和 谐创业兴县富民的目标，光山县提出以市场为导向，经济效益为中 心，资源培育为基础，科技进步为支撑，大力推进油茶产业化经营模 式，力争到年全县新发展油茶面积，为实现这目 标，规划高起点高标准建设油茶林基地同时，坚持种育加 贸工林体化的原则，大力扶持油茶加工企业发展，研究利用新 工艺，开发新产品，加强市场营销，形成油茶产业的规模化品牌化， 提高油茶的经济效益。 河南省光山县自然环境优越，交通便利。项目建设单位河南省 联兴油茶产业开发有限公司，该公司具有的法人资格，是林业产 业化企业，主要经营范围包括林产品种植加工销售等。年 月，根据年农业综合开发林业项目申报指南和国家农业 综合开发部门项目管理办法林业项目实施细则试行的具体要求， 依据农业综合开发林业建设十五规划涉及的重点建设领域和 光山县的实际情况，公司决定申报油茶低产林改造示范基地建设项 目，并委托河南省林业调查规划院编制项目可行性研究报告。 项目建设必要性 发展名优经济林基地，是林业可持续发展的需要 林业是项重要的公益事业和基础产业，林业的可持续发展在国 民经济可持续发展中起着不可替代的作用，林业产业在林业可持续发 展中占有重要的地位。林业产业中的经济林是林业可持续发展的支 撑点，大力发展经济林是林业可持续发展的最优选择。名优经济林 产业在我省林业产业中具有很强的活力和发展潜力，是我省林业可持续发展的主攻方向之，河南是全国油茶分布的北缘区，发展油 茶产业，必将推进我省的名优经济林基地建设，满足我省林业可持 续发展的需要。 光山县地处河南省南部山区，生态环境优越，适宜木本油料作物 生长，现有油茶林，但由于品种退化，经营管理水平较 粗放，产量直在低水平徘徊，农民收入直得不到提高。通过实施 本项目，大力推广示范油茶优良新品种及高接换冠丰产技术，发展名 优经济林基地，促进光山县林业的分类经营，可引导农民充分利用现 有的资源优势，营建高标准高质量的低改示范林，努力提高林地产 出，促进光山林业产业结构调整和优化升级，实现光山县林业的可持 续发展。 调整农业产业结构，是建设社会主义新农村的需要 当前，我国林业发展进入了个新的时期，农业和农村经济结构 不合理农业整体效益不高等问题，已成为制约新阶段农业和农村经 济发展的主要问题。农业的发展方向必然是进行农业产业结构调整， 而林业作为农业的个重要组成部分，在农业产业结构调整中发挥着 极其重要的作用。抓好农业产业结构调整，扶持名优经济林基地建设， 促进城乡经济社会协调发展，增加农民收入，是全面繁荣农村经济的 必然要求，是解决三农问题的关键。 党的十六届五中全会明确提出了建设社会主义新农村的重大历 史任务。新农村的综合表现和主目标之就是生产发展生活宽裕。 新农村建设主要内容也是以经济发展为中心以农民增收为核心。发 展林业是新农村建设的重要内容，挖掘林业潜力是新农村建设的重要 途径，林业在新农村建设中具有不可替代的作用。我省是农业大省，脱贫致富首先要从农民着手，尤其是山区农民。山区农民主要的经济 收入来源于林业，脱贫致富主要靠的是林业，实现社会主义新农村建 设目标也要靠大力发展林业。我省自然条件适合油茶生长，是油茶的 北缘适生区，拥有发展油茶产业得天独厚的基础和条件。油茶林具有 培育周期短，收获期长，单位面积效益好的特点。与其它森林资源相 比，经营成本较低，而且只要品种优良科学经营集约经营，可以 在长时间内维持高产，其经济效益明显，发展潜力巨大，因此，发展 油茶产业将是农民增收农村经济发展和社会主义新农村建设的条 重要途径。 发展绿色食品产业，满足市场需求 随着我国社会主义经济和人民生活水平由温饱向小康迈进，人们 对食品的需求已由数量型单化向质量型多样化方向转变，发展 绿色食品产业符合人类追求健康长寿和与大自然和谐共存的世界潮 流，代表了食品产业的发展方向。油茶因其生长在空气新鲜的林地环 境中，没有受到废气污水污染，而且具有降血脂低胆固醇等人体 十分有益的特性，已越来越受到广大城乡居民的喜爱，但由于货缺 价扬，使其成为贵族食品，满足不了市场需求。 光山县目前油茶经营现状总体质量不高品种老化经营手段落 后单产低，严重制约了油茶绿色食品产业的发展。因此，实施高产 油茶示范林基地建设项目，是推动油茶产业，丰富绿化食品，满足国 内外市场需求的需要。 适应科技推广与示范推广的需要 油茶低产林改造示范基地建设是项技术性强科技含量高的工 作，是林业科技进步对林业生产作出贡献的直接反映。亚林中心长油号油茶优良无性系品种是从个无性系品种中选择出来 的，是当地及大别山区的早实丰产稳产出籽率高含油量高抗 性强，平均亩产达以上的优良无性系。年，经江西省 林木良种审定委员会通过，江西省林业厅发布了推广个优良无性 系的通知。年在在林业部推广项科技成果指南 中，这个油茶优良无性系品种被列为其中。河南联兴油茶 产业开发有限公司依托光山县优越的自然条件和各级政府的大力支 持，选用亚林中心长油号油茶优良无性系品种，采用集 约经营措施，账严格资金使用程序，项目资金使用情况既要受 同级财政审计部门的检查监督和审计，又要接受上级管理机构的 不定期检查。 经营技术管理 加强项目参与人员的专业技术培训，项目建设单位应分层次 全面加强项目参与人员的技术培训工作，提高建设队伍的整体水平。 工程建设各项工序，要严格执行国家及行业技术规程标准， 实行全面质量管理，确保基地建设能够顺利地进行。 第章投资估算与资金筹措 投资估算依据 原林业部颁发的林业工程概算编制方法。 根据项目区用工单价综合确定营造林投资及油茶鲜果采收成 本。 工程建设其它费用中设计费按建安工程投资的计算，建 设单位管理费按建安工程投资的，监理招标费按计算，科技 推广费按计算，竣工验收费按计算。 投资估算范围 项目总投资包括建安工程投资工程建设其它费用和基本预备费 三部分。其中建安工程投资包括营造林费用和基础设施建设费用。 营造林投资包括接穗肥料农药林地清理高接换冠抚育林 道管护等费用。工程建设其它费用包括可研调查设计费建设单 位管理费监理招标费科技推广费和竣工验收费。 投资估算 经计算，项目总投资万元，其中建安工程投资万元包括营造林投资万元和基础设施建设万元，占 工程建设其它费用万元，占基本预备费万元， 占。 资金筹措与年度安排 项目资金来源主要由中央资金地方配套资金和建设单位自筹三 部分组成。项目总投资万元，其中中央投资万元，占 地方配套资金万元，占。建设单位自筹 万元，占。 本项目建设期年，项目资金除竣工验收费万元在项目建成 三年后使用外，其余项目资金均在第年使用。 第章项目效益与评价 经济效益 项目投入与产出 基本数据 项目效益计算期根据项目特征和油茶林生长过程，确定项 目效益计算期整个经营期为年，其中项目投资期年，生产 经营期年。 产品产量根据高产油茶的特点和生产能力，确定本项目产 品产量指标油茶鲜果单位产量第年，第年 ，第年，第年。 产品销售价格根据产品特性和当地市场行情，综合确定项 目产品油茶鲜果的销售价格油茶鲜果单价元。 投资单价项目投资包括建安工程投资营造林投资基础 设施建设费用，工程建设其它经费用前期工作费设计费建设 单位管理费和工程监理费。 项目产量与产值本项目的产品是油茶鲜果，在整个经营期内，油茶鲜果产量共 万。其中第年产量万，第年产量万，第 年产量万，第年产量均为万。 项目总产值万元。其中第年产值万元，第年 产值万元，第年产值万元，第年产值均为 万元。 项目产品产量和产值分年度估算详见附表。 经济效益分析 根据项目的建设规模产品种类技术方案等要求，对投资项目 可能产生的现金流量进行计算，并进行项目经济效益分析。项目在整 个计算效益期年内油茶鲜果产量可达万，累计产值 万元。 财务盈利能力分析 损益分析在整个经营期年内，项目产品销售收入 万元，总成本费用万元实现项目累计利润为 万元，提取盈余公积金按利润的后，累计未分配利润为 万元。项目财务分析效益估算详见附表。 财务现金流量分析经计算，整个经营期内累计净现金流量 万元，税后财务内部收益率，财务净现值 万元。静态投资回收期年，动态投资回收期年，可见 项目财务效益良好。详见附表。 生态效益 项目实施后，增加项目区森林面积，提高森林质量，加大林地产 出，产生可观的经济效益，同时具有明显的生态效益。生态效益主要体现在扩大森林资源总量保持水土涵养水源调节气候防风固 沙净化大气提高森林减灾防灾的能力等多个方面。由于油茶皮光 叶厚，四季常绿，不易着火，又具有防火功能。 社会效益 项目的实施有利于调整农村产业结构，增加区域农民的收入，推 动林业经济的发展有利于先进科学技术的推广，提高油茶生产的科 技含量，为全省油茶低产林改造发挥良好的示范带动作用。 项目在整个经营期内可为农民增加劳务收入万元，相当 于平均每年需要万个劳动工日从事营造林抚育栽植管护采 收等林业生产，不仅缓解了项目区劳动力的就业问题，还能增加周边 地区劳动力的就业机会，增加当地农民的收入。 通过项目实施，可大大提高当地林农的科技意识和营林技能