工程等施工行业的兴旺， 极大提高了石石料的使用量，成为推动地方经济和社会事业 建设与发展的重要力量。 项目建设的必要性 规范采石行为，是保护滇中特色大城市建设的需 要。 市国民经济和社会发展第十个五年规划纲要明 确提出非公有制经济占地方生产总值的比重达到以上， 各项保持和改善生态环境的工程措施得到有效全面实施。近 年，由于小城镇建设和滇中特色大城市建设工程的实施， 石料市场需求量大，企业生产能力不足，缺口巨大，些单 位和个人受利益驱使纷纷加入采石行列，私采乱挖滥采滥 挖等违规开采行为时有发生，导致水土流失植被遭受破坏 及废料乱弃等危害生态环境的现象。而作为长江中上游生态 自然保护区腹地之的市，受干旱气候等因素影响，生态 环境遭到破坏后，极难重建和恢复，同时，市属于滇中 小时经济圈生态环境保护地位突出。为规范采石和制约滥采 滥挖，根据市矿产资源整合总体方案制定了非金属 矿区整合实施方案，对辖区内小规模开采破坏环境严重 零星散乱采石石点较多的现状，依法进行了整治，依法为取 得采矿经营权的企业颁发采矿许可证，使市采石行为得到 规范，逐步实现了石石资源开发秩序的根本好转。项目建设 单位有长期经营采石的经验，通过竞争取得采石权后承诺了 采石矿区采后的环境治理保护，并做了定的准备工作。因 此，项目建设是进步规范采石行为，保护生态环境的需要。 是促进地方经济社会发展和安置社会就业的需要。 十五期间，市实施稳农活商兴工，建设滇中 特色大城市战略，对石石料需求量很大，导致其不合理的价 格和服务，增加了建设成本，拖延了建设进度，影响市各 项项目工程的建设和建筑企业建筑建材行业的正常生产， 定程度影响了市经济社会发展对用石的需要。通过项目建 设单位按有关规定通过公开公正公平的竞争取得了采石 权，科学勘察论证进行合理采挖，提高生产能力以满足市场 需求。可有效遏止了石石资源私自买卖私挖盗采现象，也 有利于安置闲散劳力就业。因此，项目建设是促进地方经济 发展和社会稳定环境稳定的需要。 是吸纳零散采石人员和企业做大做强的需要 项目建设单位是家从事建筑的老企业，企业通过合并吸纳 零散采石企业和个人共同开发，进步扩大采石量和环境治 理力度，提高企业生产能力，满足经济社会发展需求，满足 当地工程建设对用石的需求。因此，项目建设是扩大企业自 我发展能力，规模化生产和提高抗风险能力的需要。 综上所述，项目建设符合国家实施西部大开发的战略思 想，符合地方有关政策和规定，产品市场前景良好，有利于 保护治理市自然生态环境，安置社会闲散劳力，促进地方 经济发展和社会稳定。所以项目建设十分必要。 第三章项目选址与建设条件 建设地点选择 选址原则 项目建设符合市相关发展规划和政策。场地距聚居区较 远，基本不影响居民生活。满足水土保持及保护河道防洪安 全，河道整治需要，不影响基本农田地安全。应该符合河道 河势演变规律，努力做到通过有计划的采石进行河道整治， 需同治河清障护岸固堤相结合，石料开采不能造成新 的险工或行洪障碍。 地理位置及具体地点 市镇新柳村委会 建设条件 行政及自然条件 镇位于市西南方紫溪山脚下，距市区公里， 国土面积平方公里。年，全镇辖莲华新柳 本东朵基红墙达苴宜茨力峨么邑多么路上村 个村委会，个村民小组，个自然村，户，总 人口人，其中男性人，占总人口的 女性人，占农业人口人，占总人 口的非农业人口人，占。辖区内居 住着汉族彝族回族白族苗族哈尼族傣族傈僳 族壮族等民族，其中汉族人，占总人口的 彝族人，占其它民族人，占。 人口密度为每平方公里人，人口自然增长率为 。全镇农村经济总收入万元，地方财政般预算收入 万元，农民人均纯收入元。境内地势东北低西南 高，东北部多呈丘陵盆地，西南部属高山峡谷区，森林资源 水资源和饲草资源丰富，雨量充沛，土壤肥沃，耕地面积 亩。 政策资源外部配套条件 政策 省人民政府关于印发省实施西部大开发战略若干政 策措施的通知及省人民政府关于印发鼓励支持和引 导个体私营等非公经济加快发展的若干政策措施的通知等 政策的出台和实施，为项目建设提供了资源税车船使用税 等税收优惠政策。市国民经济和社会发展第十个五年规 划纲要明确提出非公有制经济占地方生产总值的比重达到 以上，各项保持和改善生态环境的工程措施得到有效全 面实施，企业努力走出条生态保护与建设的路子作为自己 的奋斗目标，给项目建设提供了政策保障。随着市矿产 资源整合总体方案及非金属矿区整合实施方案的实施， 有关部门将依法颁发了采矿许可证，为项目持续经营提供了 保障。 资源 矿区水文地质条件简单，石矿出露于地表河床中，适于露 天河床开采，作建筑石粒之用。 矿区储量级别为级，核定保有储量达较大，以年均开采 量万计算，项目可开采石资源十分丰富。 外部配套 给排水 项目区有长流水生产用水，排水量不大，场区的长销售和财务核算 等工作办公共电供水绿化卫生等方面的工作安检部负 责组织配合相关部门做好安全管理工作，并对员工做好安 全知识培训和教育等工作。 劳动定员 项目劳动定员名，其中管理和技术人员名，生产工人 名。 序 号 部门名称 定员 人 基本 工资 元 年工 作 时间 月 年合计 总经理 元 安全水电 及技术人 员 元 机械操作 人员元 生产工人 元 合计 管理措施 建设期管理 实行项目法人负责制以企业法人代表为项目第负 责人，对本项目负总责，做好项目的协调技术指导和监督 工作。 实行招投标制对项目主要设备购置进行招投标。 实行工程监理制，确保工程质量和工程进度。 实行竣工验收制项目建成后必须按照国家有关规定 进行验收。项目竣工验收后方可交付使用。同时加强项目档 案工作，从项目筹划到工程竣工验收各环节的文字资料要严 格按规定收集整理归档。 项目资金管理方式本项目资金管理按照有关财经律 和项目计划使用和管理，设立专账，由专人负责管理，做到 专款专用。 建成后经营管理 生产经营管理 项目建成后，要建立健全各种运行和管理制度，制定完 善的运行管理制度工艺流程和技术规范，保证项目正常运 行，长期发挥效益。 主要措施企业严格按现代企业制度要求运行，各级管 理人员和职工责权利明确。管理人员实行专业化，并 专多能，竞争上岗，建立岗位责任制度，员工实行定岗定 员定编。协调好各方面的关系，既要确保公司的利益，同 时也要将客户的利益摆在重要地位，用合同管理方式将公司 与客户有机地结合起来，共同发展。 财务管理 在资金运行中要按照有关财务会计制度等规定使用和管 理资金。做到精，心组织，定期审核，杜绝浪费，确保资金 的安全运行和合理使用。 营销管理 建立完善的营销管理制度，做好市场调研，准确了解产 销信息，及时调整营销策略，保证并扩大产品销路，保持稳 定的客服关系，建立良好的企业声誉。 技术培训 在项目建设的同时，制定员工培训计划，对全体员工进 行设备操作及维护技术等方面的培训。通过系统的学习培训 后，达到岗位操作规程的要求，具备工作能力，经全面 考试考核合格后，放能持证上岗。通过扎实的职工技术和安 全生产知识等方面培训，提高职工的技术水平和安全生产意 识，以保证项目顺利进行。 第九章投资估算与资金筹措 投资估算依据 定额依据 年省建设工程消耗量定额 年省建设工程消耗量定额基价 省建筑安装费用项目组成及计算规则 设备及材料价格依据 主要设备价格为厂家询价，其它设备依据市场价格估算。 材料价格依据黄南地区年市场价格估算。 其它费用 前期工作费按国家计委计价格号执行勘察 设计费按国家计委建设部计价格号执行工程监理 费按发改委建设部发改价格号执行环评费按国 家计委计价格。号执行。并结合本工程实际情况估 列。 投资估算 总投资 项目估算总投资万元，其中土建投资万元 土地使用费万元设备投资万元，预备费万元，其 它费用万元流动资金万元。 建设投资 项目投资预算表 序 号 项目费用名 称 建设面 积 数量 单价金额万 元 万元 占总投 资 比例 备 注 工程费用 综合用房 拉石坝道 道路 场地硬化 二设备投资 挖掘机台 装载机台 打石机台 变压器及线 路 套 三工程其他费 用 土地使用费 建设单位管 理费 可研报告编 制费 环境影响评 价费 预备费 其它费用 四流动资金 合计 工程建设其他费用 项目工程其它建设费用万元 采石矿经营权万元 项目环评可研编制及其它前期工程费等万元 工程监理费万元。 预备费 工程预备估算投资为万元。 流动资金 流动资金估算采用分项详细估算法计算。经测算正常年 份流动资金总额为万元。 项目资金必须按照项目建设进度计划完全投入。项目单位自 筹资金及银行贷款严格按照有关财经纪律和企业财务制度及 项目计划予以管理和使用。 第十章财务评价 财务评价依据 项目财务评价采用国家发改委建设部颁布的建设项目 经济评价方法与参数第三版及现行企业财务制度等规定的 原则与方法进行。 项目产出物价格根据其目标市场确定项目主要投入物是 以