轮，冶金矿山行业球磨机衬板锤头和 物料输送管道，耐火材料行业的制砖模具球磨机村板和钢球， 建筑行业的齿板和砼泵送管，煤碳和化工行业的物料输送管，机 械行业的齿板砼泵送管和研磨设备等等耐磨设施上。 根据对各类耐磨钢产品市场份额的细分产品技术经济分析 以及山西国超冶金有限公司目前的销售网络与投资意向确定本 项目的目标市场为齿板和物料输送管。 市场占有份额分折 本项目产品在国内市场具有技术含量高附加值高节约生 产成本的竞争优势，占有率目前可望达到耐磨材料产品市场的 ，其中破碎机上的中小型齿板和输送混凝土的钢管可望达到市 场份额的。 价格现状与预测 价格现状 年国内的购货钢管的售价为元∕ 吨。 价格预测 产品销售价格主要受三方面因素影响。首先是原辅材料以及 动力供应价格因素的影响。目前国内钢锭价格受国际铁矿石市场 价格大幅攀升及能源价格大幅上扬的影响，也路飈升，钢铁行 业的压力很大。其次是本行业新技术和替代产品因素对售价的影 响。考虑到本项目成果属国内先进水平，为该公司专有技术且独 家生产，因此近期内能达到规模化生产的竞争对手不多，对售价 的影响有限第三个影响因素是公司的规模化生产使产品能耗 成品率劳动生产率均达到相当先进的水平，就可以降低成本。 综合上述分析，预测本项目产品齿板的销售价格为元 ∕吨，管道的销售价格为元∕吨。 市场竞争力分析 产品市场竞争的优势 耐磨钢具有良好的强韧性优势 利用的共同作用细化组织，增强韧性，强化基体 从而弥补铸钢件在淬火中马氏体量增多下贝氏体组织减少产生 的缺陷，井利用雾冷的方法继续保持钢良好的强韧性配台， 故齿板整体硬度应大干等于，这个硬度与高锰钢二次加工 硬化后的硬度接近。但由于齿板工作时，主要受凿削磨损，冲击 负荷较大，因此齿板要有定的冲击韧性。钢具有复 相组织，有较好的强韧性配合，正是制造齿板的首选材质。 耐磨钢齿板，经江苏太湖耐火材料股份有限公司浙江 松阳耐火器材有限公司北京昌河耐火材料厂福临大型破石场 等长期试用后，齿板使用寿命比原使用的高锰钢齿板提高了 倍，耐火砖的铁质熔洞废品率也大大降低，蛤用户创造了可观的 经济效益因而很受用户欢迎。 产品的多用途优势 钢是个多用途钢种，它根据产品性能要求和工厂矿 山条件的不同，可广泛应用于军工冶金矿山煤炭化工 电力耐火材料建筑和机械等行业的物料破碎输送研磨设 备耐磨部件上。 不同成份范围不同热处理工艺，既有锻轧后直接使用，也 有铸钢产品经热处理后使用。例如，输送混凝土的管件就是在热 轧穿管后使用的，其耐磨性比钢管和钢管有明显提高， 用户正在进行第二期实验。所以完全有能力用钢管替换 钢管和钢管，成为泵车输送混凝土的专用钢管 钢的铁磁性优势 因高锰钢没有铁磁性，齿板本身磨损下来的铁质很难用专门 除铁设备吸出从而增加了耐火砖的铁质熔洞，降低了耐火砖的 台格率。钢具有铁磁性，齿板本身磨损下来的铁质可以通 过陈铁设备清除，从而提高了耐火砖的合格率，增加了经济效益。 提高生产效率，降低生产成本优势 利用钢制造的齿板在江苏太湖耐火材料股份 有限公司经四车间和五车间长期试用，其使用寿命是原高锰钢齿 板的倍，而且齿板屈服强度高，无塑性变形，工人拆 卸方便。这不仅提高了设备利用率，增加了产量降低了成本， 而且大大降低了工人更换齿板的劳动强度。 高锰钢齿板每吨元齿板每吨元。 齿板的使用寿命是高锰钢齿板的倍，也就是说，使用吨 齿板，比使用吨高锰钢齿板可节省费用元以个 厂每年需齿板块，每块平均重量公斤为例， 全年使用齿板吨，比使用高锰钢节省费用万 元。 可替代产品分析 如前所述，本项目产品在国内耐磨钢市场上可替代系列 钢制品。不仅如此，还可替代些进口耐磨钢产品，如株洲硬质 合金厂中联重科三重工徐州重工等主要用于履带齿 板类产品，进口的耐磨产品的价格为元吨，国内装甲 车用履带板从瑞典进口，不仅价格高万元吨，而且受制于 人，不利于国防现代化的建设，本项目生产的齿板完全可以替代 瑞典等国外同类产品。 营销策略 本项目产品为生产资料，生产资料的营销重点是产品的选择 与开发市场∕客户的选择与开发信息渠道的选择与管理摊 销人员的素质与效率有效的服务包括售前售中和售后服务 等等。 在市场∕客户的选择与开发中，湖南乾亨科技开发有限公司 应该致力于与长沙地区的些大型机械加工企业以及国内些 大型工矿企业建立战略联盟，签订中长期的稳定的供货协议。 三重工中联重科等企业拥有国内最大最完整的机械产品产业 链，在该领域具有先进的开发技术和制造技术，每年耐磨钢材采 购量十分可观。 冶金有限公司作为拥有国内领先技术的耐磨钢铁企业， 在项目建成并投产后，其在特种钢铁冶炼技术和钢材制造等方面 具有国内领先的技术优势。双方建立战略合作关系，为双方实现 资源共享强强合作，取得跨越式发展有着重要的意义。 市场风险分析 前已述及，目前国内耐磨钢的市场需求约为万吨年，本 项目产品只占其中的份额，而且这个市场还将每年以 收报告和竣工决算，系统整理技术资料， 提交竣工图。 实施进度计划 为缩短项目建筑周期，保证工程实施的顺利进行，力争早日 完工，设计施工管理各项工序需紧密配合，各个环节采取有效 措施，作好运筹工作，投入足够的人力物力，工程需全面铺开， 穿插进行，本项目土方工程较少，运输条件适宜施工，运输条件 好，施工场地大，便于利用机械施工，施工材料物质可直接运 抵现场。本项目待可行性研究报告批复后可进行项目的土建设 计。本项目计划本年度启动。项目单位须对工程进度做出科学 合理安排，并选择技术力量雄厚，有机械设计及施工经验的设计 单位及施工单位，保质保量地完成。 施工图设计及工程施工建设工作。 年月，批准项目可研报告施工图纸设计。 年月年月，完成土建水电气设备安装消防 环保工程。 年月设备安装调试试产。 年月正式投产。 本项目达产期计划为年，为保证工程顺利完成，除上级领导部门大 力支持外，企业应加强组织领导，建立起强有力的指挥系统，下设专门的 基建班子。从资金筹措到设计施工设备购置及安装调试等各环节紧密 配合有序推进，以早日投产。在项目建设期间，继续市场调研和开发工 作。 投资估算与资金筹措 投资估算 工程概况 本项目为年产万吨贝氏体耐磨钢生产线新建工程， 产品方案为齿板及钢管。 本项目投资估算包括熔铸车间热处理车间轧管车间机加工车间 等生产设施以及配套的公用工程辅助设施办公及生活设施等。 编制依据及说明 本投资估算项目的划分及取费标准参照国家计委办公厅计办投资 号文投资项目可行性研究指南，并结合了本项目的具体情况进行。 设备购置费按设备生产厂家报价询价或样本价估算。 安装工程参照冶金建设概算定额及类似工程安装估算指标估算。 建筑工程参照当地建筑工程造价指标，并结合本工程具体情况估算。 其他费用按国家可行性研究投资编制的有关规定计取。 基本预备费取。根据国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算 价差预备费管理有关问题的通知计投费号 的规定，价差预备费率为零。 征地包括征用土地补偿安置及有关税费，按建设单位提供的综合单 价为双方面议。 建设期贷款利息 本项目建设申请银行贷款本金万元。贷款利率按计，按年 结算，建设期利息为万元万美元。 固定资产投资估算 固定资产投资包括工程费用其它费用预备费估算值为万元 万美元。 流动资金估算 流动资金按年直接消耗成本估算，第年为万元铺底 万美元。 建设总投资 项目建设总投资由固定资产投资和铺底流动资金及建设期贷款利息 组成，估算值为万元万美元，见表。 建设总投资构成分析 按费用组成分析 工程费用估算值为万元，占总值的 其它费用估算值为万元，占总值的 预备费估算值为万元，占总值的 铺底流动资金估算值为万元，占总值的 建设期利息估算值为万元，占总值的 按工程费用的项目分析 建设工程费估算值为万元，占总值的 设备及仪器估算值为万元，占总值的 安装工程估算值为万元，占总值的。 资金筹措 本项目的项目建设总投资估算值为万元万美元， 其中固定资产投资万元万美元，铺底流动资金 万元万美元，建设期贷款利息万元万美元。资 金来源如下 港方投资为万元，其中固定资产投资万元，铺 底流动资金万元 申请银行贷款万元。 经济评价 产品成本与费用 估算依据与说明 生产规模年产齿板万吨， 外购原材料按到厂价计算。钢锭元吨，合金料按每吨产品 元计，造渣材料按每吨产品元计，生石灰按元吨计 电价按元千瓦时计，水价按元吨计 人工工资含福利费年平均按元人计 建构筑按年折旧，设备及安装按年折旧 修理率取 项目建设期为年，第二年达产。 成本估算 经计算，本项目达产后平均总成本费用万元年，经营成 本为万元年。 销售收入与税金 销售收入 销售价格 根据产品的技术含量质量成本及现行销售价格确定齿板 元吨，钢管元吨。 销售收入 经计算，项目建成并达产后，年生产产品的销售收入为万元。 销售税金及附加 税率说明 增值税率中，销项与进项税率均按计 成维护建设税率按计，教育费附加取 所得税享受三免两减半的优惠政策，税率为。 税金及附加 项目