第三章项目承担单位的基本情况 项目承建单位为公司，该司始建于年，年改 制，是集种草养牛乳品研发检验深加工销售为体市场需求的增加必将拉动企业对 优质无公害原料的需求，牌知名乳品企业，年被评为四川省农业产业化经营省级 重点龙头企业，乳品也被评为四川省名牌产品，其区 域优势明显，市场潜力巨大。我市大城市建设步伐的不 断加快，城市建设越来越大，城镇人口不断增加，生活质量不 断提高，奶制品需 牛奶直以来被誉为白色血液，是人类营养最完善的食 品之，其营养性已成为广大消费者的共识各种不同风味，添加不同微量元素的乳制品也能适合各种类别的消费者，据 年中国乳业网统计，世界人均饮奶量约公斤，中国人 均饮奶量约公斤，北方人饮奶量居高，东部居中，西部落后， 南充人均饮奶量仅为公斤。由于经济的不断发展和人们对生 活质量的要求不断提高，近年，我国乳制品消费量每年 左右的速度递增，据有关部门分析，这个发展速度仍将持续 年。伴随着西部大开发的推进及我市大城市建设步伐的年 左右的速度递增，据有关部门分析，这个发展速度仍将持续 年。伴随着西部大开发的推进及饮奶量仅为公斤。消费者的共识各种不同风味，添加不同微量元素的乳制品也能适合各种类别的消费者，据 年中国乳业网统计，世界人均饮奶量约公斤，中国人 均饮奶量约公斤，北方人饮奶量居高，东部居中，西部落后， 南充人均场前景。 乳品加工经验，技术力量十分雄厚，为项目实施提供了技术保 障。 项目建设具有广阔的市部分内容简介部分内容简介级职称人，畜 牧师人，乳品工程师人，检验师名，有年奶牛养殖 乳品加工经验，技术力量十分雄厚，为项目实施提供了技术保 障。 项目建设具有广阔的市场前景。 牛奶直以来被誉为白色血液，是人类营养最完善的食 品之，其营养性已成为广大消费者的共识各种不同风味，添加不同微量元素的乳制品也能适合各种类别的消费者，据 年中国乳业网统计，世界人均饮奶量约公斤，中国人 均饮奶量约公斤，北方人饮奶量居高，东部居中，西部落后， 南充人均饮奶量仅为公斤。由于经济的不断发展和人们对生 活质量的要求不断提高，近年，我国乳制品消费量每年 左右的速度递增，据有关部门分析，这个发展速度仍将持续 年。伴随着西部大开发的推进及我市大城市建设步伐的不 断加快，城市建设越来越大，城镇人口不断增加，生活质量不 断提高，奶制品需求不断上升，广大的地区如等地 市无规模以上本土化乳制品加工企业，乳业作为本地老品 牌知名乳品企业，年被评为四川省农业产业化经营省级 重点龙头企业，乳品也被评为四川省名牌产品，其区 域优势明显，市场潜力巨大。市场需求的增加必将拉动企业对 优质无公害原料的需求，这给我区项目建设提供了广阔的市场 前景。 第三章项目承担单位的基本情况 项目承建单位为公司，该司始建于年，年改 制，是集种草养牛乳品研发检验深加工销售为体的私营股份有限责任公司，总资产万元，年实现销售 收入万元，盈利万元。该司是中国乳品协会会员单 位，全国行业质量示范企业，连续三年被确立为农业产业 化重点龙头企业。年被评为四川省农业产业化经营省级 重点龙头企业，乳品也被评为四川省名牌产品。公司 有高级职称名畜牧师名乳品工程师名检验师名 各类相关技术人员名，有年的奶牛养殖乳品加工经验， 具有很强的产品研发能力，技术力量雄厚。研发的乳制品经国 家质检机构多次随机抽检被评为国家质检合格好产品， 年被中国质量检验协会评为全国质量服务试验示范企业 年月被省质监局省工商联评为质量工作先进单位， 年企业又被授予建设新农村省级示范企业四川省农产品加工 业示范企业年四川省成长型中小企业称号，年月 通知质量管理体系认证和管理体系认证，多次 受到市委市政府及相关部门表彰。年被省质 监局评为质量信誉企业。 该司奶源发展模式先进，带动农户面广，助农增收成绩显 著。 拟改扩建的奶牛养殖小区位于镇村，占地亩， 存栏奶牛头。该小区是由乳业有限公司年月修 建。按公司小区农户发展模式，由公司统建圈统 防疫统无偿供精配种统收购鲜奶，农户分户养奶牛，分户挤奶贮奶。该场所有农户参加了奶牛保险，建场至今未 发生口啼疫布病结核病等重大动物疫病。由于管理科学， 奶农公司从未在饲料原料中添加三聚氰胺肉骨粉违禁药 物化学物品，从未在牛奶中直接加入三聚氰胺等违禁物品。 目前该场主要存在两个方面的问题是设施老化和不完 善。比如机器挤奶设备老化停用，奶农回到了手工挤奶，奶 农贮奶设备未安装，导致牛奶容易因酸度过高而报废。另方 面排水排污系统设计不合理，牛粪牛尿未作科学处理，对养殖 周边污染较为严重。 第四章市场供求与预测分析 第节市场分析及预测 乳品行业分析 乳品业是种传统产业。年，世界人均饮奶量为 公斤，中国人均饮奶量为公斤，而南充人均饮奶量为公 斤。在中国，北方饮奶量居高，东部居中，西部落后。西部很 多中等城市和绝大部分县市区无乳品加工企业，市场充斥着个 体或小奶牛场的三无产品，他们生产条件差，技术落后，饲养 不规范，无检验分析手段，消毒不严格，品质不稳定，质量堪 忧。年农业部卫生部已出文严禁生鲜牛奶上市销售，生 鲜牛奶只能作乳制品加工原料。而些大企业特别是北方企业生产康美包产品长效保质产品由于包装成本和运输成 本极大，售价高，只被部分高收入家庭接受或作为旅游食品， 大众消费者望价兴叹，加之很多消费者对鲜品巴氏杀菌奶 的需求，而公里外的企业产品根本无法触角，这给区域性 企业发展提供了极大空间。 二消费需求增长快，市场潜力大 据中国乳品协会年度全年统计，全国情况为自 年以来，我国液态奶消费量年度递增速度平均达，而 我们也基本保持这个增长速度。我市系人口大市，如按现 有城镇人口的人计算每天饮奶公斤，每天奶需求量约 吨，加之，随着我国国民经济的持续高速发展，农民收入不 断增加，农村剩余劳动力不断向城镇转化，他们对饮奶的需求 量也会越来越大。这个市场的启动，将给乳品企业的发展带来 前所未有的机遇。乳业现日产销量近吨，广阔的市场空 间为企业扩张提供了可能。 三企业自身竞争力分析 区位优势明显。乳品行业独有特点决定，不易形成全国性 的垄断企业，区域性品牌发展空间大。由于大部分消费者要求 新鲜的特点，决定了大部分乳品要即时生产即时销售即 时消费。而奶源基地与加工基地之间的距离又不宜太长，加之 每头奶牛每天须挤奶三次，不论是从原料奶的储存保质，还是 从原料奶的运输成本分析，在全国范围内不易形成集中生产分散销售的特大企业。随着消费的日益成熟，新鲜的，才是健 康的的消费理念逐步形成，这给公司生产鲜品达年历 史的企业提供了极好的发展机遇。加之周边如广安遂宁巴 算 项目投资估算明细表 序号建设内容项目类型建筑形式单位数量单位造价元合计万元备注 土建工程 排水沟排粪沟改扩建混凝土米 牛粪干稀分离车 间改扩建砖瓦 平方 米 沼气池改扩建砖混立方米 沉粪池改扩建砖混立方米 盐水池改扩建立方米含铜管等 二仪器设备购置产品型号厂商及厂地 牛粪干稀分离机 江苏省海门 市建兴农牧 机械设备厂 台套 管道式挤奶机上海乳机厂有限公司套 水冷谷轮机 组 沈阳市谷轮 冷冻机制造 有限公司 套 含不 锈钢管道 等配 套设备 板式热交换 器 上海南华热 交换器有限 公司 套 移动冷库座自建 鲜奶储运车延龙牌广西柳州汽车制造厂辆 三生产管理体系建设 四工程建设其它费用 可研报告编制费 设计费 监理费 招标费 建设单位管理费 五不可预见费 累计 第二节资金筹措 本项目共计需资金万元，其中中央资金万元，企业 投资万元。 资金筹措及中央资金使用方向 项目名称及数量资金筹措万元 中央资金企业自筹合计 排水沟排污沟 牛粪干稀分离车间 沼气池 沉粪池 盐水池 牛粪干稀分离机台套 管道式挤奶设备套 水冷谷轮机组 板式热交换器 移动冷库座 福田鲜奶储运车生产管理体系建设 工程建设其它费用 不可预见费用 合计 第九章项目组织管理 组织保障措施 成立项目领导小组。成立以区政府区长为组长，分 管农业发改的副区长为副组长，区发改畜牧 政府办农工办财政农业建设等相关部门和项目乡镇政 府主要领导为成员的区奶牛标准化规模养殖场小区 项目建设领导小组。领导小组下设办公室于区畜牧局，由区畜 牧局局长同志任办公室主任，负责日常事务。 成立项目实施小组。成立以区畜牧局局长任组长， 分管领导同志任副组长，相关股室和龙头企业法人为成员 的奶牛标准化规模养殖场小区项目建设实施小组， 项目实施小组下设办公室于局生产科教股。 二组织机构设置 总经理 生产技术副总经理 三机构职责 总经理全面负责经营管理，直管行政人事财务和市 场营销工作。 副总经理分管生产技术方面的工作。 行政人事部承担文书档案机要后勤车辆内 部协调对外联络等行政工作。承担劳动人事员工招聘录用 员工培训绩效考评薪酬设计岗位调整等人力资源开发与 管理工作。 市场营销部负责营销网络的建设，市场营销计划的制 定，对市场行情进行预测，向生产部提供生产计划，负责乳品 销售，并跟踪产品生产状况，及时了解掌握市场需求变化情况， 开发目标市场