【21页】公司商品部管理手册.doc文档全文免费阅读

十经审批 九部门负责人授权人审核本部门的采购申请时应检查请购单的内 容是否准确完整，若不完整或有则应予以纠正。

八以上各类物品的材料设备等，由项目负责人根据合同 及设计任务书所作的预算，结合工程进度编制材料设备采购清 单又称材料表作为采购申请经部门负责人或授权人审 核后，报开发副总审批 二日常经营所需的原材料辅助材料产成品包括外协产品包 装材料低值易耗品等，由店管部根据经营需求及加工要求提出 采购申请，经部门负责人或授权人审核后，报经营副总审批 三工具及配件器皿劳保用品量检具等由使用部门在月初提出 采购申请经部门负责人或授权人审核后，由公司主管领导审批 四经营办公等需要的大件设备和工具属于固定资产投资类由 使用部门在年初编制固定资产采购申请由公司总经理审批 五普通办公用品劳保用品等由综合办根据使用部门需求统提出 年度或月度采购申请，经部门负责人或授权人审核后，由总经理 审批 六库房管理员可根据日常领料情况和管部经理审批 七研究开发所需要的原料辅助材料工具器皿设备等，由技 术中心根据需求时间提出月度或日采购申请，经部门负责人或授 权人审核后，报营运副总审批。

公用品劳保用品等由综合办根据使用部门需求统提出 年度或月度采购申请，经部门负责人或授权人审核后 采购申请经部门负责人或授权人审核后，由公司主管领导审批 四经营办公等需要的大件设备和工具属于固定资产投资类由 使用部门在年初编制固定资产采购申请由公司总经理审批 五普通办外协产品包 装材料低值易耗品等，由店管部根据经营需求及加工要求提出 采购申请，经部门负责人及设计任务书所作的预算，结合工程进度编制材料设备采购清 单又称材料表作为采购申请经部门负责人或授权人审 核后，报开发副总审批 二日常经营所需的原材料辅助材料产成品包括部分内容简介部分内容简介工程项目所需公司采购的材料设备等，由项目负责人根据合同 及设计任务书所作的预算，结合工程进度编制材料设备采购清 单又称材料表作为采购申请经部门负责人或授权人审 核后，报开发副总审批 二日常经营所需的原材料辅助材料产成品包括外协产品包 装材料低值易耗品等，由店管部根据经营需求及加工要求提出 采购申请，经部门负责人或授权人审核后，报经营副总审批 三工具及配件器皿劳保用品量检具等由使用部门在月初提出 采购申请经部门负责人或授权人审核后，由公司主管领导审批 四经营办公等需要的大件设备和工具属于固定资产投资类由 使用部门在年初编制固定资产采购申请由公司总经理审批 五普通办公用品劳保用品等由综合办根据使用部门需求统提出 年度或月度采购申请，经部门负责人或授权人审核后，由总经理 审批 六库房管理员可根据日常领料情况和库存情况提出常备用料的采购 申请，由店管部经理审批 七研究开发所需要的原料辅助材料工具器皿设备等，由技 术中心根据需求时间提出月度或日采购申请，经部门负责人或授 权人审核后，报营运副总审批。

八以上各类物品如在年度预算外或超过年度预算，应经公司总经理 审批。

九部门负责人授权人审核本部门的采购申请时应检查请购单的内 容是否准确完整，若不完整或有则应予以纠正。

十经审批后的采购申请表由采购部审核汇总。

审核内容包括采购申 请各栏填写是否清楚，是否符合项目合同内容是否在预算范围 内是否有相关负责人的审批签字是否在审批范围内等。

第五条采购计划的管理 采购计划由采购部根据经审批后的采购申请制订，日采购计划由采购 部经理批准执行，月度采购计划报请营运副总批准执行，年度采购计划需报请公 司总经理审批。

二采购计划应同时报送财务部审核，以利于公司资金的安排。

三商品部经理应审查各部门的申请采购物品是否能由现有库存满足或有 无可替代的物品。

只有现有库存不能满足的申请采购物品才能列入采购计划中。

四对于在采购计划内无法于需用日期办妥的采购申请单，必须及时通知 请购部门。

五物品需求单位对于申请采购物品若需要变更或撤销时，必须立即通知 采购部，及时根据实际情况更改采购计划。

六未列入采购计划内的物品不能进行采购。

如确属急需物品，应填写紧 急采购申请表，由部门负责人审批后，由公司营运副总核准后才能列入采购范围。

第六条采购作业的执行 采购作业由商品部根据经批准的采购计划组织实施。

采购应按照择优择 廉择近的原则并严格按照采购计划按质按量按时进行采购。

第七条采购方式的选择 采购人员应按照采购物品及外协产品的不同，分别采取以下几种方式进行采 购定点供应商长期议价采购比价采购和招标采购。

属于定点供应商供货范围内的物品，不管价值多少，可以直接从定点供应商 处采购。

不在定点供应商供货范围内的物品，需采用招标采购或比价采购。

定点供应商长期供货的物品范畴 为有效降低采购成本，达到规模采购，并保证采购物品质量的稳定性与标准， 以下消耗较大且常用物品应尽量采用定点供应商长期议价供货的方式 生鲜类包括猪牛羊肉鸡鸭鱼海鲜蛋常用蔬菜等 干货类各种肉食海鲜木耳蘑菇等 粮油各种调料等 饮料类 经营加工用器材类包装用材料其它消耗品 熟食凉菜类委托对外加工产品。

二招标采购的物品范畴 次采购金额超过以下金额的大宗材料与设备 进口材料和设备万元 国产检测仪表万元 计算机显示器以及附件万元 电子类产品万元 常用工具办公用品劳保用品耗材等万元。

工程装修项目中需公司采购的材料关键设备等 年内可在同供应商处累计导或公司总经理审批。

三比价采购物品，次采购金额小于元的，由采购部经理审批 次采购金额大于元的，由采购部经理审核后，呈公司主管领导或总经理批 准。

第十二条订购 供应商及采购价格确定后，由采购部统向供应商订购，发出订购 单或签订采购合同。

二订购过程中实行执行的采购价格与经核准的采购价格有差异时，采 购人员应按采购价格核准的审批程序进行重新审批，紧急情况下可直接报请营业 副总审批。

三属于下列特殊情况的，可实行委托采购。

特殊材料与物品，采购部无法进行采购时，经公司主管领导审批后，可委 托业务部门进行采购，但应严格执行本办法的相关规定。

属于单店的零星采购物品范围，且月度采购金额累计在元以内的，可 委托单店自行采购，店管部负责监督单店的采购是否严格执行本办法的相关规定。

四需预付定金长期需用的原材料经营用物品等采购金额 元以上或有附带条件的采购活动应与供应商签订采购合同。

由采购员代表公司签订采购合同的，必须有公司总经理的授权 采购员负责根据规范的合同范本起草合同文本，报采购部经理审批并签 署意见，必要时，监察部应参与合同文本的起草 督查负责对合同的法律条款进行审查，并签署意见 在完成以上审查修改后，采购合同应报营运副总审核并签署意见后呈公 司总经理批准加盖公司合同专用章。

签字盖章生效的采购合同应分送财务部验收单位监事处等存档备查。

第十三条交货及验收 订购后采购人员应按采购合同及公司的经营计划对供应商的交货进行 稽催与协调，确保能如期交货。

无法于约定交货期内交货时，应及时通知请购部 门并列入重点催办项目。

二交货时般物品由库管员负责验收，包括品质与数量的验收。

特殊物 品由使用单位质检员负责品质验收，库管员仅负责数量验收。

品质如有不符， 应立即予以退回。

数量不符，应在验收报告中注明，要求限期补足或退款。

库管 员验货后方可办理入库手续。

三供应商直接配送到单店或加工现场的物品，由供应商根据采购部发出 的配送指令直接向指定的地点送货，收货人负责物品的验收，确认是否与订购单 或采购申请单所列内容致，并及时将验收单送交采购部财务部办理记帐付款 手续。

第十四条进度控制与事务联系 采购执行过程中，商品部应按询价订购交货三个阶段负责对采购作 业制定进度计划并进行进度控制。

如未能按进度完成采购作业时，应撰写异常原 因及预定完成日期，经主管领导审批后转送请购或使用部门，以便采取应对措施。

二采购物品及外协产品在使用中出现问题，采购员应负责联系供货商，处 理有关质量问题的解决退换货索赔等事宜。

三外协产品生产加工过程中，相关业务部门应负责提供外协产品的品 质要求并负责对加工单位的技术支持与质量监督。

第十五条采购付款 采购款项须按采购合同规定或订购单所约定的时间由采购部统支 付。

二库房单店等收货单位在接收货物入库后，应及时根据入库单填写入 库清单报送采购部和财务部，采购部和财务部应根据每天的入库清单分别建立应 付帐款台帐。

供应商或配送方应定期根据合同确定的结算期，在每月或每周凭收 货清单与采购部核对应付帐款帐目，双方核对无误后向采购部申请付款。

三采购部根据收货单位递交的收货清单结算单与订货合同核对无误后， 统制订结算计划，结算计划由采购部核算员根据订购合同的时间要求供应商 的重要性采购物资的时间公司现有资金情况等制订，分清轻重缓急，结算计 划经采购部经理审核后，由营运副总审批。

四采购部根据结算计划依据资金使用申请程序见财务管理手册向财务 部申请借款，由财务部负责人根据资金计划审批后借出款项。

借款只能用于支付 货款，不得挪为它用。

采购部不得自行保存资金，应于支付款项时向财务部支取 借款，即借即付。

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