万吨。 配套条件 主要原材料 主要原辅材料是三极管大功率二极管电感磁环线卷电解 电容器电路板电阻外壳塑料件灯头铝散热体玻壳等。 用量详见表。 用地及生产厂房 新建厂房及辅助用房。 供电 根据工艺要求，本项目装机总容量为，设计选用 节能变压器台，年耗电万。 供排水 本项目年用水量，由自来水管网供给，自来水进厂管径 ，可满足新增用水量的要求。 厂区排水实行雨污分流，场地雨水采用雨水管道排水方式，场地 雨水经厂区雨水管网汇集后统排入雨水系统。 主要技术经济指标 经估算，项目的主要技术经济指标见表。 表主要技术经济指标表 序号项目名称单位数量备注 建设规模与产品方案 大功率室内照明灯 大功率路灯 万只 万只 年节电亿 折标煤万吨二主要原材料见表 三年工作日天 四动力消耗量 水 电 吨 五项目定员人 六 总投资 其中固定资产投资 建设期利息 铺底流动资金 万元 万元 万元 万元 七主要财务计算指标 销售收入 产品总成本 增值税及税金附加 利润总额 所得税 万元 万元 万元 万元 万元 正常达产年 可创汇万美元 八主要财务评价指标 税后内部收益率 投资回收期 税后财务净现值 投资利润率 投资利税率 年 万元 含建设期年 九盈亏平衡点 市场预测与建设规模 市场预测 中国产业分析 中国产业现状 是发光二极管的简称，由于它具有 节能环保等优点，从诞生伊始就注定了它必将成为时代的宠儿，特 别是在上个世纪九十年代基蓝光白光的技术瓶颈取得突破以后，技术直接引发并推动了全彩显示和白光照明技术的新科技革 命。除在奥运会等大型活动的应用外，在显示交通灯景观照明 汽车照明通用照明等领域有着广阔的应用前景。特别是在照明 领域的应用，对于实现节能环保的国家战略目标具有重要意义。据 我国国家绿色照明工程促进项目办公室的专项调查显示，我国照明用 电每年在亿度以上，如用取代，可节省的照明用电，相 当于总投资规模超过亿元的三峡工程的全年发电量。 市场分析 根据赛迪顾问对世界产业的跟踪研究，年世界产业 销售额达到亿美元，同比增长而年中国产业 销售额为亿美元，同比增长，中国产业增长速度快于 世界平均水平。图给出了世界市场份额地区分布图，中国 产业销售额占世界市场份额的，位居世界第二名。中国 产业呈现出增长速度快市场份额较大等特点。 图年世界市场份额地区分布情况 数据来源赛迪顾问产业链分析 如图所示，产业上游包括原材料和衬底材料外延等环节， 中游包括芯片制作芯片切割测试等环节，下游包括封装应用等 环节。我国产业整体特点表现为中上游产业资源分散，与国外技 术水平差距较大，企业规模较小而下游企业众多，与国外技术水平 差距较小，但企业规模较小，研发能力不强。 图产业链结构示意图 中上游产业是技术资本密集型产业，工艺技术难度大，投资强度 大。目前，我国中上游产业参与单位多，整个产业资源分散，没有规 模。科研院所方面想建立自己的产能，在技术输出上排外，但实际上 各科研单位在时间突破的可能仅是产业技术链的环节，整体 上产业化条件还不具备，单项目实施产业化其规模很难做大，因此 盲目实施产业化而不是转让或授权给促进作用更大的企业，先进技术 也会随着时间消磨慢慢荒废，延缓整个国内行业发展。中上游企业普 遍规模较小，研发实力不强，缺乏与其它研究机构之间的合作与技术 授权。科研院所与企业之间合作机制的缺失制约了产业的发展。我国下游封装产业从上个世纪六七十年代开始发展，传统引线型 封装技术已相对成熟，由于传统封装，设备投资强度适中，对 产品质量要求不高时，手工都可以作业，所以吸引了批个体和民营 企业进入，全国有千百家封装企业，尤以珠江三角洲地区密集。目前 总体讲，大部分下游产业技术上和国外差距不大，但规模与国外大公 司差距巨大。 产业竞争力分析 为了进步深入分析我国产业在世界舞台上的竞争力，这里 采用分析方法对我国的产业进行剖析，具体参见表。 表中国产业竞争力分析 综合来看，方面，产业处于高速成长期，市场空间广阔，政府大力支持，这给我国产业发展提供了很大空间另方面， 现阶段我国产业在世界产业竞争格局中处于劣势地位，仍然 面临产业规模分散研究成果快速转换机制缺乏核心技术缺乏产 业价值链低等发展困境。 中国产业发展战略自主创新 面对产业发展的机遇与挑战，我们应该清醒的认识到，目前 日美欧产管理组织 本项目是在内部实施管理。 在内部实施管理中，本项目新增人以充实生产线和部分技 术管理部门。 公司现有的管理层次和部门关系如下图所示 工作制度及劳动定员 年工作日天 董事会 董事长 总经理 人力资源部市场开发部技术开发部 财务部销 售 部 生 产 服 务 品 管 部 售 后 服 务生产班次二班工作制，管理人员技术人员为常日班。 定员人 人员培训 由于本项目采用新工艺及使用先进设备，因此生产线的操作和维 护人员均需经过技术培训和安全教育，考核合格后方可上岗操作。培 训内容主要包括 产品质量标准和检测方法 生产工艺和技术要求 设备技术性能，安全操作与保养 生产全过程质量控制与管理。 项目实施进度 各阶段实施进度规划及正式投产时间的建议 本项目建设分二个阶段进行 项目前期准备阶段该阶段主要工作是项目立项审批 项目实施阶段主要包括施工图设计设备采购土建施工 安装工程试车运行等几个步骤，本工程计划建设周期为年。 项目实施进度表 可研报告的编制及审批年月 其它前期工作年月 设备技术交流年月 设备订货年月 安装工程年月 人员培训 试生产 投产 投资估算与资金筹措 投资估算编制说明 本工程为年产万只大功率照明灯产业化项目。投 资估算包括设备以及相应的公用工程，还包括工程建设其他费用预 备费建设期利息等。 投资估算编制依据和说明 本投资估算按国家计委建设部颁布的建设项目经济评价 的方法与参考第三版中规定的有关投资估算编制方法进行。 设备及工程费用分别参照供应商近期报价和企业类似工程的 概算估列。设备安装费用按设备价的计列。 本项目在原厂区内实施，无土地征用费。新建厂房及辅助用 房，土建投资万元。 前期工作费按万元计取。 职工培训费包括厂内培训和外派学习，按万元估算。 勘察设计费按万元计取。 预备费用仅计算基本预备费，按固定资产投资的估算 项目建设期为年，不考虑涨价预备费。 固定资产投资估算 新增固定资产投资估算为万元，详见表。 表固定资产投资估算表单位万元 序 号工程或费用名称 建筑 工程 设备 购置 安装 工程 其它 费用合计 占总 值 工程费用 设备投资 公用工程 环保设施 土建投资 二其它费用 前期工作费 职工培训费 勘察设计费 三预备费 合计 流动资金计算 估算依据 根据生产实际情况，本项目各项流动资产和流动负债的周转天数 和年周转次数分别为 应收帐款天次 原材料天次 燃料动力天次 在产品天次产成品天次 现金天次 应付帐款天次 根据上述周转天数和周转次数，并对应年成本费用，可以分别计 算出流动资产额和流动负债额，从而可以估算出每年所需的流动资金。 估算结果 根据流动资产额和流动负债额得到本项目所需流动资金万 元，其中铺底流动资金万元占全部流动资金。 总投资及资金筹措 本项目总投资万元，其中固定资产投资万元土建 设备安装工程建设其他费用预备费， 建设期利息万元，铺底流动资金万元。 资金来源银行贷款万元，企业自筹万元。 资金使用计划 本项目建设周期为年，固定资产投资万元，在建设期内投 入在项目建成投产后，铺底流动资金万元将根据项目的开工率 逐步投入。 经济和社会效益分析 产品成本估算 估算依据 本项目在产品成本和费用估算中，原材料辅料等均按市场 价估算。 材料的规格和数量随产品的不同将有所变化，本估算按年产 万只大功率照明灯的设计规模，并且考虑了损耗。 项目定员人，工资及福利费平均按万元人年，每 年的工资及福利费为万元。 修理费主要用于修理劳动保护低值易耗品等方面的开支， 此项费用按固定资产投资的计取，本项目年修理费为万元。 折旧按平均年限折旧法计算，设备和建筑物折旧年限为 年，年折旧率为，残值率取，固定资产估算中第二部分其他费 用进入递延资产进行摊销，摊销年限为年。本项目折旧和摊销详 细计算见表。由表可见，本项目年折旧和摊销费为万 元，固定资产余值万元。 管理费用包括为管理企业生产所发生的费用，如技术开发 技术创新技术合作专家费等。此项费用按年销售额的计取，即 为万元。 财务费用主要用于固定资产贷款及流动资金贷款利息支付。 销售费用包括销售过程中的包装运输售后服务等费用，按销售额计取，年销售费用为万元。 产品总成本费用由制造成本原材料燃料动力工资及附 加