1、“..... 与传统的化学合成生物发酵物理粉碎制成的原料相比，采用纳米技术制造的纳 米级粉体原料具有的优势是将生物的生理活性成份和特殊功能成份经微胶囊成型制成 纳米级微胶囊粉体产品。产品溶解度大生物利用度高可透皮吸收可控释和缓释， 实现定向给药，分剂量准确减小肝损伤副作用可直接制成注射剂，增加了中药的 利用范围，另外，纳粒载体可降解，注射后可随血液循环而不滞塞或阻塞毛细血管血 液循环系统，不易形成血栓。经西安交通大学材料学院国家重点实验室国家指定的权 威材料检测部门对公司粉体产品的检测，所有粉体粒径均在纳米以下，其中部分 产品平均粒径可达纳米。同时经质检中心检测......”。

2、“.....可广泛应用于健康食品化妆品中药和生物 抗菌消毒类产品领域，替代传统产品。 公司产品体系可分为中间体和终端产品两个部分目前开发成功的纳米级生物原料 中间体产品达百余种，包括单体及多组分植物素动植物蛋白可水解矿物质及活性益 生菌等有壁材及无壁材包囊型粉体纳米级终端产品包括健康食品化妆品生物抗菌 消毒类产品中成药产品无公害农药五大类。主导产品天赐源品牌和耐诺品 牌系列健康食品，定位为服用量小吸收迅速服用方便效果显著纯天然的纳米级 高科技保健食品，已形成覆盖老中幼各个年龄段的共计二十余种食品群，得到了行 业权威和市场的高度认可。 行业市场分析世界天然药物市场总体可分为天然植物提取物天然植物保健品天然传统治疗药 物三个市场，无论在哪个领域，我们的产品均具备不可替代的竞争优势......”。

3、“..... 但是，考虑到纳米技术的完全成熟还需要段时间，我们尽可能根据已取得的研究 成果在应用领域取得突破，目前已确定中间体健康食品中药生物抗菌消毒类产品 化妆品无公害农药六个应用点，已形成产品体系。 中间体市场状况 目前，国内外有众多的中药保健食品农药和欲利用植物类原料制备高级的化 妆品的生产制造企业和超过亿美元的市场份额，然而技术的瓶颈使得些企业的 纳米级生物类粉末原料制造停留在实验室当中。因此，公司的纳米级中间体粉体末 原料将大有市场。 现有上百家企业与公司接洽产品加工业务及购买中间体原料业务，由于生产能力 限制，现只能与其中部分企业进行合作。 健康保健食品市场状况 健康保健食品领域是个潜力巨大的行业，而且健康保健食品审批程序相对于药品 比较简单，周期短，赢利见效快。年代兴起的保健品行业到目前，年产值已达 亿元，并以每年超过的速度增长......”。

4、“.....但 由于设备和工艺落后，技术含量底，疗效不明显，产品周期短，国内企业不但很难与国 外企业竞争，而且多出现短命现象。我公司将利用先进的生物纳米技术在已切入纳 米健康保健食品行业的基础上，完善健康食品产品体系和量维自有品牌。，加大开发力 度，使之成为公司的个长久的利润增长点。 纳米级中成药市场状况 目前，根据国家产业政策要求和国际市场的标准要求，我国急需升级换代的中药 品种，约占现有品种的，市场空间巨大，而采取该项目技术进行改造后，其产 品的附加值，据最保守的估计，平均增加倍。这意味着，仅国内市场技术服务 块，就有亿元年的市场需求。 药品研发是复杂的系统工程，除我国之外，全世界约有个国家和多个研究 机构正在从事天然药物的研究，国家投资产业指导目录已将国外药品专业研究机构 在国内设立研发中心列为鼓励类......”。

5、“.....正在使公司走向与德国日本以及国内中药大企业的合作的道路。在天然植物药物领域，公司致力于中国传统经典中医组方的二次开发，从中国几千 年流传下来而且广泛应用的经典药方中着重选择具有代表性的组方，着重从吸收利用 率用量疗效剂型等方面开展研究。 在将传统口服药物改变成给药迅速的注射剂输液剂的研究中，量维纳米技术也 有广泛的应用。统计显示，年我国中药的生产总值为亿元，其中大多数为 传统剂型，其产品的附加值较低，具有较高附加值的中药现代剂型仅占现有产品的 。尚有大约的现有中药可以采用本项目的技术来将其升级换代，以其十分 之加以改造计算，其市场容量也有亿元年，而且加工成纳米级中药后，其剂 型发生较大变化如粉针剂纳米透皮吸收剂等，产品的附加值平均增加倍，因 此其市场价值为亿元年，全部改造后市场为亿元年，不包括进入 国际市场后所增加的市场价值......”。

6、“.....利用该技术研究协助其改变和开 发天然植物产品新剂型如纳米级粉末的用。 广告宣传费按销售收入投入广告宣传。 销售收入及销售税金预测 单位万元 序号年份年年年年年项目 产品销售收入 销售税金 增值税 附加税费 现金流量分析 根据对公司近三年现金流量分析，该项目投资回收期为年，充分证明该项 目具有盈利好，回收快的优势。 项目在建设期投入大量资金，现金流量仍为正数，说明该项目现金流动好，周 转快，整个项目运作无大的财务风险......”。

7、“.....主营业务收入以计入现金流量，为应收帐款，支付 购买的原材料等款项均全额计入现金流量流出。 流动资金预测 公司近三年流动资金预测详见下表。前述项目总投资包括万元的流动资金是公 司生产经营的启动资金。公司再贷入万元补充流动资金，其余缺口部分则可用公司 盈利弥补。 项目近三年流动资金预测 单位万元 序 号 年份 项目年年年 销售收入 流动资产 流动资金周转率 付现成本 流动资金需要量 盈亏平衡点分析 盈亏临界点销售量固定成本单价单位变动成本 万瓶 说明盈亏平衡点的分析以项目建成后规模计算，其中固定成本计入工资折 旧无形资产摊销财务费用见表，工资部分扣除附加费后为万元。产品 单价以瓶为单位......”。

8、“..... 公司盈利界点销售量为万瓶，即每年生产万瓶可保证企业不亏损。 项目建成后生产能力为亿片年，合计万瓶，即企业生产设备开工率 达到，企业即可不亏损。 注为便于计算，生产能力全部折算为健康食品，按片剂进行计算。 敏感性分析 根据项目建成后，预测产销量万瓶，固定成本万元，单位变动成本 元，单价元瓶。现将单价单位变动成本固定成本销量在 范围内变化的敏感性分析如下表单因素变动敏感分析表 单价万元 变动百分比 利润 项目 单价 单位变动成本 固定成本 销量 财务分析结论 项目总投资万元，年月完工后可形成亿元产值的年生产能力，预 计年可实现产值万元人民币不考虑公司原有生产能力及销售，利润 万元人民币年可实现产值亿元人民币，利润万元。项目 投资回收期为年......”。

9、“.....国际资本体化的进程逐步加快，国家各种支持民营中小企业 的政策和西部大开发战略的出台，西部民营高科技中小企业的发展环境有了非常大的变 化，但迄今为止，中小民营企业的融资难问题仍未得到彻底解决。 在公司年的成长发展史中，主要依靠内源融资即生产经营产生的现金流，缺乏 外源融资渠道的发展模式，极大地限制了企业的发展速度。银行虽然看好公司，但提供 的短期融资远不能满足企业扩张的需求。进军资本市场，获取企业发展急需的长期资金， 成为公司的当务之急。 选择美国资本市场的理由 公司之所以选择美国上市融资，是因为，美国资本市场是全球规模最大，交易最 活跃的资本市场，无论是交易额还是上市公司市值均在全球领先，甚至占到全球的二分 之以上。在美国，无论是跨国企业中型企业还是小型企业，都能在资本市场上找到 适合自己的发展空间......”。