告编制依据 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南 年国家农业综合开发产业化经营项目编写大纲 年农业财政资金项目申报标准文本 年中央财政支持农业产业化资金管理暂行办法 农业部建设部年农业项目经济评价实用手册 化德县农牧业产业化十五规划 化德县统计局年度统计年鉴 综合评价 项目建设的必要性 化德县实施肉羊育肥场项目不仅可以推动畜牧业生产方式的转 变，而且通过项目的示范带动，大大加快肉羊产业的发展，进而拉 动相关产业的规模发展，延伸产业链条，推进农牧产业化进程，为 化德县农村经济发展再上新台阶起到重要作用。 通过农业产业化经营项目的资金扶持，我县肉羊养殖规模将会 逐步扩大，新技术的投入和转化促使农牧民的饲养管理水平不断提 高，新品种的引进有力推动肉羊个体生产性能提升，改善羊肉品质， 这样必将增加农牧民肉羊养殖效益，增强农牧民养羊积极性，扩大 肉羊养殖规模。 项目建设的可行性 全县拥有天然草地万亩，其中可利用草地万亩，人工 草场万亩。年产青干草亿公斤农作物耕地万亩，年产 各类农作物秸秆亿公斤，为畜牧业发展提供了充足的饲草资源。 我县是内蒙肉皮毛生产基地之。年生产优质无公害无污 染羊肉约万公斤，主要销往北京天津呼市张家口集宁 等区内外各个大中型城市，产品供不应求，有广阔的销售市场。 生产的皮张质地柔软，板厚坚实，无痕针眼痘疤，深受河北 省的张北县礼县等大型皮毛市场欢迎。羊小肠可制成医药用品， 各地从事小肠加工业的客商纷纷来我县收购，有较大的发展潜力。 化德县畜牧业局现有畜牧技术人员多人，其中高级职称 人中级职称人。下设有草原站兽医站改良站及个乡镇畜 牧兽医综合服务站，已建立起比较完善的县乡村三级技术服务网络， 能够保证项目的顺利实施。 化德县北与锡盟黄旗相邻，东与锡盟白旗接壤，南与河北康保 县比邻，全县电力设施齐全，通讯网络发达，集通铁路和呼海 省际公路横贯项目区，交通十分便利，给该项目的生产运输和商品 销售提供了便利条件。 项目风险评估 根据项目敏感性分析，各因素变化不同程度影响财务效益各项 指标，但均满足财务效益指标要求。通过计算和分析，项目经济效 益较好，有较强的抗风险能力。 带动作用 可辐射带动户农牧民从事舍饲育肥羊养殖，间接受益人口 达人，养羊户年人均增收元。 制约因素及解决方案 根据化德县畜牧业生产的实际情况，农民对肉羊养殖积极性很 高，但农民严重缺乏发展畜牧业的生产资金。同时，农民对肉羊科 学养殖技术认识不足，造成了养羊数量少规模小成本高效益 低的局面，特别是优质种羊的推广利用是主要的制约因素，严重影 响了全县肉羊产业的快速健康发展。 为此，项目重点在项目单位与农户利益联结机制上做文章，总 体运作办法是依托化德县肉羊养殖场繁育出大批优质肉用种羊， 通过政府补贴出售租用有条件出借等多种方式下放至各村的中 心养殖户家庭牧场养殖小区。技术依托单位通过 配备人工授精器械药品与技术培训，建立起面向农户上门服务 的技术队伍，帮助养殖户开展肉羊杂交改良。肉羊育肥场将优质 优价部分四月龄的杂交代羔羊回收后集中育肥出售。示范带动农 户从事模式化育肥统销售保证养殖户实现增收项目单位实 现资金的良性周转。 结论与建议 经过该项目的可行性分析论证，该项目不仅具有很好的自然资 源条件技术条件市场条件，而且财务效益较为显著。据测算， 项目达产后，年可获得平均利润总额万元。同时该项目积极 推进禁牧舍饲，加快生态效益型畜牧业发展，有效保护和恢复生态 环境。因此，该项目是切实可行的。第二章背景及必要性 第二章背景及必要性 项目区社会经济状况 自然条件 气候状况 化德县地处中纬度的内陆地带，属于典型的干旱半干旱大陆 性季风气候，其特别点是干旱少雨，风大沙多，寒暑剧变，冬春多 风寒冷。年平均降水量为毫米，月份占全年降水的。 年平均蒸发量为毫米，相当于降水量的倍，干旱年份可 高达十几倍。 全年平均气温为，冬季以月份最冷，最低极端温度 夏季温凉，雨热同期，日照充足，以七月份最热，最高极 端温度。有效积温，无霜期天。光照 资源丰富，日照充足，年平均日照时数达小时，年均太阳辐 射总量是千卡平方厘米。 地形地貌 化德县北临内蒙古高原中部，西南与阴山山脉之余毗邻，属于 剥蚀低山丘陵区。全县海拔最高为米，最低为米，平均 高程米。整个地形呈西高东低，按其成因和形态地形地貌可 分为六个类型，主要包括低山丘陵区，占总土地面积的第二章背景及必要性 缓坡丘陵区，占总土地面积的山间盆地朝阳盆地，占总 土地面积的波状高原，占总土地面积的。 土壤植被 化德县土壤类型以栗钙土为主，零星分布着草甸栗钙土和盐土。 土壤腐殖层般为之间，速钾含量般为 之间，其中栗钙土适合人工草地种植。 植被类型属半干旱草原类型。由于地形土壤水分条件的差异， 植被类型也有所不同，主要分为投资万元药浴 池立方米，每立方米投资元，合计投资万元围墙 延长米，每延长米投资元，合计投资万元锅炉房 平方米，每平方米投资元，合计投资万元库房平方 米，每平方米投资元，合计投资万元沼气池立方米， 每立方米投资元，合计投资万元。 型青贮切碎机台，每台投资元，合计投资 万元羊人工授精设备套，每台投资元，合计投资万 元新购型饲料加工机组套，每台投资元，合计 投资万元拖拉机台，每台投资元，合计投 资万元四铧犁台，每台投资元，合计投资 万元免耕松土补播机台，每台投资元，合 计投资万元型跨行式方草捆捡拾压捆机台，每 台投资元，合计投资万元割搂草机台， 每台投资元，合计投资万元青饲料收获机 台，每台投资元，合计投资万元喷杆式喷雾 器台，每台投资元，合计投资万元华泰保尔 型卷盘式喷灌机台，每台投资元，合计投资万元。 新打机电井眼，每眼元，合计投资万元埋设第八章投资估算及资金来源 地埋管道公里，每公里万元，合计投资万元。 购多赛特种公羊只，每只投资元，合计投资万元 小尾寒羊母羊只，每只投资元，合计投资万元。 无形资产投资万元。其中技术培训费万元，项目前 期费万元。 建设期利息 本项目无借款，不存在建设期利息 流动资金 本项目流动资金合作社自行解决，不计入投资。 资金来源 中央财政资金 项目申请中央财政资金万元。 自筹资金及来源 自筹资金万元，由合作社股东自筹。 财政资金使用范围 中央财政资金使用 中央财政补贴资金万元，主要用于建羊舍投资 万元建储草棚投资万元建兽医室投资万元药浴池 投资万元。第八章投资估算及资金来源 技术培训费万元，项目前期费万元。 自筹资金使用和管理 自筹资金万元，其中建业务室投资万元建饲料 加工车间及库房投资万元建羊人工授精室投资万元 建青贮窖投资万元围墙投资万元锅炉房投资 万元库房投资万元沼气池投资万元。 型青贮切碎机投资万元羊人工授精设备投资 万元型饲料加工机组投资万元拖拉 机投资万元四铧犁投资万元免耕松 土补播机投资万元型跨行式方草捆捡拾压捆机投 资万元割搂草机投资万元青饲料 收获机投资万元喷杆式喷雾器投资万元华 泰保尔型卷盘式喷灌投资万元。 新打机电井投资万元埋设地埋管道投资万元。 购多赛特种公羊投资万元小尾寒羊母羊投资万元。第九章财务评价 第九章财务评价 财务评价依据 建设项目经济评价方法与参数第二版国家计委年 农业项目经济评价实用手册第二版年项目区提 供的有关材料和基础数据。 销售收入销售税金和附加估算 销售收入 根据项目总体设计与技术方案确定生产能力水平，估算出项目 生产期产品产量和收入。项目第年达到设计生产能力时，有项目 年销售收入达万元。附表 销售税金及附加 本项目是农牧业生产项目，无税金和附加费用。 总成本及经营成本估算 单位产品生产成本估算 原材料费用主要是饲养只肉羊每年所需饲草料等费用。 燃料及动力费饲养只肉羊每年所耗水电燃料等费用。 防治及配种费饲养只肉羊每年的疫病防治费用。 估算每只基础母羊单位耗资元，每只育肥羊单位耗资第九章财务评价 元。附表 项目总成本估算 原材料费用主要用于饲养肉羊所需饲草料等费用。 燃料及动力费用于生产所耗水电燃料等费用。 防治及配种费用于饲养肉羊的疫病防治和羊人工授精费用。 折旧费固定资金折旧采用直接法平均计算，土建工程折旧按 年，机械设备按年，生产资料年。附表 摊销费递延资产摊销按年分摊，无残值。附表 项目建成后，年总成本费用为万元，经营成本为 万元，固定成本费用为万元。附表 经营成本估算 原材料费用主要用于饲养肉羊所需饲料吨，每吨平均 元，合计万元青贮饲草玉米吨，每吨 元，合计万元所需青干草吨，每吨元， 合计万元共计万元。 燃料及动力费用于生产所耗水电燃料等费用万元。 防治及及其它费用用于饲养肉羊的疫病防治费用万元。 工资及福利费万元。修理费万元。 总计经营成本万元。附表第九章财务评价 财务效益分析 盈利能力分析 项目第年达到设计生产能力时，年销售收入达万元， 总成本费用为万元，销售利润达万元。附表 不确定性分析 盈亏平衡分析 固定成本 产品产量 盈亏平衡点产品单价单位可变成本 固定成本 生产能力盈 亏平衡点销售收入可变成本 总成本 销售价格 盈亏平衡点总