良的品质，受到致好评，呈 供不应求的局面。列产品。地。现有大小家鲜奶加 工企业，日处理鲜奶能力吨，生产奶粉保鲜奶奶油 奶酪初乳素等系务饲料供应等完善的配套服务 体系，并带动了相关产业的发展。 市利用世行贷款奶源基地建设项目正是基于这样的发 展趋势提出的，既符合市委市政府加快奶牛基地建设的战路 思路，也是落实黑龙江省奶业振兴计划的个重要组成部分， 同时也是全面贯彻落实十六大提出的全面建设小康社会， 解决三农问题，快速增加农民收入的实际行动。该项目完 成了计划申报，通过了世行审查预评估评估环评等环节， 得到了世行的确认，省世行办给予立项。 二项目区农业产业化经营发展现状 市是国家命名的唯的中国奶牛之乡，年全市 奶牛存栏万头，养牛历史悠久，经验丰富 二项目区农业产业化经营发展现状 市是国家命名的唯的中国奶牛之乡，年全市 奶牛存栏万头，养牛历史悠久，经验丰富，现已形成了 饲养繁育防御灭病技术服该项目完 成了计划申报，通过了世行审查预评估评估环评等环节， 得到了世行分， 同时也是全面贯彻落实十六大提出的全面建设小康社会， 解决三农问题，快速增加农民收入的实际行动。 市利用世行贷款奶源基地建设项目正是基于这样的发 展趋势提中国奶牛之乡这品牌叫响，把安 达的奶牛产业做大做强，强龙头壮基地，在全省率先实现畜 牧业占农业经济半壁江山的目标。部分内容简介部分内容简介，牧业经济发展以乳业经济为主，乳业经 济以规模效益为主，把中国奶牛之乡这品牌叫响，把安 达的奶牛产业做大做强，强龙头壮基地，在全省率先实现畜 牧业占农业经济半壁江山的目标。 市利用世行贷款奶源基地建设项目正是基于这样的发 展趋势提出的，既符合市委市政府加快奶牛基地建设的战路 思路，也是落实黑龙江省奶业振兴计划的个重要组成部分， 同时也是全面贯彻落实十六大提出的全面建设小康社会， 解决三农问题，快速增加农民收入的实际行动。该项目完 成了计划申报，通过了世行审查预评估评估环评等环节， 得到了世行的确认，省世行办给予立项。 二项目区农业产业化经营发展现状 市是国家命名的唯的中国奶牛之乡，年全市 奶牛存栏万头，养牛历史悠久，经验丰富，现已形成了 饲养繁育防御灭病技术服务饲料供应等完善的配套服务 体系，并带动了相关产业的发展。 市曾是全国最大的乳业加工基地。现有大小家鲜奶加 工企业，日处理鲜奶能力吨，生产奶粉保鲜奶奶油 奶酪初乳素等系列产品。年红星集团利用世界银行贷款， 投资万元兴建了万吨保鲜奶项目。红星牌保鲜奶已 开始在国内部分城市上市，以优良的品质，受到致好评，呈 供不应求的局面。年伊利集团的加盟，为安达的乳产业 发展注入了新的活力。目前，伊利日实际处理鲜奶量接近百吨。 该项目的建设，还有利于提高奶牛业的综合市场能力和生 产的科技水平，从而为发展质量效益型畜牧业奠定坚实基础， 进步优化两村的农业生产结构。通过养奶牛实现秸秆过腹增 值，形成以牧促农农牧结合的良性循环。 三项目建设的必要性及目的意义 项目建设的必要性 是壮大主导产业，推进奶牛产业升级的需要。市已经 拥有了以全国闻名的伊利和红星集团为龙头的家鲜奶加工 企业，日处理鲜奶能力吨，对基地化奶牛生产具有较大的 拉动能力。开发建设市红旗牧业高产奶牛养殖项目，方面 可以拉动扶持农户发展奶牛业，壮大和提高卧里屯乡的奶牛业 生产规模和水平，同时又可以为加工企业提供丰富的优质原 料，从而推进龙头企业拉动基地，基地带农户的体化奶牛产 业快速发展，最终实现产业化升级。 二是优化农业生产结构，增加农民收入的需要。多年来项 目区在农业生产上，特别是在种植上直沿袭传统的种植模 式，经济效益低，农民收入低，随着我国加入世贸组织后，粮 食生产面临着较严重的形势，农业生产面临结构调整的难题， 特别是党的十六大提出了建设小康社会的宏伟目标，这就使发 展畜牧业，特别是发展奶牛产业成为农业调整结构的首要选择 和增加农民收入的重要渠道。通过利用现有的奶牛资源，对农 业生产过程中的粮食作物以及丰富的饲草资源进行过腹增值， 促进大农业内部种植业和养殖业的结构合理化，达到优化产业 结构，迎接入世挑战的目的。 三是发展规模经济，提高奶牛生产水平的需要。实施高产 奶牛养殖项目，通过科学养殖对周边的养牛产生辐射和带动作 用，改变家户小规模低水平的生产方式，扩大养殖规模 提高单产水平增加科技含量和经济收入，为先进的奶牛养殖 技术提供应用载体，提高奶牛集约化生产层次，降低生产成本， 达到规模集约化生产目的，并为全市高产奶牛生产提供科技示 范，推动安达奶牛养殖的整体单产水平。 四是发展粮牧结合生态农业的需要。项目建成后，可促进 牛多肥多粮多收入多良性循环的生态农业发展，可为 生产绿色食品，优化农业生产结构，实现农业综合协调发展创 造有利条件。 五是提高国民生活水平，改善饮食结构的需要。随着生活 水平的不断提高，人们的膳食结构不断改善，对乳制品的需求 急剧上升，而且需求的层次品种也向多样化方向发展。发展 奶牛养殖业，在定程度上保证当地及周边乳品企业有充足 质优的奶源，不仅能够有效地提高乳制品的数量质量，同时 对增加产品结构的宽度和深度，开发生产系列乳制品，满足市 场多样化的需求都具有十分重要的意义。 项目建设的目的及意义 通过世行的扶持，加快本地区奶牛养殖的发展进程，加 速农村经济结构优化和调整，有效地挖掘资源潜力和优势， 把以奶牛为主的畜牧主导产业做大做强，把特色做大做优， 最终把资源优势转变为市场竞争优势，增加农民收入，改善 农村生活水平，力争早日建成小康社会。 世行贷款奶源基地建设项目可行性研究报告 第三章项目建设有利条件和制约因素 项目区概况 自然资源现状 气候资源 项目区属北温带大陆性季风气候，受冷流和暖流的影 响，冬季寒冷，夏季炎热。年平均气温，平均有效积 温，属第二积温带，平均无霜期天。年平均降 水量毫米，降雨季节分配不均，年蒸发量毫米， 平均干旱指数为。 水资源 项目区地下水贮量丰富，以第四系空隙潜水为主，水位 埋深米左右，含水层厚度米，含水层岩性以砾石 为主，成井深度在米，单井涌水量在吨小时 左右。水质优良，符合人畜用水标准。 土壤资源 项目区座落在松嫩平原西北部，地貌是单的平原型， 整个地势为东北高西南低，海拔在米之间，土壤 属草甸土黑钙土，土质肥沃，土壤腐殖质含量高，适合玉 米和大豆的生长。草原植被以羊草为主，草势生长繁茂，是 发展奶牛生产的主要粗饲料。世行贷款奶源基地建设项目可行性研究报告 二社会经济现状 源基地建设项目可行性研究报告 项措施 园区贷款资金的偿还，可以从奶牛园区的经营 收入中有计划的提取 农户的贷款只是购牛款，其还款资金主要来自 于奶牛收入，园区可以有计划地从入股农户的年终分 红中回收奶牛贷款和利息，以保证贷款的如数按期偿 还。 加强管理，降低能耗和生产成本，提高生产效 率和奶牛户与企业的经济效益，增加企业利润与奶牛 户的收入，以保证按期还款。 世行贷款奶源基地建设项目可行性研究报告 第九章财务评价 财务评价依据 项目的财务评价主要依据现行的行业政策法规制度 和机关条例等进行财务评价。取费标准如下 原材料价格，按市场现行价加到场运费及储运损失 计算，为到场平均价。 混合饲料元吨 羊草元吨 玉米青贮元吨 块茎料元吨 青草元吨 外购燃料及动力 煤炭按现行价元吨 电按现行价元度 制造费用 折旧费根据有关规定计算固定资产折旧年限及折 旧费如下固定资产折旧残值 生产厂房年，年折旧率 机器设备年，年折旧率 修理费按固定资产原值的计提。世行贷款奶源基地建设项目可行性研究报告 保险费财产保险费按金额保险费率。 物料消耗劳动保护费办公费差旅费等参照同 行业情况估算。 销售费用，包括运输费装卸费差旅费等按销售 收入的估算。 管理费用，包括工会经费交际应酬费无形资产 摊销递延资产摊销职工培训费其它费用等。 无形资产摊销按年 递延资产摊销按年 工会经费按工资的计提 职工培训费办公费差旅费及其它费用按实际情 况估算。 税金提交 按国家政策规定，养殖业免税。 资金贴现率 养殖业项目为 职工工资，工人按每人每月元计算，技术人员 及管理人员分别为元不等，职工福利费按工资总 额的计提。 二销售收入 奶牛养殖基地年产鲜牛奶吨，售价元吨， 年收入为万元每年向农户提供良种奶牛头，每头世行贷款奶源基地建设项目可行性研究报告 售价元，年收入万元，公犊牛头，每头售价 元，年收入万元，出售牛粪肥万吨，每吨元， 年收入万元，奶牛养殖基地全年总收入为万元。 三总成本及经营成本估算 项目达产后年均总成本费用为万元，经营成本为 万元，详见表。 四财务效益分析 投资利润率 其计算公式为 式中投资利润率 年均新增纯利润项目总投资 经计算，项目投资利润率为。 投资回收期 经计算，项目投资回收期为年。 财务内部收益率 经尝试法计算，项目内部收益率 财务净现值 经计算，项目净现值万元，大于，说明项 目的收益成本，项目在效果上是可行的。 世行贷款奶源基地建设项目可行性研究报告 五不确定性分析