景区餐饮广场开发建设项实施方案报告.doc文档下载39页

清乾隆三十八年 建县，名曰靖宁城年径流量为立方 米地下水动态储量为亿立方米。

景区内个别地段遇到暴雨形成季节性洪水，沟溪洪水产生和消失均很短暂， 景区周边分布定数量的山泉，流量般在升秒左右，水质优良，可供景 区生活用水。

社会经济概况 位于区东北部，昌。

县，总面积万平方公里，县域总人口万 人，有汉维回哈等个民族，有全国唯的塔塔尔族乡。

的历史源远流长，各 的历史源远流长，各族人民多种文化都在这里交融。

升秒左右，水质优良，可供景 区生活用水。

社会经济概况 位于区东北部，昌。

景区内个别河根葛尔河白杨河等条。

年径流量为立方 米地下水动态储量为亿立方米。

部分内容简介部分内容简介开垦河中葛根和新户河宽沟河 碧流河吉布库河大阪河根葛尔河白杨河等条。

年径流量为立方 米地下水动态储量为亿立方米。

景区内个别地段遇到暴雨形成季节性洪水，沟溪洪水产生和消失均很短暂， 景区周边分布定数量的山泉，流量般在升秒左右，水质优良，可供景 区生活用水。

社会经济概况 位于区东北部，昌。

县，总面积万平方公里，县域总人口万 人，有汉维回哈等个民族，有全国唯的塔塔尔族乡。

的历史源远流长，各族人民多种文化都在这里交融。

清乾隆三十八年 建县，名曰靖宁城今老奇台镇。

清末民初，古城计有大小商号 家，运来送往的驼队多达万余峰，自古就有千峰骆驼走台，百辆大车进古城 的真实写照并称新疆四大商业都会，素有之称。

年月，新疆和平解放， 隶属迪化专区。

年月，划归 自然资源十分丰富，境内野生药用植物余种，野生动物等国家 二类珍稀品种种。

矿产资源开发前景广阔，是自治区实施煤炭资源转换战略 的重要基地。

旅游资源也异常丰富，南部以著称的天山风光，中部以中原文 化和西域文化交流荟萃为代表，北部则以石钱滩硅化木恐龙沟魔鬼城史前 文化为代表，已初步形成东天山北坡精品旅游区。

种植业优势突出，全县有宜农土地近万亩，可耕地万亩，农 作物品质好产量高，良种覆盖率达到，是国家商品粮基地县和粮食生产百 强县，全疆绿色有机农畜产品生产加工基地。

此外，牧业林业发展态势良好。

牛羊肉品质好，肉产量连续四年位居全疆县市之首，不仅畅销乌鲁木齐等 周边市场，还远销上海河南等地。

计划到年，将建成新疆农区畜牧业第 县和乌昌地区重要的肉食品生产加工供应基地。

年，被国家林业局列 为全国防沙治沙综合示范县级示范区，成功承办了国家林业局全国防沙治沙县级 示范区现场经验交流会。

北部沙漠外围已形成公里长公里宽总面积近 万亩的防风固沙林带，是自治区首批环境教育基地。

还是国家级工业旅游示范点新疆白酒业和酒文化的发源地新疆第 窖古城酒业有限责任公司。

已建成四大工业园区，即城南工业园区喇嘛 湖梁工业园区城西石材加工园区和南山重工业园区。

基础设施建设日臻完善，交通便利，城市环境持续改善，电力供应充 足，邮电通讯事业发展迅速，水利设施日趋完善，具有良好的投资发展环境。

项目区旅游资源特征及评价 根据新疆旅游景区的实际情况，依据国家旅游资源分类调 查与评价，将新疆奇台旅游景区旅游资源按性质和 成因等分为自然旅游资源和人文旅游资源两大类，个主类，每类又各分为若干 项，旅游资源统计详见表。

表旅游资源分类统计表 大类主类基本类型旅游景点 自 然 旅 游 资 源 地文景观 山丘型旅游地万亩旱田 奇特的自然现象天山怪坡天山响坡 水域风光观光游憩湖区 黑湖 镜湖 冷泉万泉 生物景观独树七户棵树 天气与气候避暑气候地高山草原森林物候景观花海子 人 文 旅 游 资 遗址遗迹废城与聚落遗址汉疏勒城遗址 建筑与设施 康体游乐休闲度假地刀条岭度假村 动物与植物展示地天山马鹿养殖中心植物园 源传统与乡土建筑毡房 人文活动 地方民俗与民间礼仪 哈萨克民俗村 民间节庆 民间演艺 特色饮食风俗 民间健身活动与赛事 本景区旅游资源共分为两大类七个主类个基本类型，其中属自然旅 游资源有个主类，共个景点属人文旅游资源有个主类，共个景点。

自然旅游资源 自然景观资源是指自然条件和自然风光，即是人们产生美感的自然环境和物 象的地域组合，包括地貌水域气候动植物等。

新疆奇台旅游景区 由于所处的特殊地理位置，受天山山脉的影响，具有独特的自然景观特色和个性。

地文景观 旅游景区地处北天山的东部，同时部分区域也属于国家森林公园。

景区内分布有西部罕见壮阔优美的万亩早麦田，有上海吉尼斯纪录的世界最长 天山怪坡，扑朔迷离的天山响坡天山神秘石圈有苍翠的原始森林，辽 阔的天然牧场，雪山草原松林和草甸，构成了东天山独具魅力的高山草原景 观带。

水域风光 旅游景区河流众多，水资源充沛，是哈萨克语，意为圣 水之源的意思。

主要有以新户河中葛根河等为代表的条主要河流有以 黑涝坝白湖镜湖等为代表的湖泊水系分布于松林草甸群山之间，形 成的醉人的风景画卷。

生物景观 自然保护区由于特殊的地理位置及气候条件，形成了种类繁多的生 物资源，使之成为个天然的动植物园。

有雪豹北山羊香触狼猎华等各 类野生动物有云杉雪松野草燕酸梅子山蘑菇党参沙参车前子 蒲公英等野生植物，形成了个巨大的动植物资源种的天然基因库，为景区的发 展提供了的有利条件和环境。

天象与气候景观 景区地处高山，气象景观非常丰富，时常可以看到些与其它山川迥异的奇 特气象景观。

云海茫茫薄雾朦胧日出月落，光彩普照高山雪峰六月飞雪 均为景区胜境。

景区保持着原始而又完整的自然生态环境，空气完成项目可研报告编制和申报前期筹备阶段的资金落实和建设项目招标等 项目前期工作。

远期年月年月建设目标主要为施工工作 餐饮广场建设，并完成工程收尾，验收工作。

投资估算依据 建设项目相关批复文件方案设计和项目承办单位提供的资料 参照以往类似工程技术经济指标和相关估算数据 参照地区建设工程概算定额和相关费用标准文件 现行国家或关于工程建设其他费用的取费标准 昌吉地区相应定额单位估价汇总表 地区下发的建筑安装工程价格信息及人工调整相关文件 本项目区没有的定额单位估价汇总表参照新的定额单位估价汇总表和相 应的价格信息及人工调整相关文件年。

投资估算 本项目基础建设总投资为万元，其中工程费万元，其它费用 万元，预备费用万元。

具体投资内容和估算结果见表 表投资估算汇总表 序号项目名称合计万元占总投资比例 工程费 二其它费 三预备费 工程总投资 表投资估算明细表 序号项目名称单位数量单价元合计万元 工程费用 生态餐厅 二商务接待区 三道路基础设施工程 旅游主游道 木栈道含观景亭 停车场 四景观设施工程 叠水喷泉座 芳草地 五给排水电力供暖环卫工程 变压器个 地埋电力线路 水源井含水泵房水泵眼 室外离心球墨铸铁给水管 污水处理池座 室外离心球墨铸铁再生水管 供暖设施套 中央空调设施套 垃圾收集站座 垃圾箱个 标志标牌个 旅游公厕座 二其它费用 编制可行性研究报告项区间 编制环境影响报告项区间 勘察设计费按工程费 监理费 招标代理交易服务费 项目管理费 第十三章项目的效益分析与评价 经济分析与评价 基础数据 本项目设计期为年，其中建设期个月。

财务分析基础数据如下项目 投资总投资为万元。

基础设施建设为万元 不可预见费用按总投资额提取万元。

景区其它费用万元 折旧费设备折旧年限年，房屋折旧年，残值率，年限法提取 递延资产摊销按年分摊。

经营收入部分 统计数据表明目前国内旅游人均消费约每天为元人民币，考虑到地区 的消费方式为休闲度假旅游的实际情况，根据国家旅游局对旅游者人均消费构成 调查，这里只选择旅游者能够在景区实现的消费部分，即游览门票餐饮娱乐 住宿及商品购买，这几项构成比例约为如此旅游者人均消费为元天。

因项目完成后，主要为餐饮服务，则旅游者人均消费为元天。

本项目区游客人数按景区接待人数的计算。

根据旅游局统计数据， 年，接待的国内外游客已经超过万人次，按照景区未来时期不 同的年增长速度预测接待规模和经营收入，见表 表项目区年旅游人数经营收入趋势预测 增长方案年份游客人数学万人旅游收入万元 低速方案 中速方案 高速方案 经测算，本项目选择中速方案，在基年年游客接待人数万人次基 础上，预测年，项目区游客接待人数达到约万，旅游收入达到 万元年，游客接待人数达到约万，旅游收入达到万元。

成本部分 根据旅游项目的经营特点，本报告参考国家关于企事业单位的会计核算方法 估算项目经营成本。

在经营成本支出中，经营成本根据行业基准成本按经营收入 的计算。

其他 营业税税率 税金及附加 所得税 经济效益分析 经测算，项目在达产期内，两年即收回成本，预计至年，每年平均实 现销售收入万元。

社会效益分析 本项目的建设，将迅速拉动地方经济增长，直接带动地方相关产业的发 展。

根据世界旅游组织的分析，旅游产业直接收入元钱，就可以为相关产业带 来元的产业收益。

按照项目成熟期旅游收入计算，到年，本项