收益率所得税后 财务净现值万元所得税后 动态投资回收期年所得税后 静态投资回收期年所得税后 投资利税率正常运营时 投资利润率正常运营时 研究结论元 国家财政资金补助万元 银行借款万元 五财务估算 年销售收入万元新增 年总成本费用 香辣卤制 三项目总投资万元 建筑工程费用万元 设备购臵费万元 设备安装工程费万元 工程建设其他费万元 预备费万元 建设期利息万元 流动资金万元 四资金筹措万元 自筹万 序号项目单位指标备注 生产规模新增 熟食类 二产品方案新增 五香手撕 香辣项目建设单位于年 月份，熟肉制品加工厂精深加工牦牛肉干系列产品全面投 产，成功注册香三江商标，品牌在产品宣传中能够使企业 有重点地进行宣传，简单而集中，效果迅速，印象深刻，有利 于产品销售。 项目建设之初，建设单位与当地各级政府部门主管单位 进行多次协商，并就建设规模及产品方案等问题与技术依托单 位进行磋商，根据相关政策和上级政府部门的意见和建议，提出本项目的建设。 主要技术经济指标 项目主要技术经济指标见表。 主要技术经济指标 项目主要技术经济指标见表。 表主要技术经济指标表 设规模及产品方案等问题与技术依托单 位进行磋商，根据相关政策和上级政府部门的意见和建议，提出本项目 于产品销售。 项目建设之初，建设单位与当地各级政府部门主管单位 进行多次协商，并就建项目建设单位于年 月份，熟肉制品加工厂精深加工牦牛肉干系列产品全面投 产，成功注册如今企业间的竞争越来 越表现为产品的竞争品牌的竞争。部分内容简介部分内容简介脚跟。如今企业间的竞争越来 越表现为产品的竞争品牌的竞争。项目建设单位于年 月份，熟肉制品加工厂精深加工牦牛肉干系列产品全面投 产，成功注册香三江商标，品牌在产品宣传中能够使企业 有重点地进行宣传，简单而集中，效果迅速，印象深刻，有利 于产品销售。 项目建设之初，建设单位与当地各级政府部门主管单位 进行多次协商，并就建设规模及产品方案等问题与技术依托单 位进行磋商，根据相关政策和上级政府部门的意见和建议，提出本项目的建设。 主要技术经济指标 项目主要技术经济指标见表。 表主要技术经济指标表 序号项目单位指标备注 生产规模新增 熟食类 二产品方案新增 五香手撕 香辣手撕 五香龙须 香辣龙须 五香牛肉粒 烧烤牛肉粒 五香卤制 香辣卤制 三项目总投资万元 建筑工程费用万元 设备购臵费万元 设备安装工程费万元 工程建设其他费万元 预备费万元 建设期利息万元 流动资金万元 四资金筹措万元 自筹万元 国家财政资金补助万元 银行借款万元 五财务估算 年销售收入万元新增 年总成本费用万元新增年经营成本万元新增 年利润总额万元新增 年上缴税金万元新增 所得税万元新增 年净利润万元新增 六财务评价新增 财务内部收益率所得税后 财务净现值万元所得税后 动态投资回收期年所得税后 静态投资回收期年所得税后 投资利税率正常运营时 投资利润率正常运营时 研究结论 项目建设可促进当地特色畜牧加工业的发展，符合西 部大开发的相关产业政策及规划战略要求，符合当地畜牧业 长远发展的需要，尤其是在目前经济形势下，对国内拉动内需 来缓解国际金融危机带来的负面影响更具积极意义。 项目建设可推动资源优势向产业优势和经济优势转化， 增加当地农牧民收入和地方财政收入，达到强农富农的目的， 有效地促进当地经济的持续快速健康发展同时可安排 部分人员就业，社会效益明显。 项目建设符合公司现状和肉制品工业发展方向，改扩建 的各项条件具备，水电建设用地及其他设施已落实，原料 资源有充分保证，产品市场前景广阔。 生产工艺先进成熟可靠，三废经综合处理后可达 标排放。 项目建成后，销售价格按保守计算，各项财务指标均高 于行业基准值，经济效益较好，财务上完全可行。 项目盈亏平衡点同时，通过对项目敏感性分 析，销售收入对项目影响最大，建设投资对项目影响最小，项目具有较强的抗风险能力。 根据以上综合分析，该项目可行。 第二章项目背景及建设必要性 项目建设背景 青海省十二五农牧业产业化发展规划提出以科学发展观 为统筹，以转变发展方式为主线，以促进产业转型升级为重点， 以农牧业持续发展和农牧民持续增收为核心，加快产业化示范基 地建设，推进产业集群发展促进科技进步，提高自主创新能力 强化资源整合，培育壮大龙头企业规范发展专业合作组织，提 高组织化程度完善利益联结机制，增强带动能力，着力推进种 植业养殖业渔业农畜产品加工业和物流服务业融合发展， 加快建立结构优化技术先进清洁安全附加值高带动能力 强的现代农牧业产业化体系。鼓励企业运用传统牛羊肉制品工程 化和冷链物流技术，积极发展精细冷却分割肉低温肉制品以及 生物发酵肉制品传统少数民族肉制品功能性肉制品等精深加 工产品。大力开发牛羊肉品加工先进设备，建立和完善高原绿色 牛羊肉质量控制体系和追溯体系，保障牛羊肉食品安全。在环青 海湖地区三江源地区等重点扶持培育家牦牛肉藏羊肉加 工骨干型企业，重点向现代化屠宰与冷藏相结合的方向发展，延 长产业链条。 二国家十二五规划纲要中提出要始终把农业放在国民 经济的首位，保证农牧业在提高整体素质和效益的基础上持续 稳定发展，农牧民收入较快增长，通过加工转化，解决粮食等农 产品阶段性供求问题，加快发展畜牧业。农业产业化经营是促进 农牧业现代化的重要途径，大力推进农牧业产业化经营，支持农 畜产品加工企业销售企业带动农户进入市场，与农户形成利益 共享风险共担的经营机制，采取财政税收信贷等方面的优 惠政策，扶持批重点龙头企业加快发展。青海省关于加快农牧业产业化经营的决定中指出，进步推动农牧业持续快速发展， 促进农牧民收入稳定增长，加快农牧区小康社会建设，增强推进 农牧业产业化经营的紧迫感。明确农牧业产业化经营目标和任务， 大力培育龙头企业，增强其带头作用，加强农牧业产业化经营提 供科技支撑创新经营机制和组织形式，完善龙头企业与农牧户 的利益联结机制完善政策，进步加大对农牧业的扶持力度， 切实加强领导，努力营造加快发展农牧业产业化经营的良好氛围。 三实施西部大开发是党和国家的项重大战略任务，不仅 在经济上，更重要的是在政治上具有重大的现实意义和深远的历 史意义。它是缩小地区之间的发展差距，构建和谐社会，实现全 国人民共同富裕，实现可持续发展，促进民族团结，增强民族凝 聚力，保障边区安全，实现国家长治久安的大事，且有利于改善 生态环境和调整经济结构。 四随着国家西部大开发步伐的不断加快，青海省不断加大 农牧业 三公用工程 锅炉房含浴室原有 旱厕原有 食堂原有 煤及煤渣堆场原有 三级污水沉淀池地下原有 污水处理原有 四其他工程 办公室含化验原有 职工宿舍三座原有 职工宿舍原有 车棚原有 大门及门卫原有 场地平整道路围墙 绿化第七章原材料燃料供应 主要原材料供应 主要原材料品种质量年需要量与运输方式 玛曲县具有亚洲第的优质天然草场，草场总面积 万亩，占土地总面积的，可利用草场面积万亩， 占草场总面积的。年末全县各类牲畜存栏达到 万头只匹，各类牲畜总增率出栏率商品率分别达到 和，资源优势明显。本项目建成后，年生产熟 食制品，新增生牛牦肉，其中 五香手撕原产，需生牛肉， 新增。 香辣手撕原产，需生牛肉， 新增。 五香龙须原产，需生牛肉，新 增。 香辣龙须原产，需生牛肉，新 增。 五香牛肉粒原产，需生牛肉， 新增。 烧烤牛肉粒原产，需生牛肉， 新增。 五香卤制原产，需生牛肉， 新增。 香辣卤制原产，需生牛肉， 新增。 由于项目建设单位集屠宰分割加工和熟肉制品生产为 体，本项目生产所需的主要原材料生牦牛肉由建设单位厂子内部供给，项目估算经济效益时，生牦牛肉价格采用同期市 场最新价格。 运输方式为厂内转运，采用工具车运输。 主要辅助材料品种质量与年需要量 项目所需辅助料主要为调味料柠檬酸钠等，年需要量 吨，新增吨。 项目包装材料有内外包装袋纸箱等，年需要量约 吨，新增吨。 项目所需的辅助材料从省内或者国内购进。 运输方式采用铁路或者公路运输。 燃料及动力供应 项目所需燃料主要以周边煤矿优质燃煤为主，年用煤 吨，新增吨，供应有保障。 生产生活用水直接从玛曲县民族工业园区自来水供水管 网接入，年耗水量约吨，新增吨。 生产生活用电直接从玛曲县民族工业园区供电所接入，年 耗电量约万度。 主要原料辅料及动力消耗指标见表 表主要原料辅料及动力消耗指标表 序 号名称规格 单位产品消耗 量年消耗量备注 单位数量单位数量 原料 五香手撕 牛肉 调味料 铝箔内袋个万个 外袋及托盘套万个 纸箱个万个香辣手撕 牛肉 调味料 铝箔内袋个万个 外袋及托盘套万个 纸箱个万个 五香龙须 牛肉 调味料 尼龙内袋个万个 外袋及托盘个万个 纸箱个万个 香辣龙须 牛肉 调味料 尼龙内袋个万个 外袋及托盘个万个 纸箱个万个 五香牛肉粒 牛肉 调味料 扭结膜 外袋及托盘套万个 纸箱个万个 烧烤牛肉粒 牛肉 调味料 扭结膜