务体系。根据目前研发结 果，蒙餐即食产品生产需要道程序，每道程序都有定的科技含 量，为满足生产研发和生产工艺研究的需要，围绕蒙餐食品的生产和 加工服务，项目建设研发中心生产实验室和设计室等配套服务体系， 真正推动蒙餐食品实现工业化和产业化，打造成内蒙古肉类深加工技 术最先进规模最大的即食肉制品产业化服务平台工厂。目前公司与 内蒙古农业大学肉食品研究中心合作，独创了蒙餐工业化全套工艺， 并已研发余个品种，‚蒙古经典餐食手扒肉工业化生产技术‛等 项专业专利正在申办中，公司已全面导入质量保证 体系。 三蒙餐产品包装及品牌推介服务体系。公司设有企业策划中 心和广告宣传设计部等，重点研究企业文化建设塑造品牌形象产 品包装设计等。目前产品包装专利已申办余种，包装创新特点强， 档次高，印刷全部采用最先进的双色四色海德保。品牌推广方面，参 加了若干次各种展会，厦洽会糖酒会宁波会长春会北京超市对接 会全国民交会等，产生了很好的品牌和产品宣传效果。年 ‚‛获得了自治区‚年第四届首府百姓最满意的品牌‛， 及中国食品博览会颁发的‚中华特色食品‛称号，并被评为自治区‚农业产业化龙头企业‛。 四蒙餐产品入超中式快餐配送服务体系。通过仓储物流 和连锁配送体系建设，实现蒙餐与快餐业的完美结合。目前公司产品 市场遍及长江以北各省会城市，已建立了厂商合作配送体系在北方 主要省会城市与经销商合作建立了大分仓，发展了‚草原特产绿食 店‛连锁直营及加盟店余家。‚新派蒙式快餐‛项目正在启动，已 发展家加盟店。以牛羊肉为主原料的快餐连锁企业作为工业化蒙餐 产品的另个主要方向，将成为中式快餐工业化的个突破。在中式 快餐这大范围下，以蒙餐为主要特色的工业化快餐，在中国巨大的 快餐市场上是种创新，将有着不可估量的市场空间。 四结论与建议 本项目利用西部大开发和振兴东北老工业基地的战略机遇，依托 当地丰富的牛羊肉资源，采用成熟可靠先进的技术和设备，生产 满足市场需求的即食肉类产品。项目的实施，对加快地方工业经济发 展，繁荣发展农村经济增加农村就业机会增加农民收入具有重要 的意义。发展畜产品深加工产业，对农业的快速发展具有重要的推动 作用。项目的实施，符合国家有关产业政策和西部大开发政策，符合 市打造优势产业集群的发展战略，满足国家和地方的环保要求， 对于推动地区经济可持续发展，调整地区产业结构，带动当地第三产 业发展都具有重要意义。 本项目总投资万元，其中建设投资万元，流 动资金万元，建设期利息。 项目建设期个月，第年达产，第年达产，年生产销售即食肉类产品吨。项目产品主要面对全国大中城市人群 进行销售。项目年生产销售即食肉类产品吨，平均销售价格 万元吨，年实现销售收入万元人民币。实现利润总额 万元，净利润万元，投资利润率，销售利 润率，资本金收益率所得税后。 财务评价结果，本项目全部投资财务内部收益率为税 后，财务净现值万元税后，投资回收期 年含建设期税后，项目盈亏平衡点为。 综上所述，各项评价指标良好，项目建设财务上可行，对国民经 济有较大贡献本项目建设符合国家西部大开发战略，符合振兴东北 老工业基地开发战略，符合国家产业政策，符合市实现资源大 市向经济强市的跨越的发展战略。项目经济效益较好，社会效益显著， 在财务上可行，建议采取措施，尽快实施。 五主要技术经济指标 序号项目单位指标备注 基础数据 建设规模 即食肉类产品吨 厂址 厂区占地面积平方米 新建建筑面积平方米平方米 项目定员人 主要原辅材料消耗 牛羊鹿肉吨 燃料动力消耗 水吨 生产水吨 生活水吨 电 暖平方米 蒸汽吨年运输量 运进量吨 运出量吨 ‚三废‛排放量 废水吨 废渣吨 总投资万元 建设投资万元 流动资金万元 建设期利息万元 项目计算期年含建设期个月 总成本万元 经营成本万元 产品销售收入万元 销售税金及附加万元 增值税万元 利润总额万元 净利润万元 评价指标 投资利润率 销售利润率 资本金利润率 财务内部收益率税后 财务净现值税后万元 财务内部收益率税前 财务净现值税前万元 投资回收期税后年含建设期个月 投资回收期税前年含建设期个月 资本金财务内部收益率 盈亏平衡点 第二章项目背景及建设的必要性 项目背景 典型的大学生自主创业项目 ‚蒙餐工业化‛项目是个大学生创业项目，公司法人王 海峰先生在内蒙古大学读书期间，参加了年‚挑战杯‛大 学生创业计划大赛，举荣获内蒙古金奖，全国第三名的佳绩，之后， 在内蒙古大学中心的鼓励支持下，获奖团队果断创业，将‚蒙餐 工业化‛转化成为实践。至今为止，公司管理团队包括名， 位本科生，公司管理层平均年龄岁左右，是支年轻的知识型的 创业队伍。 全区最先进的肉食品加工流水线 公司拥有着内蒙古自治区唯套国际先进的日本小野牌别项目单位本设计指标行业规定指标 产品能耗指标单位产品综合能耗单位产品无 工艺专业能耗 指标 单位产品加工工序能耗单位产品无 单位产品存储工序能耗单位产品无 三节能措施综述 本项目所有设备全部采用新型的节能设备，较旧型设备节能在 以上，年可节折标煤吨不含取暖。 由于本项目属高科技术项目，所有计量仪表全部采用计算机控 制，做到精确计量。 全部设备由计算机控制，购买国外先进的节能控制软件，对于空 转无效运转高能运转将进行自动调节。 本项目设变电所座，变压设臵与本项目实际功率相配套，线路配臵合理，降低了无功消耗。 各类制冷设备采用目前国际最先进的技术，能耗低，功率配臵合 理。 所有厂房均采用轻钢密闭结构，内部按标准分割，保温性能 好。 四节能投资估算 由于本项目在建设过程中采用先进设备和先进工艺，加大了投 资，投资方面包括新设备价差计算机软件购臵费用电力供应节能 网络设计等。 项目金额万元 新设备价差 计算机软件 供电网路布臵 其它节能投资 合计 五能源管理 本项目全部通过计算机对各类能源消耗进行管理，能够有效地控 制各类能源消耗，达到节能减排的目的，同时，公司设臵能源计量管 理部，设部长人，电能计量控制人，供排水计量控制人，计算 机能源管理人。第七章环境保护 编制依据 防治污染，保护环境是我国的项基本国策，加强对‚三废‛的 治理和综合利用，走清洁生产之路，是实现环境与经济可持续发展战 略的重要措施。本项目根据中华人民共和国环境保护法中华人 民共和国环境影响评价法建设项目环境保护管理条例有关部 门对本项目的批复及建设单位提供的厂址现状和周围的地形资料进 行编制。 根据国务院环境保护委员会建设项目环境保护管理办法第四 条‚凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审 批制度执行防治污染及其它公害的设备与主体工程同时设计同时 施工同时投产使用的三同时制度‛的规定和中华人民共和国 环境保护法的要求，项目污染防治与主体工程同时设计同时施工 同时投产。目前，项目建设区域无明显污染源，周边环境状况较好。 二执行标准与规范 建设项目环境保护设计规定国环字号。 环境空气质量标准二级，对标准中未列出 的污染物执行工业企业设计卫生标准。 大气污染物综合排放标准二级。 污水综合排放标准二级。地表水环境质量标准类。 工业企业厂界噪声标准类。 三项目对环境影响分析 项目主要污染源与污染物 废水 生产废水生产过程中排放的主要是牛羊鹿肉清洗废水，无有毒 物质。 其它废水主要有生活排污水。 生产过程中污水含有少量的泥土，污水悬浮物中含量较高。 污水中不含其他有害物，污染程度轻。平均污染指标为， 。生活污水自厂区生活卫生设施 排出。废水排放技术指标表 类别色度倍 废水 废渣 本项目生产过程中产生的废渣主要是牛羊鹿肉切削渣洗粹渣及 污水处理时产生的活性污泥，总量为。全部做为肥料和饲料 销售。 噪声 项目建成投产后，噪音主要来源于设备运转部分。四环境保护 在生产过程中产生的废弃物，其中许多含有丰富的营养成份，可 以通过综合利用加以回收。不但减少了需治理的‚三废‛数量即减 少治理‚三废‛的投资费用和运行费用，还可以得到综合利用产品， 以提高项目的经济收入。其次本项目采用的生产工艺先进，配备必要 的‚三废‛综合治理设备，尽量降低‚三废‛的产生。 废水综合治理方案 本项目污水为牛羊鹿肉清洗用水，废水中不含对人畜及农作物 有害的任何化学成份。废水经沉淀过滤后可达到国家污水排放标准。 水温 生产过程中分离出来的废弃原料等固体废弃物是另项重要的 污染项，增加了废水处理的难度。上述固体废弃物经分离收集后，另 做处理。 废渣综合利用方案 项目生产中产生定数量的废渣，它是较好的饲料替代品，加工 成饲料出售，因此，不产生对环境的污染。 噪声治理方案 对噪声大的设备均分别装设消音设施，尽量降低噪音，必要时在建筑处理上设间壁墙单独封闭或装以吸音板材等措施，对运转时震动 较大的设备，在基础处理上均采取防震隔震减震措施。尽可能减 少噪声对其它生产部位的干扰，使噪声不超过城市区域环境噪声标 准规定的标准，以保证生产操作人员的健康。 绿化 为美化厂容厂貌，改善环境，净化空气，在满足生产运输及地 面上下各种管线敷设要求的前提下，利用切空地广植树木及种植四 季花卉，为使厂区泥土不裸露，凡绿化地表面均植草皮。 环境监测与环保机构