。 毛集林场提供的基本情况社会经济情况及数据。 二项目可行性研究报告 背 景 分 析 项目 建设 背景 林业作为国民经济和社会发展的公益事业和基础产业，在改善生态环境，满足 人们不断增长的物质和文化需求中发挥着不可替代的关键作用。毛集林场地处淮河 源头，生态位置十分重要，长期以来在淮河源头水土保持涵养水源保护野生动 植物资源维持生态平衡等方面做出了积极贡献。林区内建有国家级马尾松国外松 种子园泡桐基因库等特种用途林亩，以国外松金丝楸等为主的速生丰产 林万亩，以板栗桐柏大枣木瓜为主的高效经济林亩。近年来该场在 完成林业生产护林防火任务的同时，紧紧围绕国家产业政策，大力实施以营造林 为主的林业生产建设项目，取得了显著成效，先后荣获全国先进林木良种基地 全国林业系统合理化建议和技术革新先进集体河南省国有林场先进典型 河南省林业种苗先进单位河南省护林防火先进集体南阳市林业种苗先进 单位南阳市护林防火先进集体桐柏县五好基层党组织等荣誉称号。但是， 由于基础差底子薄，严重制约了林场的发展，开展扩建技改项目已刻不容缓， 既是全面建设小康社会促进地方经济发展的需要，更是保护野生动植物资源维 持生态平衡建设河南林业生态省的需要，项目建设十分必要。 项目 现状 毛集林场地处桐柏山余脉，地势北高南低，海拔米，属北亚热带向 暖温带过渡区，四季分明，温暖湿润，日照时数平均小时，太阳辐射总量每 平方厘米千卡，植被类型为典型的北亚热带常绿针阔叶林与落叶阔叶林向暖湿 带落叶阔叶林过渡类型，保留了大别山和桐柏山结合处完整的天然次生林，共有植 物多科余种，以华东华中植物区系为主，兼有华南华北等区系成 分。人文景观和自然景观众多，区内山峦重叠，林木葱葱，溪流纵横，风景秀丽。 林区内的榨楼村是革命发源地之，曾是革命战争时期中原局信桐确工委信桐 确泌县委的所在地。高乐山山势陡峭，奇石林立，气势壮观，植被完好，远清时代 修建的古庙，云雾缭绕，颇具名山古刹之势。余公顷的红叶林规模成片，晚 秋初冬，红霞满山，可与香山红叶媲美，观光游客络绎不绝，森林旅游开发优势得 天独厚。全场经营总面积万亩，活立木蓄积量万立方米，有万余亩宜 林荒山需要绿化，老场部和苗圃急需扩建，林种树种结构尤需技术改造优化。资源条件建设条件和技术支撑完全可以满足项目需求。 项目 建设 的意 义 实施国有林场扩建技改项目是深化林业改革促进林区经济社会可持续发展 的有效途径。项目完成后，场内良好的森林生态系统，丰富的动植物资源，将成为 森林生态动物植物环境水文地质土壤气象等学科理想的天然实验 室和教学实习基地。随着林场多种效益的展现，人们将直观地感受到保护自然的使 命感。在这里可进行森林生态生物环保自然保护等方面的科学考察学术交 流专题报告组织夏令营科普旅游活动，利用现场参观动植物标本模型图片 散发科普材料等形成普及科学知识，进行自然保护教育，有利于增强人们了解自然认 识自然热爱自然，从而提高全社会保护自然的自觉性。通过扩建和技改，将从根本上 解决该场林区基础设施落后经济效益低下等问题，加快林场经济结构和营造林生产等 生产生活布局的调整，有效地改善林区广大职工生活医疗教育交通等条件，提 升林区经济社会发展的层次，进步促进林场改革的深化，夯实林区经济社会协调可持 续发展的基础，生态效益经济效益和社会效益十分显著。 二项目可行性研究报告 条 件 分 析 资源条件该区兼有亚热带和暖温带气候特点，境内适宜南北多种植物生长，森 林覆盖率达到，有众多人文景观和自然景观，水资源丰富，劳动力充足，可为项目实 施提供优越的资源条件。 实施条件毛集林场位于桐柏县东北部，分布在固县毛集黄岗回龙四个乡镇， 经营总面积万亩，活立木蓄积量万立方米。现有干部职工人，下设个股室， 个营林区，具备该项目的实施条件。 原材料条件毛集镇交通便利，资源丰富，本场苗圃基地和毛集镇原材料齐全，采 集方便，可以满足项目建设需要，且价廉质优，数量充足。 交通运输毛集林场场部所在地毛集镇，交通运输条件优越，沪陕高速国道， 桐明省道贯穿林区南北，在毛集镇交汇，形成了交通枢纽，交通便利，便于项目建设和产品 运输。 经营管理能力毛集林场现为正科级事业单位，实行级核算二级管理，下设个 林区，个派出所个良种基地，个测报站，个木材加工厂，个苗圃场。该项目采取 有把手负责，抽调名高级工程师，六名工程师组成专业技术组，技术力量能保证项目的 需要。 社会经济条件林场地处的毛集等个乡镇，个自然村，共有人口万余人， 其中农村劳动力万余人，年个乡镇农业总收入万元，其中林业收入 万元，每年林业项人均收入在元左右，该项目求支持，以利尽 快解决。 项目建设采取把手负总责，抽调名高级工程师，六名工程师组成 专业技术组专职负责生产技术。 制定技术培训计划，在项目建设期集中对施工人员开展技术培训，每年举办营造林栽培经营管理产品营销等各类技术培训班期以上，培 训人以上，保证项目建设严格按照有关技术规程实施。 主要 生产 设备 项目主要为基础设施建设，除建设办公楼和分场场房管护站等基础设 施所需原料和能源林造林苗木外，生产设备主要包括电脑台数码相机 个，种子检验设备套，喷灌设备套，防火器材套。 二项目可行性研究报告 方 实施 规划 项目建设周期五年，年年。 年月份，开展并完成项目的可行性研究，报上级主管部门。 年月底之前，立项后，完成初步规划和施工设计，进行原 材料准备施工准备和组织准备。 年月前开展老场部和分场基础设施扩建，对林区实行技改 工程，年完成项目建设，及时组织竣工验收。 项目施工期间，指定有经验责任心强的干部职工负责项目的经营案 设 计 管理，县林业局定期或不定期派专业人员检查指导工作，及时解决项目建 设中出现的问题。 项目建成后，县林业局财政局对项目实施情况进行总结并报上级 财务主管部门。 支持 环节 聘请财政林业银行环保等方面的专家组成顾问团，提供咨询 和技术支持。 毛集林场组织干部职工深入项目区开展项目建设宣传，并进行规划 设计，同时聘请专家对干部职工进行基础设施扩建和林区技改工程进行培 训。 各级主管部门为项目开展实施提供优质服务，为项目实施提供优质 苗木化肥农药等原材料，提供各种所需物质设备。 开展技术培训，推广新技术如器盘育苗温室育苗新能源林造林， 提高苗木成活率和保存率。 环境 影响 及保 护措 施 该项目要进行定规模的新能源造林和防护林建设，均是在坡度较缓 土层深厚的地方，因此，没有水土流失的风险，因是阔叶树，秋后林内无 易燃物，也不存在森林火灾的风险，但有发生病虫害的可能，这在设计时 考虑到病虫害费用和相应措施，生态风险可以避免或控制。项目的基础设 施建设，在建设过程中会产生些建筑废料，但只要严格按照相关规程和 环保规定施工，对项目区的环境不会产生环保影响。项目建成后，可以显 著改善和美化当地的生态环境，扩大林地资源，有利于保护森林生态系统和生物多样性，促进生态系统良性循环。 二项目可行性研究报告 方 案 设 计 消防 安全 生产 措施 消防安全工作实行项目法人总负责制主管副场长具体分管责任 制，各林区和职能部门负责人负责本单位安全生产和文明生产。在项目 建设及后期经营过程中，项目承建单位及时与项目单位员工和基地农民 签订劳动合同，积极参加劳动保险，定期组织从业人员体检加强基地 生产场所安全卫生检查，发现问题和隐患及时排除解决定期对基地园 地水质空气土壤等监控整治及时清除基地杂草枯枝落叶，防 止山火发生按照有关规定，认真落实生产场所设备的消防安全维 修和保护措施，做到安全生产。 组织 落实 项目由县林业局财政局组织实施，负责总体规划设计及具体实 施，负责配套资金按照足额落实到位。 项目实施时，由项目单位申请定的启动资金，完成定工程量 后，经林业局审核后，向财政部门报账，根据进度拨付资金。项目完工， 由林业财政部门联合验收合格后，拨付余款。 项目单位实行项目资金专户管理，在县财政局设立专门账户，实 行专人专帐专款专用，加强审计检查监督工作，把有限的资金用 到项目建设上。 加强项目建设信息管理工作，及时上报项目实施进度资金使用 情况，建设项目专门档案，收集有关项目的文字及数据材料，做到文 图表帐齐全，便于对项目考验和验收。 二项目可行性研究报告 效 益 分 析 销售收入仅计算新造能源林收入。按年个效益计算期，油桐无 患子黄连木两松等能源林第年就有产量，但忽略不计，年后平均亩产种子 公斤，第年至第年至少可产各类种子万公斤，按低于市场价 销售价计算，在计算期内产品销售收入为万元，其对周边产生的社会效益 和生态效益将达到亿元以上。 成本效益项目总投资万元，在项目效益计算期内产品销售收入 万元，产出是投入的倍。 销售资金及附加仅能源林产品销售销售收入万元，销售费用按收 入扣除，农林特产税已取消，工商管理费和检疫费按产品销售价的计算， 在计算期内产品销售利润可达万元。 财务效益在项目计算期内，产品销