【53页】野木瓜在双歧多益生菌多功能酸奶中的作用研究及中试项目备案立项报告.doc文档高清免费浏览

财务负责人刘建明会计师研发部副经理技术负责人曾宪碧，质量工程师，毕业于西南农业大 学，毕业后直在本公司从事标准化计量环保设备管理工作年，质量 和食品安全体系建立和运行年，乳制品生产管理和检验年。

公司改制后任公 司研发部副经理，于年主持了富锌营养奶和草莓乳饮料的研发，并已成功 上市，获得消费者认可并制定了年产品研发方案，是本项目的主要研发 人员。

财务负责人刘建明会计师，多年从事公司财务管理工作，担任公司 财务科长多年，工作认真负责，业务精湛，具勤俭持家的办事风格和廉洁自律的 工作作风公司改制后任公 司研发部副经理，于年主持了富锌营养奶和草莓乳饮料的研发，并已成功 上市，获得消费者认可并制定了年产品研发方案，是本项目的主要研发 人员。

准化计量环保设备管理工作年，质量 和食品安全体系建立和运行年，乳制品生产管理和检验年。

研发部副经理技术负责人曾宪碧，质量工程师，毕业于西南农业大 学，毕业后直在本公司从事标年两位数的数量递增同时还主持了奶果奶的研 发，上市后直得到消费者的认同，保持着定的销售理 工作，有年乳品生产研发销售相关经验。

年与珍酒厂共同开发了瓶 装凝固型酸奶，现在以每部分内容简介部分内容简介后直在本公司从事乳品生产管理质量管理标准化管理销售管理 工作，有年乳品生产研发销售相关经验。

年与珍酒厂共同开发了瓶 装凝固型酸奶，现在以每年两位数的数量递增同时还主持了奶果奶的研 发，上市后直得到消费者的认同，保持着定的销售量后来还参与了公司所 有产品的研发工作，是个具有乳品研发生产管理丰富经验的高层管理人员。

研发部副经理技术负责人曾宪碧，质量工程师，毕业于西南农业大 学，毕业后直在本公司从事标准化计量环保设备管理工作年，质量 和食品安全体系建立和运行年，乳制品生产管理和检验年。

公司改制后任公 司研发部副经理，于年主持了富锌营养奶和草莓乳饮料的研发，并已成功 上市，获得消费者认可并制定了年产品研发方案，是本项目的主要研发 人员。

财务负责人刘建明会计师，多年从事公司财务管理工作，担任公司 财务科长多年，工作认真负责，业务精湛，具勤俭持家的办事风格和廉洁自律的 工作作风，认真执行财务制度，具有多年项目资金管理的经验，受到各主管部门 的好评对财务管理和融资等具有非凡的能力，是个难得的财务管理人才。

创业企业家介绍 王永祥，毕业于贵州民族学院行政管理专业，毕业后直从事建筑和房地产 业，于年创建遵义润丰房地产开发有限公司，并出任董事长和法人代表。

润丰房开得到长足发展，公司连续十二年保持省市两级重合同守信用单 位称号连续五年获市区两级安全生产先进单位称号年由市科委市经 贸委确认为科技示范企业年年年均获红花岗区非公有制企 业纳税大户先进单位称号连续三年获市工商联先进会员称号年获省劳动 厅省工商联授予的全省就业和保障先进民营企业称号年年荣获 红花岗区财政突出贡献企业。

王永祥现任遵义市红花岗区人大常委会委员，遵义 市政协委员，遵义市商会副会长，曾荣获贵州省中国特色社会主义事业建设者 贵州省工商联关爱员工的优秀民营企业家红花岗区十佳企业工作者称号， 年红花岗区非公有制光彩之星，连续七年评为优秀共产党员，是位 优秀的民营企业家。

王董事长是个重视科技创新和研发工作的老总，具有开拓创新的精神，锐意进取的理念。

在王总的规划蓝图里，是通过科技创新和技术改 造，让遵义乳业得到较快较大的发展通过科技含量高的产品的研发，形成拳头 产品，让遵义乳品走出遵义走出贵州，走向全国。

第三章企业现有能力 研发能力 组织机构年月，新公司接手后，新成立了研发创新部，负责新 产品的研发。

研发部人员团结致，锐意创新，已于去年成功开发了富锌营养奶 和草莓乳饮料，具有新产品开发的能力。

人财物公司研发部共人，其中大专以上人，中专人，高中中 技人。

有中级职称人，初级职称人，并多年从事乳制品的研发生产和 质检工作，技术力量雄厚。

配备了专门的研发经费用于产品研发，每年投入的研发资金约万元。

研发部占地平方，建筑面积平方，研发设备和化验设备齐全， 有自主研发的能力。

生产及营销能力公司有原料奶生产基地三个，即公司中心牛群余头，海龙基地和金 鼎基地，共有奶牛余头。

公司现有奶粉生产线鲜奶巴氏奶生产线灭菌奶生产线酸奶生 产线各条化验室能对生产的产品进行批检。

生产销售乳制品已有多年的历史，有完善的销售网络及售后服务网络， 销量在改制后逐步上升。

公司现有销售公司个及配送部个，建立有液体奶销 售奶点多个，公司产品遍布遵义地区。

项目产品已有的产业化基础条件 生产销售乳制品已有多年的历史，拥有生产乳制品的生产手段及加工设 备和质量检验设备，经过近几年的不断更新改造，已达到较高的水平。

项目产品 目前已具有稳定的生产工艺和可控的质量标准，自试产以来，受到广大用户的欢 迎，市场反映良好。

涉及该项目的技术已经申请了项发明专利双歧多益生菌 多功能酸奶受理号和项外观设计专利食品包装盒双 歧酸奶受理号。

项目产品主要原料是生鲜牛奶，现在供货渠道正常，新增材料供应没有困难。

实施本项目在燃料动力供应上也没有困难优质燃料煤供应地离我厂只有 公里左右，煤量充足，价格合理电力供应方面，我厂现有的电力变 压器台，完全可以满足项目实施的用电需求，不需另外增容。

项目单位现拥有资产余万元，职工人，年销售收入万 元，上缴税金万元。

具有实施本项目的资金保障。

资金管理能力由于现在市场前景较好，公司采取的是先付款，后发货制度，因此应收 款项较小，基本上是原来的老帐。

公司向银行信用社贷款能够按期支付利息，贷款期到都能够按时还款， 公司信用等级。

其他特殊能力 年通过质量管理体系认证，年通过复评 年通过食品安全管理体系认证，年升级为 食品安全管理体系 年月获得生产许可证，年月换证 年获得贵州省农业产业化龙头企业 年获得贵州省知名品牌 年获得省级名牌农产品 年获得贵州省著名商标。

第四章企业发展历程及抵御风险能力 最初成立情况 项目单位遵义市乳制品有限公司是我市唯家具有乳制品生产加工资质 的企业，是家集创新生产经营为体的企业，也是贵州省农业产业化重点 龙头企业，始建于年。

重大项目开发与主要上市产品年建成奶粉生产线，生产遵义牌全脂加糖奶粉，投产后深受广大消费者 喜爱，多次被评为省级名牌产品，产品直供不应求。

年代初开发了瓶装酸奶，近几年得到较大发展，其销售量以两位数递增。

年代末和世纪初，产品研发出现了大的飞跃，开发了奶粉系列产品， 最多时达多个品种，由于市场准入制和市场竞争，目前奶粉有个品种。

年，融资多万建立灭菌奶生产线，目前有灭菌奶含乳饮料产品 个流动资金来源 企业自筹万元。

遵义市乳制品有限公司郑重承诺以自筹资金来补足申请红花岗区应用技术 研究与开发资金金额与立项金额的差异。

第三章项目经济效益分析 项目产品生产规模及销售投产年份生产规模销售金额 吨万元 吨万元 相关分析 年月开始实施本项目，按项目执行期个月计，第年达产， 第二年达产。

二项目产品生产成本 项目产品生产成本的主要构成因素分析 项目产品生产成本的主要构成因素有主要原材料新增就业职工工资总额 预提保险及补贴企业管理费销售费用等。

其中新增就业职工人，人均月 工资以元计。

以工资总额的预提职工就业劳动保险医疗保险等费 用。

固定资产折旧按固定资产投资乘固定资产形成率再除项目寿命期年 计。

大修理费按固定资产折旧的计提。

其他管理费主要为办公费差旅费等， 按万元年计。

销售费用按销售收入的提取。

可变成本应为材料费用加计件工资等，本项目预测仅考虑材料费用。

固定成 本为工资保险管理销售等项费用之和。

预测产品的单位成本 单位成本估算表 序 号 指标名称 单位产品成本 元盒 总成本 万元年 备注 主要原材料 工资总额 预提保险及补贴 企业管理费 固定资产折旧 大修理费 其他管理费 工厂成本 销售费用 总成本 三项目产品定价 分析说明项目产品的价格 本项目产品单位成本为元盒，盒为吨，年产吨，即年产 万盒，所以年总成本为万元。

本项目单位产品售价为元盒，所 以达产后年销售收入为万元。

定价策略 本项目产品生产成本主要由原材料工资管理销售等费用构成，经估算 本项目产品单位成本为元盒，加上适当的利税空间，根据目前市场上奶制品的价格，定价为元盒。

三项目经济效益预测 达产的年份总销售收入总成本费用净利润 年万元万元万元 年万元万元万元 年万元万元万元 年万元万元万元 年万元万元万元 年万元万元万元 年万元万元万元 项目执行期内实现的经济效益预算 累计销售收入万元累计净利润万元 累计缴税总额万元累计创汇万元 新增就业人数人 预测分析 年月开始实施本项目，按项目执行期个月计，第年 达产，第二年达产。

所以项目执 行期累计销售项目产品吨，累计销售收入万元，实现净利润 万元，累计上缴税金万元，因本项目新增就业人数人，到项目执行期 结束时，企业在册职工总数将达人。