， 进而通过市场化手段和运作，整合资源，达到培育和打造知名品牌， 是落实国家号召，建设社会主义新农村的需要 根据我国十五茶产业发展的指导思想，建设社会主义新农村的 要求，茶叶行业要以科学发展观为指导，以农民增收为过环保部门审批的沼气治理项目，所 有的生活污水均排放到沼气池进行处理，沼液沼渣直接用于茶叶基地且生产过程中不使用水等其他物质，主要污染物是生产工作人员 带来的生活污水。项目区本身已有通柴的用量较大， 产生的煤烟对环境的污染也很严重。良的硬件环境提供条件。项目建成前 后，生产基地可由原来的亩扩大到亩，基地农户每亩年增收 元左右，整个项目区可增收万元。企业自身每年可增加营业收入 万元，新增税收约万元。 是节能减排行业可持续发展的需要 传统的茶叶均以煤柴为燃料，采用纯手工加工，煤柴的用量较大， 产生的煤烟对环境的污染也很严重。本项目加工生产线全部使用清洁化能 源电能，且生产过程中不使用万元。 是节能减排行业可持续发展的需要 传统的茶叶均以煤柴为燃料，采用纯手工加工，煤农户每亩年增收 元左右，整个项目区可增收万元。的生活环境，为打造优良的硬件环境提供条件。项目建成前 后，生产基地可由原来的亩扩大到亩，基地 是提高农民收入，带大当地以茶叶为主的产业链发展，充分实现农户 小生产与大市场的快速对接，加快项目所在地区规模化生产的步伐，提高 茶叶种植加工业的整体效益，从而带动项目区经济的不断发展。部分内容简介部分内容简介，结合南方系列茶品牌建设和 市场营销，能够有效地壮大当地以茶叶为主的产业链发展，充分实现农户 小生产与大市场的快速对接，加快项目所在地区规模化生产的步伐，提高 茶叶种植加工业的整体效益，从而带动项目区经济的不断发展。 是提高农民收入，带动区域经济发展的需要 本项目实施既有利于社会与经济的发展，又有利于提高农民的收入水 平，改善农民的生活环境，为打造优良的硬件环境提供条件。项目建成前 后，生产基地可由原来的亩扩大到亩，基地农户每亩年增收 元左右，整个项目区可增收万元。企业自身每年可增加营业收入 万元，新增税收约万元。 是节能减排行业可持续发展的需要 传统的茶叶均以煤柴为燃料，采用纯手工加工，煤柴的用量较大， 产生的煤烟对环境的污染也很严重。本项目加工生产线全部使用清洁化能 源电能，且生产过程中不使用水等其他物质，主要污染物是生产工作人员 带来的生活污水。项目区本身已有通过环保部门审批的沼气治理项目，所 有的生活污水均排放到沼气池进行处理，沼液沼渣直接用于茶叶基地， 作为生物有机肥用来改土增肥。 是落实国家号召，建设社会主义新农村的需要 根据我国十五茶产业发展的指导思想，建设社会主义新农村的 要求，茶叶行业要以科学发展观为指导，以农民增收为目标，以转变增长 方式为途径，以增强市场竞争力为核心，以提升茶业地位提升茶业效益 提升茶业品质提升品牌为出发点，坚持以人为本，坚持科技兴茶，坚持 全面协调可持续发展，继续改革和完善产业发展机制加快茶业结构调 整，大力发展高效生态茶业，逐步引导中国茶业向标准化专业化集约 化规模化品牌化方向发展。内挖潜力，外拓空间，造中国茶业新优势， 创茶叶新的增长点。 综上所述，通过实施此项目，引进先进的制茶系统，规范加工技术， 推广清洁化加工和管理，更有利于发挥我省茶叶自然品质，提高产品质量， 进而通过市场化手段和运作，整合资源，达到培育和打造知名品牌，赢得 南方系列茶的方市场，早日实现我公司茶产业的突破发展目标。本项目 不仅顺应了市场趋势，而且将成为公司战略实施的落脚点，为公司二次创 业奠定扎实基础。但目前仅仅依靠公司现有实力，完成茶产业相关项目投 资将面临巨大的资金压力。因此，公司现结合实际情况拟向政府申请科技 专项资金支持以满足项目的资金需求，以加速实现公司的战略发展目标。 本单位实施项目的优势 政策优势 根据中国茶叶行业十五期间产业发展规划与政策要求，茶叶行 业要以科学发展观为指导，以农民增收为目标，以转变增长方式为途径， 以增强市场竞争力为核心，以提升品质提升品牌为出发点，坚持以人为 本，坚持科技兴茶，坚持全面协调可持续发展，继续改革和完善产业 发展机制加快调整，大力发展高效生态茶业，逐步引导中国茶业向标准化 专业化集约化规模化品牌化方向发展。 技术优势 本项目技术完全成熟，它是结合国家无公害茶叶生产标准，充分利用 已经成熟的茶叶清洁加工技术无污染包装等无害化生产加工技术，结合 项目茶区环境实际，进行集成整合配套，形成系统地栽培管理和生产加工 技术工艺流程，通过培训茶农和建设基地示范，进而向全省推广应用。本 项目采用全不锈钢自动化生产线，从茶叶原料到成品包装实施除氧易封技 术，全封闭操作，达到手不沾茶茶不落地的清洁化要求，项目建成投产 后，将为社会提供更多的无公害茶叶，满足市场需求，对造福人类的意义 深远长久。同时，本项目以贵州省农科院茶叶研究所作为技术依托单位， 将为整个项目实施提供全面的技术保障。 基础优势 无公害茶叶是国际国内茶产业发展的必然趋势，省委省政府把发展 无公害茶叶列为茶叶产业的重大选择，并出台激励政策予以支持。我省是 国内唯低纬度高海拔寡日照兼具的茶区，海拔高度年均气温日 照时数空气湿度年降雨量土壤酸碱度等，都特别适宜茶树生长，有 利于生产无公害茶绿色食品茶和有机茶。茶叶水漫出物氨基酸茶多 酚的平均含量均高于国家标准，具有香高馥郁鲜爽醇厚的独特品质。我 省茶叶加工成本低，竞争力较强。加之国际国内市场对无公害茶绿色 食品茶和有机茶的需求逐年递增，市场前景广阔。经过多年的努力，已经 初步建立了较为完善的茶叶种植加工营销科研体系及人才队伍，积 累了较为丰富的生产经营经验，形成了都匀毛尖贵定雪芽湄江翠片 羊艾毛峰等为代表的批茶叶品牌。目前我省茶园面积仅占宜茶面积的 ，茶叶采摘下树率仅为，种植面积扩展原材料利用和加工升值 等发面的潜力都很大，完全有条件把茶产业建成覆盖全省带动农民增收 致富的大特色优势产业。 南明区作为省会贵阳市中心城区之，现拥有贵阳两大茶叶批发市场 贵州茶城贵阳太升茶叶批发市场，我区在发展茶产业方面比较优势突 出，基础条件较好。同时，经过多年的实践与发展，科技的引领带动作用 日益凸现，具有良好的科技创新发展环境。因此，整个项目实施有着全面 的资源基础。 科技设备优势 公司新增茶叶加工不落地连续化生产线，应用现代高新技术产品，使 茶叶生产加工达到机械化规模化清洁化，与传统的手工加工相比，生 产效率和品质都得到了大大的提升。新建储藏冷库，保证茶叶的新鲜，同 时添臵相关检验检测仪器，检测茶叶的农残矿物质含量，保证茶叶优质 无公害。本项目的所采用的技术和设备都具有较高的科技含量。 管理优势 本公司是具有企业法人资格的民营科技型企业，实行总经理负责 制。公司在多年的生产经营实践中，按照现代企业管理制度，结合自身的 特点，形成了功能划分合理职责明确制度健全规范管理科学的经营 管理体系。不但在茶叶清洁化生产加工管定价。 公共关系策略 对内进行公关活动，主要是对业务员进行奖励促销机制，让业务员分 组定时或不定时对经销商进行助销促销策略对外针对经销商茶室及其 服务员进行销售产品茶道技能的服务推销技巧培训的活动外，还组织季 度年度经销商评级或奖励促销的厂商联谊会，还可针对消费者举行老年 协会品尝活动和组织茶会及其它公益活动，还可参加行业食品展销会进行 促销产品外还能招商。 六投资预算与资金筹措 投资预算 本项目计划总投资额为万元，其中建筑工程费用万元， 设备购臵费万元，前期准备工作费用万元。 资金来源与筹措 本项目建设投资万元，资金来源如下 拟申请区应用技术与开发专项资金万元占总投资 企业自筹万元占总投资 本项目自筹资金万元，由我公司以企业经营积累的自有资金先 期投入。 资金使用计划 在本项目实施中，公司根据项目的实际进度，可利用自有资金进行先 期投入。拟申请贵阳市科技经费的使用主要用于购臵关键的生产检测设备 及与本项目直接相关的其他支出，使用计划如下 序号资金用途资金额度万元备注 购臵生产专用设备 技术开发费 合计 七经济社会效益及风险分析 经济效益分析 本项目经济效益初步评价依据为国家发改委建设部年颁布实施 的建设项目经济评价方法与参数第三版及国家最新财税制度和行业 有关规定。 本项目采用的所有价格均为目前的市场价格。在项目整个计算期内成 本费用及效益计算使用的价格均为不变价格，以保证成本费用及效益 计算使用的价格在计算期内致性及项目经济评价结果的可比性。 单位产品生产成本估算 本项目拟年产吨茶叶，其中新增产量为吨。生产成本主要包括 外购材料费其他辅料包装材料燃料及动力费工资及福利费修理 费和其他费用。 原辅材料本项目原材料包括茶鲜叶的购买，原茶叶每斤预计 元，燃料及动力费主要为电费，年平均电力成本为万元。 工资及福利费管理人员按每人万元年，技术人员按每人 万元年，生产工人按每人万元年。 修理费按提比率，万元年。 其他费用无其他费用。 项目总成本估算 本项目年新增产量为吨，项目建成后有生产工人人，技术人员 人，管理人员人。由以上数据得知，本项目正常运营期年生产总成本 约为万元。 经营成本估算 经营成本是项目总成本扣除固定资产折旧费无形及递延