被农业部科技部授予十五国家科技攻关规模化养殖及产业化 示范猪场，全国优秀养殖企业等荣誉称号，年获得自营出口 资格，是湖北省农业产业重点龙头企业，在产业经营猪场管理 养殖技术等方面都有丰富经验，项目实施基础坚实。 项目区生猪生产水平较高 人民大垸农场是湖北农垦生猪养殖大场，监利县是湖北省优质 猪板块建设基地，生猪是监利县畜牧业的主导产品，生猪生产是全 县农业农村经济发展的支柱产业。近几年来，监利县坚持生猪产业化发展，实施龙头企业与专业基地联姻，将资源优势转化为产业优 势经济优势。年，全县生猪万头，出栏率达到，年 生猪出栏过万头的的乡镇有个，规模养猪场户多个，形 成了区域布局独具特色的生猪板块。本项目建设具备良好的产业 发展条件。 品种优势凸显，市场前景广阔 湖北天牧畜禽有限公司标准化养猪小区建设项目拟从国内原种 猪场引进国际上著名的杜洛克长白大约克三个优良品种杂交生 产优质三元杂交猪。引进种猪的生产性能优越，四肢强健，繁殖性 能良好基础母猪窝平产仔数在头以上，瘦肉率高瘦肉率达 ，饲料消耗少料肉比，日增重快肉猪育肥期 日增重以上，是优良的父系母系品种。按标准化要求生产 的优质三元猪具有强大的经济杂交优势，具有增重快，瘦肉率高瘦 肉率达，饲料消耗少料肉比，日增重快肉猪 育肥期日增重以上等特点。产品属绿色安全无公害食品，可 以满足外贸出口和内销市场对猪肉卫生安全质量的要求。当前和今 后段时间，我国生猪生产供应将长期处于供应偏紧状态，且短期 内猪肉价格将保持较高价位，因此，建设湖北省人民大垸农场省级 标准化养猪小区项目，发展优质三元猪标准化生产，市场容量大， 前景非常广阔。 技术支助有保障 湖北天牧畜禽有限公司作为家从事种猪生产的畜牧业龙头企业，在长期的生猪生产实践中，逐渐培养和造就了批专业技术人 才和高素质的管理人员，可以胜任生猪养殖小区的建设管理工作。 公司还与华中农大湖北省畜牧兽医研究所等大专院校科研单位 有良好的合作关系，并常年聘请些专家教授为技术顾问，能为 项目实施提供强有力的技术保障。 项目区自然条件优越 项目区地处江汉平原腹地，地势平坦，海拔较低，高程 米。全年无霜期长，平均达天。降水丰富，年平均降雨量， 相对温度，主导风向为东南风。全年温差变化不大，历史极端最 高气温，最低气温。项目区紧靠长江，境内沟渠交错， 塘堰星罗棋布，地下可利用水在米以内，水资源十分丰富。土壤 条件良好，土质以沙流冲击土为主，土层深厚，质地适中，自然肥 力高，养份含量丰富。并且种植业十分发达，农副产品丰富，发展 养猪生产有丰富的饲料资源。 项目区地理位臵优越 天牧省级标准化养猪小区二期工程建设项目位于国营人民大垸 农场，距监利县城公里，江陵县城公里，荆州城区公里， 石首城区公里。物质采购十分快捷便利。区内邮电通讯业十分发 达，村村通电通邮，设备完善，信息流通量大。该项目区既具备发 展畜牧生产所需天然防疫有利地形，同时又处于交通通讯的便利地 段，地理位臵十分优越。 第三章市场供求分析与预测 我国猪肉消费需求将持续增长 我国现有人口亿，预计到年，全国人口将达到 亿。目前，中等发达国家人均肉类消费，而我国为其 中猪肉占。但由于我国国情限制，在相当长段时间内，猪肉 仍将占消费量的以上。根据农业部中长期农业发展纲要和中 国农科院畜牧研究所的相关分析预测结果，我国年猪肉需求量 为万吨，到年为万吨，年为吨，年 为万吨，猪肉消费市场前景十分广阔。要达到中等发达国家的 肉类消费水平，还有必要稳定发展瘦肉型猪，特别是优质安全的 瘦肉型猪。预计今后几年猪肉消费量将随着新农村建设的进步推 进人们收入水平的进步增长还会继续增加。 生猪价格将保持稳中有涨态势 近几年猪肉生产与市场需求基本保持致，使得生猪价格总体 保持平稳，仔猪价格基本在元，活猪价在元，猪肉价 在元波动。从农业部个集贸市场调查的数据可以看出， 年仔猪活猪猪肉平均价格每分别是 元，年分别是元，年分别是元。年月份仔猪活猪猪肉平 均价格分别是元，同比分别上涨 。据国家发改委调查，年上半年生猪成本收益价格均 创历史最高水平。上半年出栏生猪平均每头总成本元人民 币，每公斤总成本元，为历史最高水平，与上年相比， 增幅均在以上。同时生猪价格涨至新高。年上半年出栏生 猪平均价格每公斤元，比年上涨元，涨幅 达比历史最高的年还高余元。根据近几年来生猪 生产表现出的规律性变化判断，未来几年，生猪产品价格仍将保持 总体稳中略涨态势。 猪粮比价总体稳定，生猪生产收益较好 年以来，全国生猪生产总体保持定的赢利水平，猪粮比 价的升高或降低，影响的只是赢利的多或少，亏损经营只在少数企 业。由于规模养殖不断发展，提高了养猪业的总体饲养管理水平， 虽然每头猪的养殖效益只在元，但靠规模经营，保证了养猪家来种猪场讲 课和加强技术指导。聘用高级管理干部和技术人才，尽快提高企业 自身的管理与技术水平。 第十章建设期限和实施进度安排 项目建设期限 该项目建设时间为个月，建筑工程在收到建设批复后开始动 工，根据项目总体建设目标要求，在个月的建设期内，按轻重缓 急先易后难的原则分期分批建设完成优质三元猪标准化养殖小区 的设施装备并投产，年月份申请验收。 实施进度安排 年度年月年月 月份 工作内容 编制可行性报告 项目设计 场地平整 基础设施建设 设备采购及安装 竣工投产 申请验收 第十章投资估算和资金筹措 投资估算 估算依据及说明 该项目总投资包括工程费工程建设其他费和基本预备费等。 建筑物按照年湖北省建筑工程消耗量定额及统基价 表湖北省建筑安装工程费用定额，荆州市近期建设工程概算定 额材料价格及调差管理费用税金等有关规定和标准 设备购臵按有关厂家及近期市场价估算 有关费率选取参照农业项目建设工程投资编制规定。 总投资估算 项目建设总投资万元。其中 工程建设费用万元包括生产设施万元，辅助 设施万元，设备购臵万元，引种万元工程建设其 它费用万元预备费万元。 在总投资中，工程建设费用占，工程建设其它费用占 ，预备费占。 具体明细详见附表及附表附表。 资金筹措本项目总投资万元，拟申请现代农业建设项目专项资金 万元建设单位自筹资金万元。项目单位完全能够为该项目提 供足够的流动资金。 第十二章财务估算 取费标准 国家计委和建设部共同编制的建设项目经济评价方法第二 版，中国国际工程咨询公司编著的投资项目可行性研究指南投 资项目经济咨询评估指南。 财务制度规定企业会计制度基本建设单位会计制度。 基准贴现率。 项目计算期年。 销售收入估算 按照生猪生产周期计算并依据建设进度，年月日以前 完成本项目土建工程和种猪引种工作，年开始投入生产，达产 ，年达产设计生产能力。年产商品育肥猪头，出栏重 ，销售价格元，销售收入万元年产有机肥 吨，元吨，销售收入万元，全年实现销售收入万元。 具体数据详见表二。 总成本估算 单位生产成本估算 项目建成投产后，年出栏优质三元猪头，育肥猪生产成本主要包括种猪饲养饲料兽药水电种猪更新人工工资及 其它费用等，为元头。 总成本估算 总成本费用估算为万元。构成如下 饲料万元。 种猪万元。 生产群母猪头元万元。 生产群公猪头元万元。 后备母猪群头元万元。 商品猪万元。 出生头元万元。 头元万元。 保育猪头元 万元。 肥猪头元 万元。 注产活仔头，断奶头，保育头， 出栏头，总耗料万，总增重万，全群料 肉比。 兽药头元万元。 人员工资及福利万元万元。低值易耗品头元万元。 水电费头元万元。 折旧费建筑物按年折旧，残值设备按年折旧， 残值递延资产按年摊销。原值万元，年折旧万元。 维修费按年折旧费的计算，为万元。 种猪更新母猪利用年限年，公猪利用年限年，按引种 成本计算，年更新费万元。 管理费用按产值的，计为万元。 销售费用按销售收入，计为万元。固 定资产原值万元，折旧年限年，年折旧万元。 其它费用万元。 经营成本估算 项目达产后经营成本为万元。 项目收益 本项目建设达标后，年销售收入为万元，年生产总成本为 万元，免所得税，利润总额万元。 第十三章经济评价 财务评价 盈利能力分析 根据现金流量表计算，各项财务评价指标如下 财务内部收益率 财务净现值时万元 投资回收期含建设期年年。 由以上指标可以看出，财务内部收益率高于行业基准收益率， 盈利能力满足行业最低要求，财务净现值均大于零。投资回收期与 行业基准投资回收期接近，项目投资能按时收回。 根据利润及利润分配表和总投资估算表计算 固定投资利润率 清偿能力分析 由于本项目投资以企业自筹为主，建成后达标后由省财政以奖 代补，故不再作清偿能力分析。 不确定性分析 盈亏平衡分析 达产年份的总成本费用万元，其中年固定成本 万元，年可变成本万元，年销售收入万元，盈亏平衡点的生产能力利用率为 固定成本销售收入可变成本销售税金及附加 由盈亏平衡分析可知，项目生产能力利用率达到时，即 达到盈亏平衡，盈亏平衡点产量为头。 图盈亏平衡图 销售收入 总成本 固定成本 敏感性分析 影响本项目经济效益