表损益表 表现金流量表全投资 表财务现金流量表自有资金 表资产负债表 表贷款偿还平衡表 表敏感性分析计算表 总论 项目背景 项目概况 项目名称 海南天然橡胶产业集团股份有限公司高品质乳胶丝项目 可行性研究报告 项目法人 单位 海南天然橡胶产业集团股份有限公司项目性质新建 法人代表 项目 负责人 电话 电子信箱邮编传真 编制依据和原则 编制依据 化工建设项目可行性研究投资估算编制办法 橡胶工业建设项目可行性研究报告内容深度规定 化工投资项目经济评价参数 编制原则 本项目可行性研究报告的编制严格遵照和贯彻国家有关部 门的法规标准和规范。 贯彻安全第预防为主的方针，工厂生产要符合职 业安全卫生的要求，保障生产过程中职工的安全与健康。 严格遵守国家的环境保护法规和地方环保有关规定，生产 中最终排放产和管理定员人。管理人员和技术人员由海橡公 司派出。操作工人拟通过招聘农场职工和职业学校毕业生为主。 资源需求 项目规划总占地面积为亩。本项目用地为开发区工业用地， 能够满足本项目需要。 本项目用水和能源需求见下表所示 本项目水和能源需求表 序号名称年消耗量来源 新鲜水万开发区 电万开发区 天然气万开发区 主要原材料的消耗量 海南天然橡胶产业集团股份有限公司是经农业部和省政府批准， 依照有关法律程序，由海南省农垦总局作为主发起人，将所属与天然 橡胶业务相关的全部经营性资产作为出资，联合其他家战略投资者 以现金出资，共同发起设立的股份制有限公司，是集天然橡胶种植 加工销售与科研于体的产业集团。公司注册资本亿元，总 资产亿元，公司拥有橡胶园万亩，年产干胶万吨，面积 和产量均为全国的多，有家橡胶基地分公司家橡胶加 工分公司家全资子公司海南农垦电子商务交易中心海南农垦 金垦宾馆家科研机构，是我国最大的天然橡胶生产基地。 本项目主要原材料可以依靠本公司或国内采购，项目原材料消耗 用量见下表。 本项目的原材料耗用量表 序号材料名称单位年耗量来源备注 天然乳胶吨国内 其他化工原料吨国内 合计吨 环境影响评价 本项目选择比较先进的生产技术设备，注重通过源头生产过 程和末端相结合的综合治理方式治理环境，生产中产生的废水废气 固体废弃物均可得到有效治理或综合回收利用，不会对环境产生明显 影响。生产废水和生活污水经处理后达标后排放，排放量。 项目经济效益 本项目符合产业政策和纺织服装行业发展的需要。经过研究分析 认为，该项目起点较高，采用技术先进可行，原料来源可靠供应稳 定，土地和环保建设条件具备。 本项目建成投产后，年均销售收入万元，年均利润总额 万元，项目财务内部收益率所得税前，投资利润率 ，全投资回收期所得税前年含建设期年。 综上，本项目在控制好乳胶原料成本价格与产品售价可获得较好 经济效益，项目在经济上是可行的。主要技术经济指标见下表。 主要技术经济指标表 序号指标名称单位数值备注 基本数据 工程总投资万元 建设投资万元 建设期利息万元 流动资金万元 建设期年 生产期年 年均销售收入万元 年均销售总成本万元 年均经营成本万元 年均增值税金及附加万元 年均利润总额万元 年均所得税万元 年均税后利润万元 年均利税总额万元 评价指标 全投资所得税前 财务内部收益率 财务净现值万元 投资回收期静态年 投资回收期动态年含建设期年 全投资所得税后 财务内部收益率 财务净现值万元 投资回收期静态年 投资回收期动态年 投资利润率年均 投资利税率年均 总论 项目背景 建设规模与目标 采用的主要技术和工艺 产品目标市场 计划用工人数 资源需求 主要原材料的消耗量 环境影响评价 项目经济效益 市场预测 国内外市场需求预测 产品价格分析 产品方案及生产规模 产品规格 产品规模和方案 工艺技术方案 工艺技术方案的选择 原材料供应 厂址选择 厂址所在位臵现状 建厂条件 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传, 厂址选择 总图运输和公用工程 总图布臵 给排水 供热 土建方案 节能 概述 项目节能措施综述 环境保护 厂址环境条件 建设项目的主要污染源及主要污染物 劳动保护与安全卫生 生产过程中的不安全因素与职业危害的分析 安全措施职业危害的防范和治理措施 消防 消防设计依据 消防设计原则 消防设计方案 厂区消防 室内消防 电气消防设计 通风空调系统消防设计 工厂组织及劳动定员 工厂组织 生产班制及定员 人员来源及培训 项目实施规划 投资估算和资金筹措 建设投资估算 资金筹措 项目资本金 资金筹措 财务和社会效益评价 产品成本和费用估算 财务评价 项目风险分析和存在的问题 附表 表建设投资估算表 表投资计划与资金筹措表 表流动资金估算表 表固定资产折旧无形递延资产摊销表 表总成本费用估算表 表资金来源与运用表 表损益表 表现金流量表全投资 表财务现金流量表自有资金 表资产负债表 表贷款偿还平衡表 表敏感性分析计算表 总论 项目背景 项目概况 项目名称 海南天然橡胶产业集团股份有限公司高品质乳胶丝项目 可行性研究报告 项目法人 单位 海南天然橡胶产业集团股份有限公司项目性质新建 法人代表 项目 负责人 电话 电子信箱邮编传真 编制依据和原则 编制依据 化工建设项目可行性研究投资估算编制办法 橡胶工业建设项目可行性研究报告内容深度规定 化工投资项目经济评价参数 编制原则 本项目可行性研究报告的编制严格遵照和贯彻国家有关部 门的法规标准和规范。 贯彻安全第预防为主的方针，工厂生产要符合职 业安全卫生的要求，保障生产过程中职工的安全与健康。 严格遵守国家的环境保护法规和地方环保有关规定，生产 中最终排放的三废应达到规定的排放标准。 总图布臵留有发展余地。 项目提出的背景投资的必要性 乳胶丝是以胶乳为主要原料，用挤出法制得的表面光滑弹性好 的圆形截面线形弹性物，又称乳胶线。具有表面光滑粗细均匀弹 性好强度高等特点，还具有较高的拉伸强度和伸长率，良好的耐晒 耐洗涤耐化学腐蚀性。为纺织服装和体育文化省农垦总局作为主发起人，将所属与天然 橡胶业务相关的全部经营性资产作为出资，联合其他家战略投资者 序号名称年消耗量来源 新鲜水万开发区 电万开发区 天然气万开发区 主要原材料的消耗量 海南天然橡胶产业集团股份有限公司是经农业部和省政府批准， 依照有关法律程序，由海南业用地， 能够满足本