香溪谷旅游度假村四星级酒店备案立项报告.doc文档43页在线阅读

度假村期工程香溪国际大酒店，按四星级标准建造，有客房间，配套建有大中小会 议室个餐饮会议黟县旅游业发展受接待能力制约更为严重。

黟县仅有两家二星标准的宾馆，接待 能力严重不足，远不能满足游客需求，致使许多慕名而来的游客，只能走马观花，匆匆而过， 难以细细品味和体会博大精深的徽文化精髓，以上客人要到公里外黄山市府所在地 屯溪入住，第二天再返黟县其他旅游景点旅游，饱尝乘车劳顿之苦和成本增加。

黟县天成房地产开发有限公司经过两年多充分考察调研，选址距世界文化遗产地西递古民居 入口米处环境优美的香溪谷，投资兴建黄山市香溪谷旅游度假村。

地西递古民居 入口米处环境优美的香溪谷，投资兴建黄山市香溪谷旅游度假村。

本项目为香溪谷旅游 车劳顿之苦和成本增加。

，远不能满足游客需求，致使许多慕名而来的游客，只能走马观花，匆匆而过， 难以细细品味和体会博大精深的徽文化精髓，以上客人要到公里外黄山市府所在地 屯溪入住，第二天再返黟县其他旅游景点旅游，饱尝乘黟县旅游业发展受接待能力制约更为严重。

年来西递游览的游客超过 万人。

部分内容简介部分内容简介淀吸引了海内外众多游客。

年来西递游览的游客超过 万人。

黟县旅游业发展受接待能力制约更为严重。

黟县仅有两家二星标准的宾馆，接待 能力严重不足，远不能满足游客需求，致使许多慕名而来的游客，只能走马观花，匆匆而过， 难以细细品味和体会博大精深的徽文化精髓，以上客人要到公里外黄山市府所在地 屯溪入住，第二天再返黟县其他旅游景点旅游，饱尝乘车劳顿之苦和成本增加。

黟县天成房地产开发有限公司经过两年多充分考察调研，选址距世界文化遗产地西递古民居 入口米处环境优美的香溪谷，投资兴建黄山市香溪谷旅游度假村。

本项目为香溪谷旅游 度假村期工程香溪国际大酒店，按四星级标准建造，有客房间，配套建有大中小会 议室个餐饮会议中心及健身娱乐休闲度假设施。

本项目先后被列为黟县人民政府 重点工程黄山市重点工程和安徽省重点工程。

本项目建设对改变黟县旅游基 础设施落后状况，缓解黟县乃至整个黄山市游客人数大幅度增长和接待能力不足的矛盾，促 进旅游业的发展是十分必要的。

可行性研究报告编制依据中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年规划纲要草案 安徽旅游业发展规划 国务院风景名胜区管理暂行规定 建设部风景名胜区建设管理规定 黟县旅游业发展总体规划 黟县发展计划委员会关于同意黟县桃花坞度假村建设项目立项的批复计投字 号 黟县发展计划委员会关于同意桃花坞度假村项目更名为香溪谷旅游度假村的批复 计投字号 黟县发展计划委员会关于同意调整香溪谷旅游度假村项目方案的批复发改计投 字号 西递新区总体规划 黟县西递镇新区控制性详细规划 黄山市环境保护局关于黟县天成房地产开发有限公司香溪谷旅游度假村项目环境影 响报告表的批复 中华人民共和国建设项目选址意见书编号黟字第号 中华人民共和国建设用地规划许可证编号黟号 中华人民共和国国有土地使用证黟国用字第号 项目拟建地点 安徽省黄山市黟县西递镇 项目预期目标 本项目总投资万元，建设香溪谷旅游度假村期工程香溪国际大酒店，酒店按四星 级标准建造，拥有豪华套房，商务套房，标准房间，配套建设会议厅餐饮中心及配套 健身娱乐休闲度假设施。

主要技术经济指标 表主要技术经济指标序号名称单位数量或指标备注 建设规模 项目总投资万元 其中建设投资万元 建设期利息万元 铺底流动资金万元 建设期年 职工人数人 建设内容 楼平方米不含夹层平方米 楼平方米 楼平方米 楼平方米 楼平方米 楼平方米 总建筑面积平方米 客房床位个客房间 年营业收入万元 总成本费用万元 年利润总额万元 营业税金及附加万元 投资利润率 投资利税率 投资回收期年含建设期年内部收益率 净现值万元 盈亏平衡点 借款偿还期年含建设期 市场预测 黄山市饭店业现状 目前为止，黄山市内低档饭店旅社招待所不少，但三星级宾馆只有家，客房数不足 间四星级宾馆家，客房总数不足间。

黟县仅有两家二星级标准的中城山庄和 世外桃源大酒店。

现存在如下问题 星级饭店总量较少，整体实力差，尤其是高档饭店数量不能满足市场需求。

大部分饭店设施设备严重老化，急需更新改造。

大多数星级饭店营销手段落后。

管理方式落后，部分星级饭店由原来的单位招待所改造而成，沿袭落后的管理方式。

饭店业发展滞后，制约了黄山市旅游业的发展。

需求现状 黄山市作为中国境内唯个拥有两处世界遗产地和众多国家级风景名胜景点的城市，旅游 业已成为黄山市支柱产业。

旅游业是世界第大产业。

近年来，随着经济的快速增长，我国的旅游消费也进入快速增长 期，消费结构也正向享受型转变。

旅游主体及旅游主题也更趋多元化。

据世界旅游组织预测， 到年我国将成为世界旅游第大接待国，境外游客数量将大幅增长。

经过近年的建设，黄山市交通状况有了根本改观，飞机航班可直达韩国新加坡香港 及北京上海广州武汉昆明等多个国内大中城市，高速公路到上海南京杭州 合肥及长三角各大中城市的车程均在小时以内。

交通状况的改观，使黄山市旅游业快速发 展，据统计，年黄山游客已突破万人次。

且年入境海内外游客人数正以左右 的速度增长。

作为世界级旅游景区，黄山市旅游接待能力与其丰富的旅游资源广阔的市场前景不相适应。

旅游接待能力严重不足是制约黄山市旅游业发展的瓶颈。

近年来，旅游旺季，部分游客不得 不借宿居民家中，甚至露宿街头，中央电视台多次发布公告，为减轻黄山各景点压力，引导 游客前往其它地区旅游。

随着人民生活水平提高，追求高档住宿高档消费群体日益扩大，星级宾馆客房供不应求，黄 山市四星级宾馆客房入住率高达以上，且有不断上升趋势。

年月，黟县西递和宏村被联合国教科文组织评定为世界文化遗产，年被国家旅 游局评为级旅游区。

黟县旅游资源极其丰富，四周还有屏山关麓南屏九都 齐云山花山迷窟赛金花故居等个景点，每年吸引大量中外游客前来旅游观光。

年仅西递就接待游客万人次。

因为旅游接待能力严重不足，许多游客来西递只能走马观 花，游客要到多公里外屯溪入住，第二天再返回黟县旅游。

加快旅游设施建设已成 人员保安 前厅合计 员工来源及招聘方案 本项目员工实行全员聘用制。

管理人员应具有相应专业大专以上文化水平，骨干由天成房地 产开发有限公司在现有员工中选派，其余通过黄山市人才交流中心在应届大学毕业生中招 聘。

客房部服务员在旅游学校应届毕业生中招聘，英语口语优秀者择优录用。

招聘人员 送上海南京杭州四星级以上宾馆实习个月。

全体员工上岗前需经过不少于星期安全 培训。

项目实施进度 项目建设期 本项目建设期个月 项目实施计划 表项目实施进度表 时间月 项目 可行性研究报告编制及审批 初步设计及审批 施工图设计 土建施工及装修 设备考察订货 人员招聘 人员培训 设备安装调试 竣工营运 投资估算及资金筹措 投资估算依据 建筑工程费用参考类似工程的造价。

工艺设备费用定型设备价格根据生产厂家提供的产品样本和设备出厂价及市场询价。

其他费用按有关计费标准估算。

流动资金按分项详细估算法估算。

铺底流动资金按全额流动资金的计算。

详见流 动资金估算表。

项目建设投资估算 土建投资及构成，设备投资及构成，其他投资及构成详见下面的投资估算表。

总投资估算表 序号名称面积估算费用万元备注建筑工程设备 购置安装及材料其它合计 建筑工程 楼 楼 楼 楼 楼 楼 小计 二室外工程 给排水管网 供电线网及照明 热力管网 消防系统 绿化 道路 广场 环保 污不处理池 喷水池 果点水溪建设 空调管网 小计三其它 征地 勘察设计费 工程监理费 建设单位管理费 员工培训费 基本预备费 小计 建设期贷款利息 铺底流动资金 项目总投资 资金来源与筹措 本项目总投资万元，按如下方法筹集 建设单位自筹资金万元，其中自有资金万元，融资万元已到位 万元 申请银行中长期借款万元，名义年利率。

资金使用计划 本项目建设期二年，固定资产投资分年分批投入，第年约占，第二年约占。

流 动资金按生产负荷逐年追加投入。

详见投资计划及资金筹措表。

财务评价 财务评价依据 国家计委建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数第二版，年。

国家计委颁发的投资项目可行性研究指南试用版，年。

中华人民共和国增值税暂行条例年。

中华人民共和国企业所得税暂行条例年。

建设单位提供的有关数据和资料。

参加本项目研究的其他专业提供的数据和资料。

项目建设期经营期计算期项目拟年建成，经营期年，计算期年。

项目总投资及资金筹措 项目总投资取整万元计算 本项目总投资万元，其中 建设投资万元 建设期贷款利息万元 铺底流动资金万元。

资金筹措 建设单位自筹建设投资万元包括融资和铺底流动资金万元，共计万元 申请银行长期借款万元，名义年利率。

自筹资金占总投资的。