山羊现代化养殖的环 境标准要求。 本项目实施立足于白绒山羊良种资源，以此形成产供 销体化地完整产业链，将成为带动方农民致富的农村白绒山 羊产业化基地。 本项目采用杂交繁育技术，即先进又成熟可靠，投资利 润率高，其经济效益生态效益和社会效益均佳，抗风险能力强。 建议核准实施。 第二章背景及必要性 项目建设背景 国家产业政策 十七届三中全会审议通过的中共中央关于推进农村改革发 展若干中国大问题的决定指出我国农业基础仍然薄弱，最需要加强农村发展仍然滞后，最需要扶持农民增收仍然困难， 最需要加快，发展现代农业，必须按照高产优质高效 生态安全的要求，加快转变农业发展方式，推进农业科技进步 和创新，加强农业物质技术装备，健全农业产业体系，提高土地 产出率资源利用率劳动生产率，增强农业抗风险能力国际 竞争能力可持续推进农业结构战略性调整。以市场需求为导向 科技创新为手段质量效益为目标，构建现代农业产业体系 要加快发展畜牧业，支持规模化饲养，加强品种改良和疫病防 控，发展现代农业产业化经营，促进农产品加工结构升级， 扶持壮大龙头企业，培育知名品牌，支持发展绿色食品和有 机食品。农业部关于加快畜牧业发展的意见中明确指出， 大力调整优化畜牧业结构和布局是农业发展到定阶段的必 然要求，对于优化产业结构提高农牧业效率增加农民收入和 建设生态农业将产生重大而深远的影响。 国务院近期出台的扩大内需的事项措施提出，将进步加 大农业开发力度，取消对农业银行的信贷规模限制，合理扩 大信贷国模，加大对重点工程三农中小企业和技术改造兼 并重组的信贷支持，支持三农发展成为扩大内需的重要资 金投向之。 农业部对白绒山羊的发展制定了详尽的规划，将白绒山羊纳 入国家良种繁育工程建设项目，并列入国家重点科技攻关项目。 区域发展规划市十二五规划纲要重大项目中包括建设白绒山羊繁 育中心，白绒山羊原种扩繁场个，白绒山羊育种村个建设 羊子人工受精站个，优质白绒山羊滩羊肉羊标准化规模 舍饲养羊示范村个。 县科技十二五规划中农业科技方面主要包括以产业 结构高速产业化建设为主线，重点抓好农业优良品种先进适 用技术的引进推广和组装配套工作，大力提高农业科技成果的转 化率，充分利用起独具特色的农林牧渔生态农业全面发 展，农工商综合经营的高产优质高效无公害现代农业技术 体系。畜禽养殖方面主要包括畜禽规模化养殖及产业技术研究 开发。引进推广优良羊种牛种猪种禽种。推广规范化舍饲 养殖技术肉禽快速育肥技术牧养技术饲料加工技术。推广 牛羊胚胎移植技术，牛羊猪常规人工授精和冷冻精液配种 技术。大力扶持规模化养殖，建立商品生产基地，加强产业化特 色开发研究。同时，购置必要的疫病动态监测设备强化防治队伍 建设，形成监测防治体系。以三农问题为主旨，重点研究 新形势下在以科技为支撑的农业主导产业建设中，实现产业布局 合理化技术规范化生产规模化的思路措施和对策。并根据 不同的产业特点，研究种养产销体化发展的最佳模式，以及与 之相适应的科技创新服务体系建设等问题，为加快农业科技进 步优化产业结构促进农村经济发展有效解决农民增收问题， 进行宏观决策提供科学依据。在国家本地区政策的支持下，开发有限公司依托本县资源 优势，提出建设白绒山羊养殖和繁育项目，适当其时，确属必要， 机遇难得，项目可行。 项目提出的理由 改革开放以来，我国畜牧业迅速发展，已成为农村经济新 增长点和重要支柱产业。畜牧业是横山县农业的支柱产业，横山 县把加快发展牧业作为增强农业综合能力，促进农民增收的战略 举措来抓。横山县是畜牧业大县，而且畜牧业有许多自己的特色， 发展潜力巨大。近年来，县畜牧业迅速发展，规模化养殖场不 断增加，畜禽粪便和污水排放量剧增，养殖污染问题越来越突出。 些养殖场的养殖粪便随地堆积，污水任意排放，严重污染了周 围的环境。如何在合理发展生态化规模化养殖以及开发利用可 再生能源以降低农民生产成本，提高作物收入已成为横山县养 殖种植也可持续发展的关键所在。为此，项目建设单位提出了 白绒山羊良种推广项目，该项目符合关于白绒山羊产业化政策和 养羊业的发展规划。 项目建设的必要性 项目建设是县调整和优化农牧产业结构的需要。畜牧业发 展状况是现代农业发展水平的重要标志，草业和种植业通过饲 料粮食和秸秆转化为养殖服务，进而通过畜产品加工业体现最 终效益，达到效益最大化。畜牧业承农启工，即可完成饲料草 粮食的转化增值，又可带动食品工业饲料工业绒纺业皮革加工业等系列相关产业的发展。本项目的实施，针对当地农牧 业发展的要害问题，对调整和优化本地区的农牧业产业结构，将 起到积极的带动作用。 第三章建设条件 项目区概况 建设地点选择 选址原则依据 羊舍要选择地势较高南坡向阳排水良好和通风干 燥处建造。环境潮湿对羊的生长繁。在项目建设期，对管理技术人 员进行培训，主要培训饲养管理技术人工受精技术兽医防 疫知识。此外，还将聘请专家或技术人员，对养殖场技术人员和 农民进行培训，进行技术示范，提高农民对优良种畜和科学养殖 的认识，掌握科学养畜和舍饲圈养的技术和方法。 劳动安全卫生与防疫 劳动安全 项目建设单位将严格执行国家有关劳动保障法律法规和规 定，职工上岗前进行职业培训及安全教育。执行安全生产和防疫 操作规程。确保安全生产。 卫生 按照国家有关动物防疫和畜产品安全法律法规规章和标 准的要求，建立健全免疫用药检疫消毒疫情监测等系 列规章制度和技术操作规程，严格按照无特定疫病的理念和要 求，建立完善的防疫与用药档案，实行规范化运作。 消防 消防应严格执行国家防火技术规范。总平面设计根据厂区实 际情况，尽量加大各建筑物间距离，以满足防火要求。消防通道 环形布置，场区内设消防栓。室内配备足量灭火器。 第八章投资估算与资金来源 投资估算依据 根据国家发改委和建设部发布的建设项目经济评价方法与参数规定的投资估算范围和统取费参数。 土建工程费，包括羊舍饲草料库房饲养人员值班 室青贮窖开放式贮草棚等建设，按当地建筑工程的实际造价 估算。 设备费用，根据设备厂家发布价经销单位咨询价格 估算。 前期工作费按国家有关规定执行。 工程建设其他费用按有关规定计算。 预备费只计基本预备费按工程费用和工程建设其他 费用之和的估算，不计涨价预备费。 建设期利息本项目紫晶来源为国家和地方财政投资， 以及合作社自筹资金，不计建设期利息。 流动资金按分项估算法估算，并确定流动资金最低 需要量。 投资估算 总投资 项目总投资万元。 建设投资万元 土建工程总投资万元，详见附表土建工程投资 明细表。 设备购置费万元，详见附表设备投资明细表。 设备安装工程费万元。工程建设其他费用包括工程前期工作费建设单位管 理费勘察设计费工程监理费招标服务费环评费专家咨 询费和培训费等，估算值为万元。 引种投资万元。 流动资金按分享估算法估算，年需流动资金万元。 资金来源 本项目申请财政资金万元。 自筹资金及来源自筹资金万元。 资金使用和管理 财政资金使用和管理 资金使用范围用于土建工程设备购置工程建设其 他费用科技投资种白绒山羊购置。 资金管理项目资金实行专人管理，专款专用，严禁挤 占挪用。 自筹资金的使用和管理 使用范围用于土建工程设备购置安装工程工程 建设其他费用预备费科技投资种白绒山羊购置及流动资金。 资金管理项目资金由合作社安排专人管理，专款专用。 按照农业综合开发财务会计制度管理，按规定用途使用资金， 严禁挤占挪用。 第九章财务评价 财务评价依据本项目财务评价是根据建设项目经济评价方法与参 数第三版财政部发布的企业财务通则企业会计 准则等相关文件及国家有关规定和现行的财税制度编制。 综合分析和计算项目的总投资定员生产成本利 润及财务内部收益等技术经济数据和指标。本项目技术经济分析 基础为工程投资估算及相关资料。 本项目计算期为年，其中建设期年，生产期年含 年投产期。 建设期为年，达产期年，从第年开始到第年，生 产负荷分别为和 税收政策 按现行政策，对养殖业实行免税。 贴现率按行业规定，结合项目加权平均资本确定折 现率为，同时也作为项目的内部收益率指标的判据基准收益 率。 销售营业收入销售营业税金和附加估算 销售营业收入 本项目正常生产期内，年销售收入万元第三年。 销售营业税金和附加 本项目正常生产期内年销售营业税金和附加万元。 总成本及经营成本估算 单位产品生产成本估算正常年份，白绒山羊单位生产成本为元。 项目总成本估算 正常年份，该项目总成本费用为万元，其中固定成本范 围万元，可变成本为万元以第三年为例。 经营成本估算 正常年份，项目经营成本为万元。 财务效益分析 盈利能力分析 利润估算项目年均利润总额为万元。 投资利润率利润总额总投资 静态投资回收期年。 财务内部收益率 不确定性分析 盈亏平衡分析 盈亏平衡分析以生产能力利率表示的盈亏平衡点， 其计算公式如下以指标均为正常生产期内平均值 年固定成本费用年销售收入年销售税金及附加 年变动成本 盈亏平衡时销售收入万元。 敏感性分析 在固定资产投资产品售价经营成本等不确定因素变化的 情况下，分别对项目财务内部收益率进行单因素敏感性分析。详