与治理方案 环境绿化 基本情况部分内容简介部分内容简介 第八章环境保护 基本情况 污染物情况 综合利用与治理方案 环境绿化 环境管理及环境监测 水土保持 环保投资 第九章节能 概述 设计原则 第十章职业安全及职业卫生 工程概述 建筑及场地布置 生产过程中存在的职业安全和职业卫生危害因素 对职业安全所采取的主要防范措施 对职业卫生所采取的主要防范措施 第十章项目实施进度 建筑工程量 项目实施进度 项目实施进度表 第十二章投资估算和资金筹措 投资估算 资金筹措 第十三章经济效益分析 第十四章风险因素分析及对策 政策风险及对策 技术风险及对策 市场风险及对策 其他风险及对策 第十五章结论及建议 第章总论 项目名称抗感染及特色专科用药制剂产业化生产基地茶园期 建设项目 建设单位 重庆莱美药业股份有限公司 建设内容 新增土地亩，建设制剂产业化新的生产基地，包括生产厂房和 辅助厂房。 建设地点 重庆市南岸区茶园工业园区重庆市南岸区长生组团分行全面净化空调，控制合适的温湿度，可保证舒适的生 产环境。 对空压机冷冻机空调机风机泵等在运行过程中产生振动和噪音的设 备采用减振器材，风机加装消声器。同时在有噪声源的机房内采用吸音材料等措施， 使噪声控制在工业企业厂界噪声标准Ⅱ类区标准以内，以减轻对 操作人员的危害。对机械搅拌和泵类的选用中，注意选用低噪声的设备，噪声不得超 过分贝。 在生产过程中的运输，采用周转桶用手推车作水平运输，车间内采用货用电 梯进行垂直运输，以减轻工人的劳动强度。在进行设备选型时，尽量选择连续性的 自动化程度较高的生产设备，可充分降低工人的劳动强度。 车间内设有更衣室盥洗间厕所淋浴等生活辅助用房。进入生产区操作 人员在进入岗位前有合理的流向及净化措施。 原材料包装材料进仓库前需先清理外表面后方能上货架。原材料需经去掉 外包装并清洁外表面后方可从气闸室传入洁净区。 各净化空调系统均设置臭氧发生装置，定时对系统进行臭氧消毒灭菌。 注射用水制备纯化水制备周围内无污染源。纯水的贮罐及输送设 备管道的材质均用不锈钢。纯水输送管道为双抛不锈 钢管道，密封循环，保证纯水水质。焊接采用自动氩弧焊，制成后酸洗钝化处理。 洁净区内连接全部采用卡箍连接。 注射用水的贮罐及输送设备管道的材质等均采用不锈钢。注射用水输 送系统在保温密封循环，保证注射用水水质。焊接采用自动氩弧焊，制成后酸 洗钝化处理。洁净区内连接全部采用卡箍连接。 厂房的主要出入口设置电击杀虫灯，以防飞虫进入。 生产车间内设有工器具洗烘消间和洁具清洗存放间，工器具必须定期进行 清洗和消毒，生产区域也必须定期进行清洁和消毒，清洁用具使用完毕必须在专用洗 消设备上进行洗烘消并专柜存放。 第十章项目实施进度 建筑工程量 本工程建设内容包括生产车间库房办公楼职工生活中心地 埋式消防水池地埋式废水处理站围墙大门等其他辅助配套设施等。 建设工期个月。 建筑面积 项目实施进度新建项目建设周期为个 月。具体进度安排为项目申报手续个月 项目设计个月 地勘个月项 目招标个月 土建施工个月 设备采购个月 车间外围管线个月 辅助设施装修个月 洁净厂房装修个月 设备器具工艺电器管线安装个月 车间地面个月 设备调试个月厂房检测清洁 消毒个月试生产厂房设 备验证个月工程验收个月 认证个月 项目实施进度表 流程年年年 申报 设计 地勘 招标 土建 施工 设备 采购 管线 铺设 辅助 装修 净化 工程 设备 安装 车间 地面 设备 调试 厂房 检测 设备 验证 工程 验收 生产 验证 认证 第十二章投资估算和资金筹措 投资估算 本项目投资总额为万元。投资概算表如下 单位万元 序号项目金额投资比例 工程费用 土建工程 公用工程装修 净化工程装修 设备购置及安装 污水处理消防环境绿化厂区道路 工程建设其他费用 项目前期费用 工程设计费 招标代理费 建设项目管理费 预备费 土地购置费 流动资金 合计 资金来源 资金来源为原募投项目抗感染及特色专科用药产业化生产基地建设项目中的 制剂建设资金万元，企业自筹资金万元。 投资增加的原因分析原募投项目中的制剂建设部分投资预算为万元， 抗感染及特色专科用药 制剂产业化生产基地茶园期建设项目估算为万元，新增投入万 元，投资额度增加的原因如下 新增土地购置费用 制剂项目新增生产厂房建筑面积平方米，导致土建工程公用工程装 修净化工程装修费用大幅增加 为了符合新版的标准，生产设备净化工程装修费用也大幅增加 因变更建设场地，新增项目报批费用及工程设计费用。 第十三章经济效益分析 主营业务收入预测与盈利能力分析 单位万元 收入及盈利预测 投产后第年投产后第年投产后第年 销售额含税 税后收入 利润总额 所得税 净利润 建成投入生产后第年年销售收入万元，第二年年销售收入万元， 第三年年销售收入万元，内部收益率，投资回收期年含建设期。 投入生产后第年年实现销售收入万元，利润总额万元，上缴所得 税万元，上 交增值税万元，上缴税收合计万元。第二年年实现销售收入万元， 利润总额万元，上缴所得税万元， 上交增值税万元，上缴税收合计万元。第三年年实现销售收入万元， 利润总额万元，上缴所得税万元， 上交增值税万元，上缴税收合计万元。综上，该项目完成后财务运营状况 良好，能为企业持续带来较高的利润，为企业 健康快速发展提供保障，且利税贡献大，社会贡献高，具有良好的经济效益。 第十四章风险因素分析及对策 政策风险及对策近年来，医药行业在产品的审批和质量标准方面都受到了严 格的政府管制。虽然 这些规定有利于医药行业的长期发展，但也极大地提高了医药企业的营运成本，并且 可能迫使些较小规模及资源有限的企业退出该行业。另外，在过去的几年中，政府 出台了系列药品价格宏观管理的政策，其中包括对药品价格进行的多次调整，这使 得医药产品市场整体价格水平下降，并影响了医药生产企业的盈利能力。 为了积极面对药品降价趋势，公司加大现有核心产品的二次开发力度，优化产品 生产工艺，控制产品生产成本，提高产品质量，提升产品品牌，提高产品市场竞争力。 另外，公司将充分利用新农村合作医疗带来的发展契机，努力开拓社区及农村医药市 场，提高产品销量，不断扩大市场占有份额。 技术风险及对策我国医药企业规模普遍偏小产业集中度低技术水平不 高产品同质化严重的 专业化程度不高，缺乏自身的品牌和特色品种，技术开发和创新能力较弱。相当部 分医药企业生产技术和装备水平落后，市场开发能力和管理水平低。在产品结构方面， 高技术含量与高附加值产品少，独家产品少，缺乏能进入世界医药主流市场的品种。 多数品种的生产规模化集约化程度较低，往往是同品种有众多企业生产，质量参 差不齐，低水平重复生产现象较为严重。 相对于发达国家医药企业来说，我国医药企业的研发投入严重不足，这在很大程 度上限制了我国医药企业的科技发展和创新能力，导致国内医药企业只能靠大量的仿 制药寻找生存空间。很多单位受短期利益驱使不愿开展药物作用原理及新药有效成分 的深入研究，产品技术含量低，定性定量分析不够，影响了我国医药产业的持续发展 和国际竞争力。 我公司已经有多年的注射剂生产经验，产品工艺成熟。多年来的药品生产培养了 自己的专业生产技术人员，所以新建抗感染及特色专科用药制剂产业化生产基地，公 司有多年的行业技术优势，不存在技术方面的风险。 市场风险及对策 从世界医药经济的运行情况看，中国市场具有强大的发展后劲，是跨国企业加快 实施全球化战略的竞争热点。随着中国加入，药品进口关税明显降低，更多的 国外药品参与中国市场的竞争，进步加剧国内医药市场的竞争，加快了国内制药企 业的调整。近年来，随着跨国医药企业对中国投资的加大，国内企业面临着更大的竞 争压力。同时，很多跨国医药企业在中国建立研发中心以及生产中心，使得专利药生 产和科研本土化的进程加快，进而降低其成本，缓解原来产品价格偏高的劣势。这对 国内制药企业，也将产生些不利影响。 面对国内外医药市场日益激烈的竞争，公司将抓住机遇，充分