要技术经济指标 序号名称指标单位备注 技术指标 景区公路 游览路 其 中 整修长度 新建长度 安全护栏长度 游客休息区面积处 游客服务中心层砌体结构 生态停车场 经济指标 项目总投资万元 资金筹措 其 中 自筹资金万元 申请国家资金万元 总投资收益率 资本金净利润率 盈亏平衡点 税前财务指标 财务净现值万元 财务内部收益率 投资回收期年不包括建设期 税后财务指标 财务净现值万元 财务内部收益率 投资回收期年不包括建设期 可行性研究报告编制依据和范围 编制依据 白草畔景区基础设施建设项目可行性研究报告编制委托书 项目承办单位提供的相关资料 〘市年旅游发展总体规划纲要〙 〘涞水县旅游业发展总体规划〙 〘国家地质公园总体规划〙〘国家森林公园总体规划〙 市建设工程行政事业服务性收费标准 国家发展和改革委员会建设部发布的〘建设项目经济评价方法与参 数〙第三版发改投资号 国家现行财税政策会计制度与相关法规等。 编制范围 根据国家有关政策及行业规范，本项目可行性研究报告编制范围主要 是对项目建设的必要性建设规模内容方案和功能以及配套的公共工 程，项目选址项目对环境的影响节能分析投资估算与资金筹措项 目建成后的社会效益等方面进行分析研究。 结论 本项目建设条件完善，建设内容适应白草畔景区的未来发展需要， 符合涞水县总体规划及白草畔景区的发展规划，建设进度安排合理， 选址地符合交通便利原则，选址合理，且资金来源可靠有保障，各项条件 能满足项目建设要求，因此项目可行。 第二章项目建设必要性分析 发展规划分析 市相关发展规划 〘市年旅游发展总体规划纲要〙提出了 年市旅游业的发展战略目标及阶段。 发展战略中指出精品战略要建成河北省旅游强市，关键在 于创意和策划优质旅游产品，实施精品战略和创新战略。通过精品系列开 发带动般产品的开发，形成精品带动，丰富多彩的新局面。从基础条 件和资源品位出发，重点打造九大精品，即历史文化名城世界文 化遗产清西陵华北明珠白洋淀涿州国家级旅游度假区阜平瀑布群 安国东方药都涞源凉城涞水曲阳定窑遗址。区域发展战略 区位优势明显，地貌类型齐全，文物古迹众多，旅游资源丰富。全市 旅游产业布局要充分发挥区域优势，按照行政区划相连资源特征相似的 原则，突出东西南北中区域旅游产业布局思路。中，是以历史文化名 城为主体的文化观光旅游产品东，以白洋淀水乡湿地和温泉资源为主 体的水乡观光度假区西，以太行山风光为主体的生态旅游产品南， 以药都和文物古迹为主体的专项旅游产品北，依托近京区位优势的 休闲健身度假旅游产品。 该规划将市旅游功能区划分为东西南北中五大区及十八小区， 其中涞水即属于其中的西区以涞水涞源太行山风光为主体的生态旅游 区，也属于十八小区中的涞水休闲度假旅游区，本项目所在地位于 白草畔景区，属于涞水休闲度假旅游区六大景区之。 对于旅游休闲度假区的开发思路及方案如下开发思路 坚持休闲度假方向，丰富观光旅游内容，提高生态旅游森林旅 游科普旅游娱乐旅游质量，策划批有生命力的休闲健身项目，实现 二次创业。 涞水县是我国伟大的数学家天文学家机械制造学家祖冲之的 故乡，充分利用名人资源，筹建祖冲之科技苑，使增加处科技文化 精品项目。 开发方案要点 重新规划。扩大开发范围，丰富玩水玩山及娱乐休闲项目， 把建成精品风景区。 强化科普旅游开发力度，增加科普知识内容。 采用先进技术，深层次开发百里峡，在不破坏景观的前提下，用 高科技手段建设百里峡。 加强登山道路修建，尽早将海棠峪和十悬峡联成环线，把游人引 上望京坨，体验从高处看幽峡的效果。 整顿社会秩序，清除各种不协调建筑物，拓宽三坡镇道路。 积极开创条件，申报世界自然和文化双遗产。 建立座祖冲之科技苑。该项目要充分利用的山水资源，与 周围自然环境相协调。以中国南北朝时期的建筑风格为基础，以古朴庄 重典雅的苑区形式，配以现代化的设施，集知识性观赏性娱乐性于 体，使之成为展示科考科普科技成果及旅游观光等多功能的科技文 化产业。 充分利用的山水资源，以周围自然环境相协调，发展生态旅 游，开发新的自然景点，扩建少数民族文化为主的人文景观，成为京西生态民俗结合型的旅游长廊。 科普知识旅游。 综上所述，白草畔是的六大景区之，具有其独特的自然生态景 观，先后被列为国家森林公园国家地质公园世界地质公园国家 级旅游区五星级森林公园最具特色绿色旅游休闲基地中国 旅游明星景区。本项目属白草畔景区的基础设施建设，该项目 车辆油耗量较高，的排放量也随之增高。 道路改造完工后可极大的提高景区内车辆的行驶速度，有效的防止塞 车堵车，从而有效的减少汽车尾气的排放量。同时加大景区内的管理力 度，限制超速行驶，以减少汽车尾气对景区大气环境的污染， 综上所述，项目运营后，交通汽车不会对沿线地区的环境空气造成污 染影响。 水环境影响分析 废水主要是游客服务中心生活污水，生活污水经化粪池处理，定期用 罐车清掏并运出景区沤肥，对景区及周围水环境影响较小。固体废物对环境的影响分析 游客服务中心游客休息区等服务设施将产生旅游垃圾，设专人定期 天进行垃圾收集后，集中运出景区外指定位臵填埋，对周围环境影 响较小。 声环境影响分析 噪声源主要是游客服务中心各种风机泵类运行产生机械噪声，景区 游客游览及娱乐产生社会噪声及道路交通产生的交通噪声等。汽车交通噪 声随车辆行驶是流动线源，主要影响区域集中于公路两侧，本项目公路是 进入景区道路，设计速度低，道路翻修后路面平整有利于车辆行驶，可降 低原有交通噪声对敏感点的影响。因此，交通噪声不会对整个景区环境的 影响也不大。 生态环境影响分析 对土壤的影响通过践踏表土冲刷等人为原因，减少了枯枝落叶 层，土壤有机质降低。土壤被压实，阻碍了土壤的通气性和渗透性，使土 壤的水分渗入率降低，增加了地表径流，造成土壤的侵蚀增加。 对动植物的影响人为践踏会对植被造成不利影响，同时也改变了 动物的生境，干扰了野生动物的正常生活，使其生理习性繁殖种群 密度以及种的发生变化。 对景观环境的影响本工程的建设，使原有的纯自然景观变为自然 景观与人文环境的综合体。项目建设过程定要注重人文景观的设计，使游客服务中心停车场旅客休息区等建筑物的风格造型与周围环境融 为体，相映成趣，可以弥补些项目对景观环境的影响。 总之，本项目通过对景区内对生态保护措施的实施，可有效地减轻对 景区生态环境的影响。 环境影响评价结论 本项目属于白草畔景区基础设施建设，建设规模不大，在落实各 项污染防治措施的前提下，可最大程度地减少或避免工程建设对环境的不 利影响和生态破坏。从环境保护的角度讲，本项目的建设及运营是可行的。 第七章机构设置及制度 机构设臵 该项目的法人单位是旅游开发有限公司，确保白草畔 景区基础设施建设项目的顺利进行，项目成立领导小组，严格管理建设资 金，做到专款专用，确保项目的顺利实施。同时，加大对工程建设的监督 检查力度，保证工程按要求如期完成。 专项资金管理制度 本项目成立项目建设领导小组，确保工程项目质量进度安全及投 资各环节不出现纰漏。对专项资金管理的基本要求是 各种专项资金的形成建立提取和使用都必须符合国家统规 定。对各种专项资金要单独核算，单独建账，划清与生产经营性开支的界 限，不能互相占用。 建立专项资金使用管理责任制，努力提高其使用效率。 在资金的使用上，要坚持专款专用量入为出的原则，使各项专 用资金按规定的用途使用并达到预期目的。 实施与监督制度 建设过程中重要项目和大额度资金必须按审批的要求进行实施，经 核准，不能随意变动。对重要项目实施和大额度资金使用过程中出现的问 题，有关部门应及时报告主管领导，并尽快采取有效措施予以解决。必须 认真执行有关重要项目实施和大额度资金使用的文件要求，不得随意更改 或变通领导小组人员对其使用进行监督。 第八章项目组织管理招投标方案与进度 项目的组织管理 建设期组织管理 为强化项目组织管理，本项目成立项目建设领导小组，主要负责项目 的组织协调监督等职责，确保项目按照国家规范性要求建设。在项目 建设的过程中严格执行六制管理，即资本金制项目法人制招标投 标制项目监理制项目审计制重点项目管理责任制，以确保项目的顺 利实施。 项目实施管理 在项目实施过程中，严格遵守基本建设程序，按项目要求进行管理， 按设施组织施工，统规划统标准，及时组织有关部门对工程质量进 行监督检查，发现问题，及时纠正按程序对施工项目进行验收项目资 金帐户专户管理，专款专用，实行报账制加强对项目资金管理，确保资 金及时足额到位加强项目建后管理，建立相应管理制度，确保项目长期 发挥效益。 实施计划的执行 项目领导小组根据预定的实施计划开展日常工作，及时解决实施过程 中出现的各种问题。 进度和投资的控制项目实施过程中，动态监控投资和进度，并及时与既定计划相比较， 对偏差部分采取各种措施及时调整。 项目例会制 实行例会制度，定期召开项目小组成员和相关实施单位参加的项目例 会制，检查工作成效，制定下期目标，针对存在的问题制定解决方案和措 施