的方针，以优质的产品质量，周到的服务，良好的信誉赢得了国内外广大用户的信赖。 项目的由来及建设的必要性 项目的由来 十多年来，海城市峰驰耐火材料总公司以艰苦创业不断进取锐意改革永攀高峰的 精神，从无到有，从小到大，从弱到强发展至今，使企业的生产建设规模越来越大，经济效 益环境效益和社会效益同步增长。 为了适应市场经济快速发展的需要，满足国内外钢铁企业对镁制品的需求，总公司上层 领导高瞻远瞩审时夺势因地制宜扬长避短发挥自身优势，在生产经营过程中不断坚 持依靠科技，走科技兴企之路。调整更新企业发展建设思路，推动产业化升级，多年来，通 过采取有效的科学管理模式和新技术创新，产品结构初见成效，不断更新换代，逐步由粗放型向技术密集型转变和发展，同时也给企业带来明显经济效益。 在长期的企业生产建设中所产生的大量粉尘曾度污染了环境，为了改善周边环境污染 状况，公司领导高度重视环境污染治理工作，并将改善环境做为企业生产经营发展管理 的件大事去抓，并对轻烧氧化镁反射窑产工艺采取了用煤气发生炉双旋风除尘布袋除 尘高压静电除尘等环保设施进行技术改造，累计投入多万元，为此改变了企业周边环 境污染面貌，提高了空气质量，使本地区环境状况得到显著改善。 节能减排已纳入到国家经济社会建设和发展的重要组成部分，党中央国务院对此十分 重视。为了响应国家号召和认真贯彻落实节能减排工作指导方针，本集团公司对此项工作高 度重视，主动分析本企业各类高温炉窑耗能状况，积极与国内从事热工窑炉的技术专家进行 节能减排技术功关，并根据企业实际生产状况制定和逐步采取有效措施，全面展开节能减排 工作，并制定各项设施方案。 坚持科学发展观和可持续发展战略，提高资源的综合利用，加强材料的高附加值化研究 工作，重视走资源和能源节约型道路，采用环保良好型生产技术。 项目建设的必要性和有利条件 轻烧氧化镁作为镁质耐火材料的基础性材料，随着钢铁冶金有色冶金建材化工以 及其它行业的快速发展，对优质镁质材料的需求量正日益增加，仅辽南地区年生产的 轻烧氧化镁质材料约万吨，而且产量正呈每年上升趋势。但由于资金技术及矿石资源 等因素，目前多数还是沿用传统的反射窑生产工艺生产轻烧氧化镁，该生产工艺能耗高劳 动强度大环境污染严重。 随着世界工业化进程的加快，世界性的能源紧张状况日趋严重。我国作为发展中国家， 近年来连续增长达左右，整体装备水平落后设备装备水平低等问题还不能完全解 决，随着国家经济实力的增强，将逐步淘汰落后的生产工艺和装备。现有落后的生产工艺和 装备集中体现在高消耗高能耗上。针对这种现状，国家提出建设节约型社会，实现社会 经济可持续发展的战略方针。同时，煤石油等燃料是种不可再生的资源，由于世界经 济的持续发展，尤其是中国等发展中国家经济的快速发展及西方发达国家对能源价格的控 制，目前世界能源在近年来价格直在不断上涨，国内的燃料煤价格也已上涨几倍。能源成 本占镁质耐火原料的生产成本高达以上，矛盾更显突出，轻烧氧化镁的生产成本随之受 到极大影响。节约能源降低燃料消耗降低生产成本已是各镁质耐火材料生产企业面临的 最大生存问题。公司科技人员在国内热工技术专家的指导下，通过反复研究测试等技术攻 关，已开发出适应我国国情的新型高效节能轻烧反射窑，经实际使用及测试其节能效果 明显。因此，公司决定将对公司现有全部传统旧式轻烧反射窑分批改造为新型高效节能轻烧 反射窑，是解决公司目前燃料消耗过高生产成本高环境污染严重现状最紧迫的出路。该 项目实施后降低了燃料消耗，减少了对环境的污染排放，降低了生产成本。 原燃料供应和产品的供需情况 原料供应 本项目所需的原料为该公司自产的特级菱镁矿级菱镁矿，品种和用量是根椐生产的产品品种和产量及生产工艺确定的。详见原料需要表。 原料需要表 序号产品种类容重包装形式年需求量万吨 特级菱镁矿散装 级菱镁矿散装 合计 燃料供应 燃料煤来源于山西辽宁等煤矿生产的优质烟煤。 项目符号数据备注 水份 灰份 挥发份 固定碳 含硫量 发热量 产品质量及质量指标 产品品种产量 特级轻烧氧化镁 级轻烧氧化镁 产品质量指标 轻烧氧化镁理化指标 指标名称特级轻烧氧化镁特二级轻烧氧化镁级轻烧氧化镁 灼减 产品市场调查及供应对象 本项目生产的轻烧氧化镁用于公司中档镁砂的生产高纯镁砂的生产对外销售及其它 用途。 厂址及建设条件 厂址概况 本工程厂址选定海城市马风镇前马村，占地面积万平方米。海城矿藏丰富，地下蕴 藏占世界总储备三分之二和四分之的滑石矿和菱镁矿以及金银铜铁稀土等余 种矿物质，是名符其实的滑石之乡世界镁都。新建工程地处海城市境内，菱镁矿十 分丰富，距沈大高速公路公里，距营口港公里大连港公里，交通运输极为便利。 本项目用水本章是根椐城市建设各行业编制定员试行标准及冶金工业部冶金企业劳动定员定 额标准中的有关规定，并结合本项目的具体情况进行编制的，连续生产岗位除筛分上料 工段焙烧工段成品筛分工段三班工作制外，其它按二班工作制。补缺勤人员为生产人员 总数的。 编制范围 本章编制范围包抱改造现有轻烧氧化镁生产线，年产优质轻烧氧化镁万。内容包 括从原燃料堆场筛分上料工段，焙烧工段成品筛分工段成品库等生产设施和厂区道 路及管线等生产辅助设施。 定员编制结果 本工程所需职工定员为人。其中生产人员人，管理及服务人员人，详见职 工定员表 序号名称定员 生产人员 原燃料堆场 筛分上料工段 焙烧工段 成品筛分工段间 成品库 车间配电所 补缺勤 生产人员合计 管理及服务人员 职工定员总计 人员培训 海城市峰驰耐火材料总公司有多年从事该项目工作的工程技术人员和技术熟练的各 工种岗位工人，不需培训。 对劳动条件的初步分析与评价 经过采取上述措施后，本工程场所空气中的尘毒有害物浓度将低于工业企业设计卫 生标准中相应的允许浓度工作场所室内温度与室外温度差均满足工业企业设计卫生标 准及采暖通风与空气调节设计规程的相应规定工作场所及操作岗位的噪声级满足工 业企业噪声控制设计规范重点相应标准般情况下，可以基本避免火灾爆炸等危险事 故的发生，旦出现事故，即可以采取相应有的备用和应有急措施，将事故造成的损失减少 到最低限度。本工程安全卫生设施比较完善，体现了安全第，预防为主的方针，在尘 毒治理防火防爆及其它安全卫生方面，基本上达到了保证安全生产，保证职工身心健康 的目的。 项目实施划及资金来源与使用 项目实施计划 根椐建设单位的意见及本项目设计的具体内容，参考本地区的自然条件和类似工程项目 的建设进度，安排本项目的实施计划如下 年月完成可行性研究及审批 年月完成初步设计及审批 年月完成施工图设计 年月开始施工建设 年月建成投产 资金来源与使用 资金来源 本项目固定资产投资为万元，全部由企业自筹。 资金的使用 本项目建设期为年。用款计划详见资金使用计划表。 财务计算及评价 评价依据 本评价是参照国家计划委员会颁布的建设项目经济评价方法与参数第二版的有 关内容及深度要求，结合本工程的实际情况进行编制的。 评价范围 本章编制范围包抱改造现有轻烧氧化镁生产线，年产优质轻烧氧化镁万。内容包 括从原燃料堆场筛分上料工段，焙烧工段成品筛分工段成品库等生产设施和厂区道 路及管线等生产辅助设施。计算条件 产品销售价格 根椐当地耐火材料市场的供需情况，并参考目前国内外市场的销售价格，预测本项目投 产后主要产品的销售价格如下 单价含税增值税率 特级轻烧氧化镁元 级轻烧氧化镁元 原材料及动力价格 根椐当地原材料和动力供应情况，预测本项目投产后主要原材料和动力的采购价格如 下 单价含税增值税率 特级菱镁矿元 级菱镁矿元 原煤元 生产用水元 电元 流动资金 根椐资本保全原则，当项目建成投入经营时，固定资产投资和建设期利息形成固定资产 无形资产及递延资产三部分。 固定资产折旧 各类固定资产在扣除净残值后，均按平均年限法计算折旧，折旧年限分别为 房屋及建筑年 机器设备年 电子设备年 详见固定资产折旧估算表 其它 工人工资生产工人工资及附加费按元人。 所得税企业获得利润后按规定缴纳所得税，税率。 城市建设维护税按增值税额缴纳。 教育费附加按增值税额的缴纳。 基准收益率按。 计算年限建设期年，生产期年。 财务计算 销售收入和销售税金 项目经营期内达产年年销售收入为万元，年销售税金为万元。 成本费用 项目经营期内达产年原料费用为万元，年动力费用为万元，年经营成本为 万元 财务盈利能力分析 全投资财务内部收益率税后 全投资回收期年全投资财务净现值税后，万元 盈亏平衡分析 在达产年计算的以生产能力利用率表示的盈亏平衡点 年固定总成本年产品销售收入年可变总成本年销售税金及附加 可见，项目完成后，该企业只要生产能力达到设计规模的时，即产品总的年销 售收入达到或超过万元时，企业便可保本，不亏损。详见下图。 盈亏平衡分析图 生产能力利用率 金额千万元 固定成本 销售收入 总成本费用 财务评价结论 从以上计