克铁热克乡白泉奶牛养殖专业合作社荷斯坦奶牛 养殖科技示范基地建设项目总投资万元，申请中央专项资金 万元，地方财政配套万元，项目实施单位自筹万元。其中 土建工程万元，占总投资的仪器设备万元，占总投资的 引进荷斯坦奶牛头计万元，占总投资的不 可预见费用万元，占总投资的其它费用万元，占总投资 的。 项目效益 经济效益 生产母牛头 饲草料的投元 水，电，煤，药元 人员工资元 投入合计元 收入全年牛奶产量公斤每公斤元合计万元 犊牛收入万元 纯收入万元 全年育肥牛头每头收入元合计元 两项纯收入总计万元 每年扶持社员户社员，滚动发展统建设标准化牛舍，青贮 窑沼气池挤奶器每户头牛的规模，亩饲料地，资源循环利 用，以农养牧，以牧促农，形成良性循环。养五头奶牛，年春收入 万多元，沼气池能解决生活能源。 生态效益 本次项目建设完成后，可以生产大量的固体有机肥和沼气粪，有 机肥施入田间果园菜园，可以改善土壤结构，增加土壤有机肥， 改善生态环境，提高周边农产品的品质和质量安全，生产绿色食品 有机食品。沼气可用作生活能源，大大改善环境，实现再生能源的利 用，这种环保生态型农业生产经营模式的同时，产生良好的生态效益。 社会效益 本村村民每户基本上是五口之家，三个子女，两个劳动力，有 亩退耕还林地，亩耕地每户养五头荷斯坦奶牛，种亩青贮 玉米，每亩收入元。奶牛的牛奶收入，国家牛奶补贴，犊牛收入 等。养五头奶牛，每年纯收入万元左右，沼气池解决生活能源。为 种殖业提供有机肥。全球性的金融危机，导制各大中型企业大量裁减 员工，使得农民工大量返乡，同时由于今年新疆减少棉花种植面积， 年将会大大减少对拾棉工的需求量，因此农民工外出打工争钱 将会受到影响。本合作社所建奶牛繁育场和犊牛育肥场，即时个生 产单位，又是个培养人才的场所，创建个尊重科学，运用科学， 施展科学技能的环境，是造就科技人才的用武之地，为可持续发展打 下良好的基础，为企业提供优质牛奶，为养殖户提供养殖技术降级生 产成本，提高生产效率和投入产出比使养殖户养殖水平明显提高，使 每头奶牛的利润增加，从而促进我县小畜换大畜的步伐，争取乳品企 业和肉质品企业的订单加快当地国民经济的发展。此外还实现带动饲 料兽药皮革等相关产业的发展，使更多的农民和下岗失业职工 从事奶牛生产，从事饲料加工销售，等经营活动，拓宽了就业渠道， 提高了人民的生活水平，保证了社会稳定，社会效益显著。 可行性研究报告编制依据 政策依据 中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年规划纲要 中华人民共和国环境保护法 国家发展改革委办公厅农业部办公厅关于申报良种奶牛标准化 规模养殖场小区建设项目投资计划的通知发改办农经 号 新疆维吾尔自治区国民经济发展十五计划和年远景 规划 新疆省畜牧业十五规划及远景目标规划 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南 关于推行标准化规模养牛场小区建设技术规范的通知牧 畜函字号 畜禽养殖污染防治管理办法 财政部关于农业综合开发资金若干投入比例的规定财发 国家农业综合开发资金和项目管理办法 自治区发改委畜牧厅关于申报奶牛标准化规模养殖场小区 建设项目的通知新发农经号 伊宁市畜牧业发展规划 技术规范 中华人民共和国种畜生产条例 畜禽养殖业污染物排放标准 中华人民共和国防疫法 粪便无害化卫生标准 畜禽养殖业环境管理技术规范 中华人民共和国乳品安全监督管理条列 项目区提供的相关资料等。 综合评价 特克斯县乔拉克铁热克乡白泉奶牛养殖专业合作社良种奶牛繁 育示范区和犊牛育肥基地项目建设完成后年即可收回投资，正常年 可同时盈利万元，促进全县畜牧业及相关产业的发展，无环 境污染，改善了生态环境，增加就业机会，增加财政收入等，由此可 见该项目实施是切实可行的，带来的社会效益和经济效益是十分显著 的。 第二章背景及必要性 项目建设背景 奶牛业被誉为我国的朝阳产业奶牛被称为人类的保姆牛 奶最接近母乳，营养价值较高的食物，在世界大多数国家的畜牧业居 于首要地位，在我国特别是新疆发展前景十分广阔，奶牛是个高投 入高产出的行业，农牧民平均养头奶牛相当于只养的效益，是 广大农牧民从事养殖业中最理想的行业之，但是我国大的奶牛业生 产起步晚人均乳品消费水平与世界发达国家相比，差距很大，据权威 部门分析，目前世界年人均乳业品消费水平已达千克，发达国家 达到千克，我国只有千克，在世界各国中排列倒数几十位，由 此可见无论从提高我国人民的健康水平，还是从开发利用资源，开拓 市场空间的角度来审视奶牛业，其发展前景是非常广阔的，奶牛业已 成为发展食品工业，发展农村经济，增加农民收入，加快建设小康社 会的新型生物等处理达标后 加以循环利用。这样即有利于安全生产，又可节约用水。 生产流程生产线为单向流程的工艺流程，防止逆向迂回。 道路和出口，严格分工，净污分道，防止交叉，各有出口。 粪污排放由始端到末端以三级倾斜的坡度流入污水 处理厂，进行粪水分离，经沼气厌氧增氧生物氧化等系列处理 达到无害化排放标准。 干粪堆放场设于污道出口处场处堆粪场地标高低于污道末端， 形成落差，以防止粪堆充盈，粪场向回延伸污染场区环境。 消防 根据需要配置定数量的灭火器以满足消防需要。 第八章投资估算与资金来源 投资估算依据 工程方案主要建构筑物指标表铺底流动资金。 参照原中国轻工总会年编发的轻工业建设项目投资估算办 法简称估算办法进行编制。 建筑工程参照建设当地同类型建构筑物造价指标资料进行估算 建筑工程包括土建工程室内给排水采暖照明设备基础及构 筑物等。 设备购置及安装费工艺生产设备及公用设备均为有关制造厂近期 报价及询价资料，运杂费按计算，设备安装费依据估算办法的 有关规定估算。 流动资金估算是指生产经营项目投产后，为进行正常生产运营， 用于购买原材料燃料，支付工资及其它经营费用等所需的周转资金， 本次项目流动资金估算采用分项详细估算法。 其它工程和费用按估算办法有关规定或国家制定的现行标准进 行计算。 项目前期工作费按第部分工程费用的计算。 建设单位管理费按第部分工程费用的计算。 工程勘察费按建筑工程费用的计算。 工程设计费按国家计委建设部颁发的工程勘察设计收费标 准年修订本计算。 工程监理费按建筑工程费用的计算。 环境影响评价费。 招标代理服务费按国家发布的招标服务收费标准计算。 施工图审查费按建筑工程费用的计算。 工程造价咨询收费按自治区发布的收费标准，按建筑工程费用的 计算。 生产职工培训费。 土地使用权出让金该项目的土地使用权出让金先期建设已支付 完毕，本次估算不计入投资内。 不可预见费按第第二部分工程费用的估算。 投资估算 建设投资 项目总投资万元， 流动资金 铺底流动资金万元。 其他 万元。 资金来源 中央财政资金 申请中央专项资金万元。 地方财政配套资金 新疆财政配套万元。 自筹资金及来源 项目实施单位自筹万元。 银行贷款及筹措 无 其他 无 资金使用和管理 财政资金使用和管理 本次项目投资主要用于仪器设备及良种母牛的购置，申请中央专 项资金万元，地方财政配套万元，项目实施单位自筹万元。 其中土建工程万元，占总投资的仪器设备万元，占总 投资的引进荷斯坦奶牛头计万元，占总投资的 不可预见费用万元，占总投资的其它费用万元， 占总投资的。 银行贷款使用和管理 无 其它 自筹资金万元，在完成土建施工的前提下，主要用于设备购 置，需花费万元，引进荷斯坦奶牛头，万元。 第九章财务评价 财务评价依据 该项目经济评价依据国家计委和建设部颁布的建设项目经济评 价方法和参数规定的原则与方法进行。在市场需求预测，生产规模， 产品方案，工艺技术方案，原材料供应，工程建设方案及实施计划等 基础上进行项目的经济评价。 销售营业收入销售营业税金和附加估算 营业收入收入全年牛奶产量公斤每公斤元 合计万元 犊牛收入万元 纯收入万元 全年育肥牛头每头收入元合计元 两项纯收入总计万元 销售营业税金及附加 本次项目销售税金及附加包括营业税，城市维护建设税 。教育费附加。正常年可实现销售税金及附加总额为 万元。 总成本及经营成本估算 单位产品生产成本估算 饲草料的投入元 水，电，煤，药元 人员工资元 投入合计元 项目总成本估算 本次项目成本主要包括外购原辅材料费外购燃料动力费工资 福利费防疫医疗费及设备土建折旧费，正常年总成本为元。 经营成本估算 本项目的经营成本包括外购原辅材料费外购燃料及动力费工 资和福利费及防疫医疗费等，正常年经营成本为元。 财务效益分析 盈利能力分析 本项目的投资利润率为，投资回收期税后为年，财务 内部收益率税后 不确定性分析 盈亏平衡分析 内部收益率随销售收入的增减变化非常大，需要加强市场的开 拓，把握好市场的脉搏内部收益率随经营成本的增减变化也非常大， 需要加强内部管理，降低管理费用，创造最好的效益内部收益率与 投资的多少，变化不大，说明