高标准设施花卉苗木生产培育基地， 交易中心教育传播等为主要内容以提高土地产出率资源利用率 和农业劳动生产率，促进生产发展生活富裕生态良好为根本目的 以强化科技进步，现代生产体系来提高现代产业水平为重要支撑当 前中国东盟自贸区的建设也给龙州带来历史机遇。基地的建设，将 针对中国东盟贸易区龙州的资源开发建立循环经济模式，探索生态 建设与经济发展有机结合，切实解决发展与环境的突出矛盾树立典 型，充分发挥辐射带动作用。 第三章项目建设条件分析 项目拟建区域的基本情况 龙州县位于广西西南部，地处北纬， 东经之间，东邻江州区南靠凭祥市 东北连大新县西南和西北与越南接壤，国境线长公里，设有水 口国家类口岸科甲国家二类口岸两个口岸和水口科甲 那花布局等边民互市点。全县行政区域总面积平方公里，县 治龙州镇距离崇左市区公里首府南宁市中心市区公里，从 水口口岸可直接通车到达越南，是中国进入东盟各国便捷的陆路通道 之。全县辖龙州下冻响水水口金龙个镇和八角上降 彬桥上龙上金武德逐卜个乡，个村民委员会个社 区委员会个居民委员会。年末，全县总人口万人，其 中农业人口万人人口出生率，自然增长率 壮族人口占总人口的。 龙州县地势西高东低，西部大青山脉主峰大青山海拔 米流经境内河流条，属珠江流域西江水系，最大河流为左江，境 内流程公里山地以棕色石灰土和砖红壤性土壤为主，水田以盐 渍性水稻土居多矿物主要有石灰岩河沙稀土等非金属矿，有少 量金铜铁锰铅锌钛等金属矿野生植物总数种， 其中材用植物多种药用植物种观赏植物种野生动 物种，其中兽类目科种，禽类目科种，鱼类 种，节肢两栖爬行类等目科种，昆虫类目科种，珍稀动物有白头叶猴黑叶猴猕猴大灵猫果子狸 冠斑犀鸟等。国家级类保护珍稀濒危动植物有凹脉金花茶 擎天树白头叶猴等多种。土特产主要有金龙壮锦青龙菜刀 蚬木菜板桄榔粉山黄皮等。 二项目建设的需求分析 项目建设体现了龙州现代农业高起点规划的需要 根据发展现代农业的要求，现代农业要发挥产业推广产业孵化 加工贸易集聚扩散科普培训和服务组织等七大功能集中优势资 源，着力打造特色农业产业农产品加工农产品交易农业技术市 场农业观光旅游休闲度假养老养生为体综合性园区。同时， 项目建设亦是推进社会主义新农村建设和统筹城乡发展的迫切需要， 并为探索发展现代农业建设社会主义新农村统筹城乡发展新路等 方面搭建了个良好的试验平台。 二花卉苗木产业市场前景良好 是中国东盟市场容量大。罗汉松中东海藻七里香秋枫 树菩提树黄花梨金花茶及台湾彰化花卉基地的产品，在整个亚 洲尤其是中国东盟区域内是主要产业与消费地，是全球最大宗的消 费地，年销量在亿左右随着中国大陆及港澳地区消费水平的 提高，上述产业生产将呈持续增长的态势。目前仅广东地区花卉苗木 消费额就达到上千亿份额。据预计，年，全国花卉苗木产业将 达到亿规模。近几年各主要出口国地区为日本东盟及台湾地 区，出口目的地大多是其中国沿海地区及香港澳门新加坡等地，出口量最大国家是越南和马来西亚和印尼日本及中国台湾地区。巨 大的国际花卉苗木市场需求容量将为崇左市带来广阔的发展空间。 二是花卉苗木产业基地具有较大发展空间。从国外到国内，花卉 苗木加工品的市场潜力是巨大的。但在实际上，我们都是进口原产品 为主，进口繁殖基地仅占左右，且的产品是用于园林绿化， 没有行程家居布局产品。从消费情况看，我国个人家庭园艺的消费只 有世界平均水平的，而全国消费的珍惜花卉苗木中只有由 国内引进生产。随着人们生活水平的提高，花卉苗木消费量将会大幅 增长。这为我市引进种植及科研生产加快发展提供了广阔市场和发展 空间。 三项目建设能满足农村富余劳动力就业的需要 中国东盟花卉苗木引进培育基地项目建设将为农村富余劳动力 扩大就业空间，并从根本上促进农村居民增收。是基地建设将吸收 项目区名左右农民就业。二是从事生产管理创造的就业空间较 大。苗木花卉生产属于劳动密集型产业，在产前产中产后各个生 产环节需要大量劳动力。以每公顷直接创造个岗位，平均每人经营 公顷，加上产品采后处理包装运输销售等，每公顷间接创 造的个就业岗位计算，项目建成后，可创造近个就业岗位。 四项目建设符合中国大陆区域市场消费趋势 据对全国主要城市抽样调查，有的被调查者比较关注花卉 苗木的珍贵度及质量，其中对此表示高度关注。同时，在根据 等级不同程度提高花卉苗木价格的前提下，被调查者对珍贵产品很愿意和愿意购买的比例高达，其中，罗汉松秋枫树直径米 的价格高出普通的，七里香中东海藻黄花梨等 价格高出普通的倍，金花茶等价格高出普通产品 倍以上。这地质灾害防治 加强对高切坡深开挖建设工程的管理，作好合理定点科学勘 察设计规范施工认真监理严格验收定期检查以及后期跟踪监 测的工作。本区内切建设活动都必须以专业部门的地质勘探资料为 依据。 三抗震 般建筑物按度抗震设防重要建筑大型建筑及生命线工程 按度抗震设防。 四防洪 对于项目地河防洪标准按年遇洪水位线设臵，重要建筑设 施设防标准不低于年遇洪水位线。 三生产安全与劳动保护 项目在建设过程中，严格遵守国家及广西壮族自治区崇左市政 府有关劳动保护的法律法规，制定安全操作规程，保护劳动者的生产 安全。 第七章项目投资估算与资金筹措 投资估算 投资估算范围 投资估算范围包括项目从筹建至投入正常使用时所需的建筑工 程费设备及工器具购臵费安装工程费工程建设其他费用，预备 费建设期利息和流动资金。 二投资估算依据 中国东盟花卉苗木引进培育基地园区规划设计方案 关于颁布年广西壮族自治区安装工程消耗量定额的通 知广西壮族自治区桂建标号文颁发 建设工程工程清单计价规范 全国统市政工程预算定额 全国统建筑工程基础定额 材料价格采用广西壮族自治区建设工程造价信息中发布的工 程造价信息中的指导价 设备价格主要通过厂家询价，不足部分采用工程建设全国 机电设备价格汇编中收集的价格，设备价格为出厂价或原价的按 计算设备运杂费 国家及自治区崇左市有关建设项目投资管理文件及规定 类似项目的结算概算资料 项目业主所提供的有关资料及信息。 三建设投资估算项目总投资估算总额为万元。其中建筑工程费万元， 占建设投资的苗木及工器具购臵费万元，占建设投资的 建设其他费用万元，占建设投资的其它费万元， 占建设投资的。 四建设期利息估算 项目建设投资资金来源为项目总投资的为资本金。其他 资金通过银行贷款。 五流动资金估算 流动资金估算采用分项详细估算法，估算参数参照类似项目运营 统计数据。经计算，项目正常运营年份需流动资金万元。 六项目总投资 项目总投资为万元。其中建设投资为万元，建设期 利息为万元，流动资金为万元。 二资金筹措 资金来源 本项目总投资万元，其中，自有资金占总投资的其 余部分银行贷款解决。 二资金使用计划 略第八章财务分析 第节财务评价 评价范围 项目财务评价范围为苗木基地园，并对此进行总体财务评价。 二评价依据 国家计委颁发的建设项目经济评价方法与参数 项目成本及效益财务测算，以财政部颁发的企业财务通则 和企业会计准则的有关规定为依据 国家及崇左市颁发的有关税费征收政策 主要原材料产品近期市场价格 项目建设规模。 三财务评价原则 财务评价本着稳妥可靠的原则，在计算费用时取上限。计算 效益时取下限 遵循动态分析为主静态分析为辅定量分析为主定性分 析为辅的原则 遵循效益与成本费用计算口径致的原则 项目计算期内不考虑通货膨胀因素 四假定条件及评价方法 假定项目建设内容和规模按计划实施并如期完成，建成后其功能和经营状况达到预期目标，且期间国家地方宏观经济政策保持相对 稳定。 本项目按新建项目进行财务评价。 五财务基础数据测算 生产能力预测 根据项目建设计划及进度安排，第年为建设期，第二三四 年为投产期生产能力按，第五年进入正常生产年份 。 销售收入 苗木基地园收入测算见下表，经测算，其年收入为万元。 项目产品年收入测算表 序号内容工程量产出比例产出量产出单价销售额万元 罗汉松株株 中东海藻株株 七里香株株 秋枫树株株 菩提树株株 黄花梨株株 金花茶株株 花卉株株 总成本费用估算 土地租金本项目租地面积为亩，按元亩测算， 则土地租金为万元年。 苗木更新费每年引种及种苗购臵成本，按年销售金额测算。 人工费项目基地管理人员定员人，工资按元月 计，工资附加及福利按计，则人工费用为万元年。 管护费包括松土除草施肥病虫害防治修枝整形 等，其中苗木按元株测算苗子按元苗测算，则管护总 费用为万元。 出苗费按元亩测算，总计。万。 折旧费项目固定资产原值万元，折旧年限按年 考虑残值，平均年限折旧，则年折旧费为万元。 基地维修费用平均按每亩元测算。 其他费用按销售收入的测算。 六财务评价参数的确定 基础参数基准收益率按目前银行长期贷款利率测算的资金 成本确定，取基准投资回收期年。 计算期年。 项目正常年份流动资金按万元估算。 所得税率按。 七财务报表 略 八财务评价指标及结论 内部收益率财务净现值 投资回收期年含建设期年 投资利润率 上述指标表明，项目财务评价均高于基准指标