就近 采购。 项目依托条我国市场需求巨大， 直被国外产品垄断。本项目产品既可替代进口，打破国外产品 统天下的局面，又具有出口竞争力。 交通运输便捷。襄城区伺服控制技术产业园位于市襄 城区檀溪办事处麒麟村，地理位置优越，临近襄荆汉十高速公 路，靠近火车站襄城汽车站，国道从园区穿过，交通便利， 有利于产品设备和原材料运输。襄城区伺服控制技术产业园位于市襄 城区檀溪办事处麒麟村，地理位置优越，临近襄荆汉十高速公 路，靠近火车站襄城汽车站，国道从园区穿过，交通便利， 有利于产品设备和原材料运输。 交通运输便本项目产品既可替代进口，打破国外产品 统天下的局面，又具有出口竞争力。船舶制造航空航天建筑交通科研试验等领域。制加速度控制或力控制等 自动化智能控制场合。 产品广泛应用于机械冶金电力石油化工部分内容简介部分内容简介能流量和压力输出，驱 动各种负载，进行位置控制速度控制加速度控制或力控制等 自动化智能控制场合。 产品广泛应用于机械冶金电力石油化工船舶制造航空航天建筑交通科研试验等领域。我国市场需求巨大， 直被国外产品垄断。本项目产品既可替代进口，打破国外产品 统天下的局面，又具有出口竞争力。 交通运输便捷。襄城区伺服控制技术产业园位于市襄 城区檀溪办事处麒麟村，地理位置优越，临近襄荆汉十高速公 路，靠近火车站襄城汽车站，国道从园区穿过，交通便利， 有利于产品设备和原材料运输。 原材料供应有保障。市机电制造业发达，原材料可就近 采购。 项目依托条件好。本项目公用工程辅助设施储运设 施及后勤服务基本依托工业园区，可加快项目建设进度，节省投 资。 地方政府支持力度大。项目所在地襄城区政府为支持本 项目建设，成立了由区长袁德芳挂帅，副书记副区长各部门 主要负责人参加的襄城区伺服控制技术产业园建设领导小组。 在征地方面给予优惠，在后勤服务和与社区协调方面主动服务， 为项目建设提供了便利条件。 项目投入总资金及效益情况 本项目投资估算总额为万元，其中固定资产投资 万元，包括土建工程费用万元，自制和购买设备费用 万元，其他费用万元，基本预备费万元，涨价预备费 万元，建设期贷款利息万元。流动资金投资万元。主要技术经济指标 主要经济技术指标表 序号类别及名称单位数量备注 生产线规模万台 征地亩含主干道亩 产品方案 电液流量伺服阀台 电液压力伺服阀台 动压反馈电液流量伺服阀台 压力流量电液伺服阀台 高抗污染电液伺服阀台 负载压力反馈电液伺服阀台 项目总投资 小计万元 土建工程费用万元 设备费用万元 其他费用万元 基本预备费万元 建设期贷款利息万元 涨价预备费万元 流动资金万元 筹资数据 小计万元 借款万元 新增注册资本万元国家资本金 企业自筹万元 经济效益数据与指标 财务内部收益率 财务净现值万元 投资回收期年 投资利润率 投资利税率 利息备付率平均数偿债备付率平均数 借款还款期年 资本金内部收益率 资本金净现值万元 二市场预测 市场供应现状 当前国内在研究生产及使用电液伺服阀方面虽然有了定 的基础，然而生产的产品主要用于航空航天舰船等军品领域， 且产量和生产规模都不大，仅仅满足军工生产需要。除本公司外， 国内尚无发现其它公司批量投放民品市场的电液伺服阀。我国民 品电液伺服阀市场基本上被国外垄断。国内企业合计年供应量在 万台左右。 国外企业占据中国电液伺服阀市场，年供应量在万台以 上。国外生产伺服阀的厂家主要有美国公司英国 公司美国公司等。 二项目产品的市场需求程度 电液伺服控制是自动控制领域的重要组成部分。电液伺服阀 是液压伺服控制的通用的高端产品，是电液伺服控制系统的心脏 和核心，是重要的控制元件。它既是电液转换元件，又是功率放大元件，能把微小的电信号转换成大功率的液压能流量和压力 输出，驱动各种负载，进行位置控制速度控制加速度控制和 力控制等。由于其具有控制精度高响应快体积小重量轻 驱动力大的优点，故广泛应用于工业自动化领域，尤其冶金石 油化工探矿建筑机械港口机械工作母机试验机等自动 化控制的重型大型装备中。 本项目产品涵盖了电液伺服阀的所有产品。由于电液伺服阀 是电液伺服控制中的核心部件和关键技术，加之又可用于军事领 域，故发达国家对我国直实行严格的技术封锁，即使进口国外 的整机装备产品，电液伺服阀技术也仍然买不来。虽然近几年我 国加快建设创新型国家步伐，整机装备产品大量国产化，但国产 厂家在核心部件方面仍依赖进口。此外，电液伺服阀的使用寿命 短，需要不断更换。国外所有电液伺服阀产品寿命锁定为九个月， 届时需要厂家修理或更换，从而为国外企业长期垄断该市场创造 了条件。 电液伺服阀是电液伺服控制系统的高端产品，以后终将取代 性能较差的电液比例阀产品。其未来市场潜力在年万台以上。 三产品市场需求预测 目前，国内生产伺服阀的厂家除本公司外，主要是军品生产 厂家，包括航空工业总公司第六九研究所航空工业总公司 第六八研究所航空工业总公司秦峰机床公司北京机床研究所中国运载火箭技术研究院第十八研究所上海航天控制工程 研究所及中国船舶重工集团公司第七四研究所。 当前国内在研究生产及使用伺服阀方面虽然形成了定的 规模。然而生产的产品主要用于航空航天舰船等军品领域， 在民品市场占有率不足，年产量不到万台，由于各生产单 位各自为政缺少合作力量分散，很不利于伺服阀的进步发 展，也无法形成强大的竞争力与国外产品进行竞争。 现国外产品在国内市场占有率最大的为公司，它的产品 占据了国内的民品市场，年销售量万台其它国外厂家占 据了国内的民品市场，年销售量接近万台。 总体市场包括国内装备制造业配套市场，年需求量在万 台我国液压自动控制设备的用户市场，每年需要更换使用寿命 到期电液伺服阀，年需求量在万台发展中国家出口产品配套 市场，年需求量在万台。以上合计年需求量多万台，市场估 价达人民币亿元。 随着我国建设创新型国家步伐的加快，自主创新产品普遍被 企业认可用户从降低成本和售后服务角度亦需要国产品牌代替 进口产品并且随着我使用 计算机辅助进行全尺寸和光洁度的检测。 公司把诚实守信落实在产品质量和流服务上，在产品 营销中实行了产品的全寿命周期电子档案管理，建立了以市场为 导向的完善的销售体系市场营销网络和客户管理系统，与国内 多家单位建立了密切的贸易伙伴关系。平均年销售收入以 的速度增长，且年产销率达，年实现销售收入万 元。现有营销人员人，其中本科毕业人，营销人员接受了营销培训和考试，均有年以上营销经验。 资金管理能力好。公司财务会计和出纳均具有大专文凭， 会计师资格。公司财务和会计制度健全，实行了全面预算管理制 度，优化成本控制，及时预测现金流量情况，应收应付帐款采用 定时定额管理。货款回收率达到以上，应付帐款控制在总负 债的以下。公司经过商业银行考察，信誉良好，企业资信等 级级。 机构适应性分析 公司为企业，但工厂的组成和运行均按现代化企业管理要求 进行，管理层次少，职责明确，机构与人员简单干练效率高， 能适应市场经济的要求。 二人力资源配置 生产作业班次 公司各班及辅助生活部门均为两班制生产，每班工作小时， 每年工作天，职能管理部门为单班制生产。 劳动定员数量及技能素质要求 劳动定员数量。项目完成后，定员人。新增加人员主 要为技术人员营销人员和机械加工技术工人。 技能素质要求。对管理人员和技术人员要求既要有较强 的行政管理能力，技术管理能力，又要有协作精神和开拓进取精 神。生产工人应有高中学历或为中专技术学校毕业人员。职工工资福利 根据我国法律法规和有关人事制度，公司与其雇员签订能 体现每个雇员个人素质的劳动合同，所有雇员的薪酬能反映每个 雇员的职能责任工作业绩表现，并在国内人才市场具有竞争 力。 本公司人员来源 现有公司人员。这些人员具有较丰富的工作经验，企业管 理方面的实战经验，是公司的骨干力量。 由全国个大中专院校毕业生中招聘。这些人员具备新的知 识结构，通过段时间的培训，将成为公司的基本力量。 社会招聘。根据招聘制度和产量的逐步提高，逐渐充实人 员到预定的人员数。 员工培训计划 公司要对各类人员进行定期的培训，并制定可行的培训计划 和考核制度。人员培训包括公司内培训公司外有关学校培训 国外有关企业培训等，其中以公司内培训为主。 九项目实施进度 项目实施计划 项目完成时间年产两万台电液伺服阀建设计划个月内 完成，即年月至年月。项目实施进度表如下 阶段工作内容年月年月 决策 阶段编可研报批征地落实资金 准备 阶段勘察设计各项指标施工准备 实施 阶段 土方工程基础工程 主体工程若干辅助工程 设备安装及装修工程 验收 和总 结阶 段 调试运行后评价总结验收 二加强项目管理 为做好该项目建设，保证本项目优质优量，项目单位按组织 制度程序三落实的要求，确保在项目决策阶段准备阶段实 施阶段竣工验收与总结阶段都严格按国家基本建设管理程序 规定进行操作。 首先，成立由公司总经理牵头的年产两万台电液伺服阀生产 线建设项目领导小组，负责解决项目建设过程中所涉及的规划土地招标资金协调等事宜，严格把关，科学管理，切实为 项目建设负责。 其次，实行项目负