从粗放经营向集约 化经营转变，在增加奶牛饲养量的同时，努力提高奶牛单产水平， 仅在世纪年代，亚洲奶牛头数不包括中国和单产水平分 别增长和，其中印度分别增长和潜力较大。长，主要发达国家人均占有奶产量保持相对稳定增加不多。 发展中国家特别是亚洲，乳品市场供给欧美发达国家奶业经济已经成熟，总的趋势 是奶牛量每年按的速 度在增长，发达国家的增长率大约是，而发展中国家则快得多， 尤其是亚洲和拉美国家。中国属于世界上乳品市场增长最快的国 家之。 世界乳品市场供需预测 从供给看，未来世界乳品市场供给状况表现为 全球乳品市场供给稳步增长，其中发达国家牛奶产量相 对稳定。全世界奶产量年为亿吨，年达到亿 吨，年均增长，未来仍将持续稳定发展。据资料预测据资料预测， 到年世界牛奶产量将达到亿吨，比年增加亿 吨，年均增长。全世界奶产量年 世界乳品市场供需预测 从供给看，未来世界乳品市场供给状况表现为 全球乳品市场供给稳步增长，其中发达国家牛奶产量相 对稳定。中国属于世界全球乳制品消费量每年按的速 度在增长，发达国家的增长率大约是，而发展中国家则快得多， 尤其是亚洲和拉美国家。部分内容简介部分内容简介量均已超过年。全球乳制品消费量每年按的速 度在增长，发达国家的增长率大约是，而发展中国家则快得多， 尤其是亚洲和拉美国家。中国属于世界上乳品市场增长最快的国 家之。 世界乳品市场供需预测 从供给看，未来世界乳品市场供给状况表现为 全球乳品市场供给稳步增长，其中发达国家牛奶产量相 对稳定。全世界奶产量年为亿吨，年达到亿 吨，年均增长，未来仍将持续稳定发展。据资料预测， 到年世界牛奶产量将达到亿吨，比年增加亿 吨，年均增长。欧美发达国家奶业经济已经成熟，总的趋势 是奶牛农场和奶农数量都在减少，奶牛单产水平不断提高，奶 牛饲养业向体化和规模化发展，牛奶产量保持稳步增长，主要发达国家人均占有奶产量保持相对稳定增加不多。 发展中国家特别是亚洲，乳品市场供给潜力较大。近二 十年，整个发展中国家牛奶产量直保持着较快的增长速度，特 别是发展中的大国中国和印度，奶业已逐渐从粗放经营向集约 化经营转变，在增加奶牛饲养量的同时，努力提高奶牛单产水平， 仅在世纪年代，亚洲奶牛头数不包括中国和单产水平分 别增长和，其中印度分别增长和年印度 奶产量达到万吨，跻身世界前名，牛奶人均年占有量从 年代末期增至年的。随着今后发展中国家经济 增长乳品消费增加和奶业生产水平提高，乳制品市场仍有较大 的发展空间。 从需求看，未来世界乳品市场需求状况表现为 欧美发达国家市场需求将基本保持稳定。发达国家和地 区，人口增长缓慢或已出现负增长，居民对乳品消费已趋饱和， 预计年的年均变化率将为。在乳制品国际贸易中， 主要的出口国家为发达国家，而主要进口基本上是发展中国家。 以奶粉为例，年发达国家出口奶粉万吨，而发展中国家 仅为万吨，还不到发达国家的。随着今后发展中国家奶 牛生产水平的提高，乳制品出口贸易量将逐渐减少。总体上，发 达国家和地区牛奶消费在可预见的将来，不会较大增长。 发展中国家和地区乳品消费需求量增幅较大。预测， 未来年，发展中国家巴西智利以及阿根廷和乌拉圭将成为主要出口国家。拉美的牛奶产量有定发展空间，可能增长左 右，消费量增长左右。亚洲的牛奶消费量将增长最快，增幅 最大。主要原因是亚洲的发展中国家根据社会经济发展和人民生 活水平的提高和改善的需求，将加快牛奶生产并增加进口。 国内乳品市场供需现状与趋势 国内乳品市场供应现状 中国乳业目前已从传统行业发展成为个趋向于成熟的产 业，产业处于上升和整合阶段，在生产组织形态科技含量加 工水平品种品质流通方式消费水平国际化程度等方面都 有较大幅度的提高。供给现状主要表现为 乳制品总产量逐年增加，增幅明显。中国在年 的年间奶牛饲养量年均递增，奶产量年递增 年全国奶产量为万吨，年达到万吨，连续 五年以递增率的速度增长。年我国奶牛存栏达万 头，奶类总产量达到万吨，比年增长了，净增 万吨人均奶类占有量达，比年增长了乳 制品产量达万吨，比年增长了。其中液体乳产 量万吨，同比增长。年月份，乳制品产量 万吨，同比增长，其中液体乳产量万吨，同比 增长。 生产规模不断扩大，市场供给能力增强。近十年是中国乳制品工业新建扩建技术改造项目最多的十年，大中型企业 的装备技术水平有了明显的提高，特别是代表着中国乳制品工业 主流力量的大型骨干企业，技术装备水平已经达到了国际先进水 平，同时形成了批产量大质量好市场占有率高的大型骨干 企业和名牌产品。年，全国十大乳制品企业产量已达 万吨，约占国内乳制品总产量约乳制品工业总产值 亿元，约占国内乳制品总产值的。 产品结构变化明显，乳制品产品结构进步提升和优化。 世纪年代前，我国乳制品生产主要是以全脂加糖乳粉为主， 占到了干乳制品产量的。年全国规模以上企业乳粉产量 约万吨，其中全脂乳粉加糖乳粉脱脂乳粉 婴幼儿乳粉其它乳粉中老年乳粉孕产妇乳粉 降糖乳粉各种强化乳粉等。适合不同人群营养需要的配方乳 粉已超过总产量的以上。 液态奶应居主导地位，但比例变化较大。我国八十年代 开始引进超高温灭菌乳生产技术，液体乳生产主要是在大中城 市，城市供应以巴氏杀菌乳消毒牛奶为主。年，干乳制 品产量同液体乳产量的比例为到年已接近的比 例。液体乳的结构自年以来也发生巨大变化。年后，灭 菌乳得到了快速发展。年，超高温灭菌乳与巴氏杀菌乳占液 体乳的比例分别为和，到年已变成和 。我国酸奶产量逐年增加，且呈直线上升趋势。年我 国酸奶生产企业已达多家，总产量多万吨，其产销量增长 速度近两年均高达以上，大大超过液态奶左右的增长率。 随着国内消费者对酸奶的逐步认可，未来仍将是酸奶的大发展时 期。 奶酪市场已开始启动，国产奶酪供应明显不足。我国每 年需求量为多吨，但奶酪在我国的产量仅吨左右， 吨完全依赖进口，国产奶酪市场供应明显不足。 国内乳品市场需求现状 根据国家统计局的统计，年月，全国城镇居民平均 每人每月乳品消费量包括鲜乳品酸奶和奶粉为奶 粉按折为鲜奶，酸奶按折算，推算全年乳品消费量为， 比上筹资金的使用和管理 表，自筹资金使用明细 序号工程或费用名称合计 棚舍 奶牛购置费 前期费 工程管理费 监理费 技术指导费 培训费流动资金 合计 本资金的使用由合作社理事会直接管理，组建专门财务机构， 并设臵监察小组监督资金使用，同时也接受财政部门的监督检查。 六效益分析 效益分析依据 取费标准国家计委和建设部共同编制的建设项目经济评 价方法第二版，中国国际工程咨询公司编著的投资项目可行 性研究指南投资项目经济咨询评估指南。 财务制度规定企业会计制度基本建设单位会计制度。 税收政策中华人民共和国增值税暂行条例，中华人民共 和国企业所得税暂行条例。本项目不计提营业税或增值税，不征 收所得税。 基准贴现率项目为养殖项目，基准贴现率。 项目计算期年。其中，项目建设期为个月。 原料价格 青储用玉米秸元吨 直接饲喂用玉米秸元吨 玉米元吨 麸皮元吨 豆粕元吨石粉元吨 骨粉元吨 食盐元吨 碳酸氢钠元吨 大麦元吨 无项目初始数据 表无项目初始数据 项目起始时利用原有固定资产情况 房屋建筑物净值万元 房屋建筑物每期折旧额万元 机器设备净值万元 机器设备每期折旧额万元 折旧期满若更新机器设备需要资金万元 其他固定资产净值万元 其他固定资产每期折旧额万元 项目起始时原有无形和其他资产情况 无形资产净值万元 无形资产每期摊销额万元 其他资产净值万元 其他资产每期摊销额万元 其他情况 项目起始时原有流动资金万元 项目起始时原有未分配利润万元 项目起始时原有累计盈余资金万元 二经济效益 项目投入产出情况 销售收入 无项目养殖奶牛数量头，牛奶及犊牛淘汰牛销售收入为万元。 有项目养殖奶牛数量头，牛奶及犊牛淘汰牛销售收入 为万元。 详见附表有项目销售收入税金及附加和增值税测算表。 营业税金及附加 项目建设符合国家免税优惠政策，无需纳税。 详见附表有项目销售收入税金及附加和增值税测算表。 总成本及经营成本估算 无项目总成本费用万元。 有项目总成本费用万元经营成本万元固 定成本万元可变成本万元。 新增资产新增总成本费用万元新增经营成本 万元。 详见附表，成本费用测算表。 利润 有项目扩建后税后净利润正常年度为万元。 新增资产新资产税后净利润正常年度为万元。 详见附表，盈余及盈余分配表。 成员增收情况 本项目完成后，可为社员平均增收万元。目前项目地农户 平均每人年收入为元左右，通过本项目建成，年可为每户入社社员增收万元，入社社员户平均人均年收入将增加元 左右，使社员户年均人均收入达到万元。 可分配盈余及分配情况 本项目完成后，年可实现盈余万元，已完全剔除其他各 项费用支出，为了留出合作社进步发展的空间，为合作社计留 的盈余资金。剩余部分万元全部分配，平均每户社员应 分配盈余为万元。 三社会及生态效益 壮大主导产业，促进结构调整 通辽市始终把做大奶牛产业作为个农村产业结构调整的关 键方面。过去也存在着家户奶牛养殖的现象，但由于没有形成 统的管理统的防疫统的饲料供给，造成了很多不成功的 案例。本次奶牛养殖专业合作社的建设，将通过技术支持