促进旅游产业跨越式可持续发展意 义重大。 该项 本项目地址在盂县藏山旅游风景区，位于盂县北公里处，项目完 成后，对提升风景区品味和档次，为游人提供良好的旅游休闲环境都具有积极的 意义。民经济新的增长点，大力推进旅游产 业的创新和发展，不仅可以推动经济增长，繁荣文化活动，还能够增加当济园区开发为未来可持续 发展驱动，将为盂县藏山旅游风景区提供高端旅游设施，为游客提供更好的服务， 增加休闲旅游产品。这工程的建成，对提高盂县阳泉乃至山西省旅游产业的 整体竞争力具有重要示范意义。 旅游业拥有很大的市场空间和发展潜力，并且可以带动相关产业的发 展，对经济和社会发展意义重大。本项目主要为旅游基础设施建设项目，同时为 园区化发展奠定了基础。符合国家符合国家产业政策，是当地政府重点支持的产业和项目。 旅游业作为个朝阳产业，是国本项目主要为旅游基础设施建设项目，同时为 园区化发展奠定了 旅游业拥有很大的市场空间和发展潜力，并且可以带动相关产业的发 展，对经济和社会发展意义重大。这工程的建成，对提高盂县阳泉乃至山西省旅游产业的 景区为依托，以旅游经济园区开发为未来可持续 发展驱动，将为盂县藏山旅游风景区提供高端旅游设施，为游客提供更好的服务， 增加休闲旅游产品。部分内容简介部分内容简介 财务投资回收期年税后 研究结论 本项目以藏山旅游风景区为依托，以旅游经济园区开发为未来可持续 发展驱动，将为盂县藏山旅游风景区提供高端旅游设施，为游客提供更好的服务， 增加休闲旅游产品。这工程的建成，对提高盂县阳泉乃至山西省旅游产业的 整体竞争力具有重要示范意义。 旅游业拥有很大的市场空间和发展潜力，并且可以带动相关产业的发 展，对经济和社会发展意义重大。本项目主要为旅游基础设施建设项目，同时为 园区化发展奠定了基础。符合国家产业政策，是当地政府重点支持的产业和项目。 旅游业作为个朝阳产业，是国民经济新的增长点，大力推进旅游产 业的创新和发展，不仅可以推动经济增长，繁荣文化活动，还能够增加当地就业 机会，提高人民的生活水平。 本项目地址在盂县藏山旅游风景区，位于盂县北公里处，项目完 成后，对提升风景区品味和档次，为游人提供良好的旅游休闲环境都具有积极的 意义。 该项目不仅具有较好的经济效益。而且对于风景区旅游形象的提升， 完善旅游高端功能，满足旅游国际化的需求，促进旅游产业跨越式可持续发展意 义重大。 综上所述，该项目符合国家政策和行业发展要求，建设条件已具备，建设方 案合理，建筑标准适当，具有显著的社会效益和经济效益，研究结果认为本项目 切实可行，建议尽快组织实施。 第二章项目建设背景 旅游业发展总趋势 国际旅游业发展的总趋势 在过去的二十年中，旅游活动在世界范围内的稳步增长，标志着旅游已经成 为上世纪最为显著的经济和社会现象之。在年间世界旅游业直保 持的平均增长速度，而同期全球的增长速度为。也就是说，世界 旅游业增长速度是世界经济增长速度的倍。目前，旅游已为世界范围的商品 和服务的贸易出口贡献了大约的比例，位列全球第四大出口产业。 可以预计，未来的世界旅游业仍将是世界经济的大热点，而未来亚太地区 则将成为新崛起的世界旅游业核心竞争地带，同时也将是最有活力的世界旅游产 业和旅游经济的中心之。 中国将成为世界第大旅游目的地和第四大客源市场。在目前全球局部地区 并不太平的形势下，中国保持了安全的旅游目的地形象，我国旅游业将在相当 个时期内仍处于发展的黄金期。 国内旅游业现状及发展前景 中国已经建设成为世界旅游大国。旅游业已经成为国民经济新的增长点。 旅游业已成为全面建设小康社会的重要内容。随着人民生活水平的提高，以 假日旅游为标志，旅游进入了大众化消费的新阶段。 旅游产业体系日臻完善。产业要素进步健全，产业结构日趋合理，综合配 套明显提高，旅游设施旅游服务旅游环境进步得到优化，为旅游业加快发 展奠定了良好的基础。 全国有个省区市把旅游业定位为支柱产业先导产业或重要产业。这表 明，旅游业将得到各级党委政府更大的支持，旅游发展的宏观环境进步优化。 全面建设小康社会将产生巨大的旅游消费需求。目前我国旅游市场规模是在人均达到美元的条件下形成的。随着全面建设小康社会的推进，我国 人均将由美元向美元跨越，消费市场消费结构产业结构都将 发生显著的变化，旅游消费需求将大幅度提升。这是我国旅游业持续兴旺的重要 动力。 发展旅游将成为各地贯彻科学发展观的重要选择之。旅游业是符合科学发 展观要求的优势产业，具有可持续利用资源促进人与自然社会和谐统筹区域 和城乡协调发展建立节约型社会促进社会就业带动贫困地区脱贫致富等功 能。在经济结构和产业结构调整中，将有越来越多的地方选择旅游业作为优势产 业，给予重点支持和发展。 山西省旅游业发展概况 十五期间是我省旅游业发展史上发展最快最好的时期，为加快十二五发展 奠定了坚实基础。 全省旅游接待体系进步完善，海外旅游市产规模不断扩大，旅游接待成倍 增长，经济效益明显提高。 旅游产业基础设施建设长足进步，逐步走上了规模化规范化发展道路，呈 现出全方位多元化发展势态。旅游产业规模不断壮大，产业体系逐步完善。 随着省委省政府经济结构调整战略的逐步实施，我省旅游产业各要素朝着合 理优化方向发展，产业结构调整取得显著成效。 旅游产业对全省国民经济和社会贡献率不断提高，以其突出的综合性和关联 带动功能，有效促进了其它相关产业的发展，推动了全社会文明程度的进步。 旅游业已成为我省国民经济新的增长点，成为全省国民经济发展最快最具活 力的新兴产业。 盂县基本情况 区位条件 盂县位于山西东部，地处太行山西侧，东经，北纬 。东与平定县和河北省平山县井陉县接壤，西临阳曲县，南连寿阳县与阳泉市郊区，北靠五台县与定襄县。以县城为中心，东距石家庄市区 公里，西距阳曲县城公里，北至五台县城公里，西南距寿阳县城 公里，东南距离阳泉市公里，距离山西省会藏山市公里，距离首都北京 公里。县城距离大运高速公路黄寨出入口公里距离最近的火车站阳泉 站公里距离最近的民用机场是藏山武宿机场公里距离最近的远洋港 口天津新港公里。盂县地处晋冀交界处，对外交通相对较为便利，国道 双阳线石阳线盂榆线东太线等五条干线公路覆盖全县，此外还有多条乡镇 级公路，连接着全县各个乡镇。即将建成的石太客运专线和阳盂高速公路资 序 号 工程或费用名称 估算价值万元 建筑工程设备购置装饰工程其它费用合计 固定资产投资 工程费用 景观工程 游客服务设施 基础设施 其它费用 勘察设计费 建设单位管理费 工程监理费 市场启动费 员工培训费 预备费用 基本预备费 价差预备费 建设期利息 合计占投资比例 表第三年固定资产投资 序号工程或费用名称 估算价值万元 建筑工程设备购置装饰工程其它费用合计 固定资产投资 工程费用 景观工程 游客服务设施 基础设施 其它费用 勘察设计费 建设单位管理费 工程监理费 市场启动费 员工培训费 预备费用 基本预备费 价差预备费 建设期利息 合计 占投资比例 铺底流动资金估算 本项目流动资金估算采用详细测算法，新增铺底流动资金为万元见附表 。项目总投资 工程项目总投资固定资产投资建设期利息铺底流动资金 项目投资总额万元，其中固定资产投资万元，建设期利息 ，铺底流动资金万元见附表。 项目融资 该项目通过银行贷款万元争取政府基础设施部分支持万元建设 单位自筹万元，其余招商引资。 第十三章财务评价 评价依据 确定计算期本景区分年建设，部分项目从第二年起可以边建设边运营。 财务评价方法依据国家发展改革委员会建设部年月发布的建设项 目经济评价方法与参数第三版中的有关规定进行分析评价 效益和费用计算按国家新财税制度执行 建筑物折旧按年计算室内装修折旧按年计算设备折旧按年计算 其他摊销费用按年计算 建设及运营年限确定为年 主要投入物价格以目前市场价格为依据各项旅游消费支出以目前旅游市场消 费为依据确定。 营业收入和营业税及附加估算 该项目属于藏山旅游经济区的提升项目。可以采取边建设便运营的方式进行建 设。主要收入以游览休闲度假为主，经营收入包括门票购物餐饮娱乐影视基 地以及其他收入。 游客规模估算在现有游客万人的基础上，随着旅游经济区建设，游客规模逐 年增长，最终可达万人。 别墅收入估算栋别墅建成后，入住率按计算，价格为元栋，日 元栋，日。 索道收入估算投入运营后，按游客量计算，价格为元人。 住宿收入五星大酒店投入使用后，按床位入住率价格元 元计算 餐饮收入按个餐位就餐率人均消费元计算。其他收入在市场调研的基础上确定。 旅游综合收入估算为第年达到万元第年达到万元，第 年达到万元见表。 表综合收入估算表单位万元 年份 人数 万人 门票 元 门票收入 万元 游乐收入特色商品销售 人均消费小计人均消费小计 表续综合收入估算表单位万元 年 份 别墅 收入 索道 收入 会议住宿餐饮 影视基 地收入 出租 门店 收入 其他收入总计 成本费用估