沿用农户小 规模粗放的饲养方式，饲养技术匮乏，管理水平落后，机械化标 准化集约化程度低下，难以提高生产效率。 牛群质量不高由于过去盲目大规模引进，牛源复杂， 遗传质量差，生产性能不高。特别是由于缺乏经验，购进的奶牛普 遍存在着繁殖障碍和乳房炎等影响产奶性能的慢性疾病，牛群整体第二章项目的提出 健康水平低。 生产设施简陋缺乏总体规划，圈舍设计不合理，生产 设施装备配置简陋，生产环境和卫生条件过低，严重影响产品质量， 难以创造出较高的生产效率。 饲料营养供给水平低饲料基地建设滞后，饲料结构不 合理，饲料加工水平低，无法达到全价均衡充足稳定的营养 要求。 服务体系不健全奶业生产组织程度低，社会化服务体 系尚不健全，没有建立起可靠的良种繁育体系和疫病防治体系。 随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，人们的消 费理念发生了根本的转变，重视健康崇尚绿色讲究安全追求 风味已经成为消费的准则，有机绿色保健食品已成了亿万人民 的消费时尚。根据世界有机贸易协会的资料，年美 国有机食品的种类增加了，年暴增，目前有机食品 的市值已经膨胀到亿美元以上。三聚氰胺事件的发生，不仅打 击了人们对奶和奶制品的消费热情，也使广大消费者提高了对食品 质量和安全的重视，普通奶制品的市场显著萎缩，优质安全的有机 奶逐渐成为人们追求的方向。因此，乳品产业必须努力提高产品安 全意识和责任意识，努力提高生产水平和管理水平，努力提高产品 的质量水平和安全水平。 项目的提出 随着我国社会经济的发展和人民收入水平的提高，人们的消费 理念和对健康的重视程度发生了显著转变，市场对鲜奶和奶制品的第二章项目的提出 需求量大幅度增加，为奶牛养殖业的发展提供了极其广阔的发展空 间。为了充分利用这发展机遇，从根本上转变奶牛养殖业的生产 方式和管理措施，改善牛群的遗传质量，提升养殖生产的装备设施 饲料供给和环境控制水平，提高产业的运行效率和经济效益，尽快 把奶牛养殖业打造成为区域经济发展和增加农民收入的支柱产业。 在经过充分准备后，提出了万吨有机牛奶生产基地建设项目。 项目区概况 本项目拟建地点在吉林省白城市洮北区镇南镇。 项目区自然条件 地理位置项目区位于吉林省西北部，东与镇赉县毗邻， 南与洮北区套保镇相连，西与洮北区青山镇交界，北与内蒙古兴安 盟接壤。地理位置在东径度度，北纬度度之间， 南北长公里，东西宽公里，总幅员面积公顷，平均 海拔米，最高海拔米，最低海拔米。 气候资源项目区属温带大陆性季风气候，春季多风 少雨干旱夏季雨量集中，主要集中于月份，约占全年降 水量的秋季天高气爽光照充足冬季寒冷少雪。年平均日 照时数小时，活动积温，太阳辐射量， 年平均气温，年平均降水量为，平均蒸发量， 无霜期为天左右，全年主导风向为西风。 水资源项目区地处洮儿河冲积扇，地下水资源较丰富， 浅层水埋深仅米左右，地下深水层埋深为米，单井涌水 量为，而且水质良好，基本可满足项目区现阶段工农业第二章项目的提出 生产和居民生活用水需要。 土地资源项目区耕地面积公顷，占幅员面积 的，其中水田公顷，水浇地面积公顷，旱 田公顷。土壤以淡黑钙土草甸土为主，值为 之间，有机质含量达。 牧草资源项目地处科尔沁草原的最东端，属欧亚草原 的部分，按地形和植物群落特点可分为个类型，草原面积共 公顷，其中围栏草原公顷，年产草吨，单位面 积产草量为。 湿地资源项目区内原有十几个自然泡塘，最大的葛连 泡蓄水量可达万立方米，有大量的野生鱼类水禽等动物。 基础设施条件 白齐公路和平齐铁路由项目区内通过，村村通道路工程共建设 硬化道路条，总长公里，总场与各分场之间以及对外与白城 市区及镇赉县均有道路相连，交通条件十分便利项目区内设有 变电站座，拥有变压器台，总容量，现有高 低压配电线路各公里，变压器总数台，电力供应充足电 信和网通公司的线路覆盖全区，移动和联通公司在区内建有机站， 通讯设施完备。 农村经济发展状况 人力资源项目区的前身为吉林省镇南种羊场，居民构 成主要以种羊场员工及家属为主，现有总人口人，职工 人，其中专业技术人员人，占职工人数的，包括具有高级 职称的人，中级职称的人，初级职称的人，人口密度平均第二章项目的提出 每平方公里人近年来陆续有外来务农人员迁入，劳动力资源 丰富，技术力量较强。 社会经济情况 项目区种植业以水稻玉米为主，年粮食产量吨， 平均单产吨公顷畜牧业以草原为依托，以牛羊等草食动 物养殖为主，目前优质细毛羊存栏只，肉羊只左右，肉 牛多头。年全区生产总值万元，种植业养殖业 和其他产业分别为万元万元和万元，分别占总产 值的和。 第三章项目建设的必要性和可行性 第三章项目建设必要性和可行性 项目建设必要性 利于提高资源利用效率，实现可持续发展 发达国家的奶牛产业形成了集遗传基因改进营养代谢调 任设项目技术总监质量总 监和财务总监各名，由相关专业的高级技术人员出任设置工 程技术质量物资和财务管理人员若干名，负责项目建设和 运行中的具体工作。第八章项目投资估算 第八章项目投资估算 编制依据及估算说明 编制依据 国家发改委农业部关于组织申报奶牛标准化规模 养殖小区场建设项目投资计划的通知号 国务院关于促进奶业持续健康发展的意见 号 国家计委建设部建设项目经济评价方法与参数。 关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知国 发号。 吉林省建筑工程预算定额 估算说明 投资估算范围根据项目建设方案估算全部固定资 产投资无形资产投资和流动资金投资。 建筑工程费参考同类项目及扩大经济指标进行估算。 设备购置费参照设备供应商报价进行估算。 为简化计算，设备安装及其配套费计入设备购置费。 项目基本预备费按计取，不计涨价预备费。 流动资金按项目达产后年经营成本的进行估算。 项目投资估算 项目总投资第八章项目投资估算 项目总投资为万元。其中良种引进投资 万元建筑工程投资万元设备购置投资万 元项目其它费用万元流动资金投入万元。 良种引进投资万元见表。 表引种工程投资估算表单位万元 良种引进计划单位数量估价元投资额 良种后备母牛头 建筑工程投资万元见表。 表建筑工程投资估算表单位万元 建设内容单位数量估价元投资额万元 技术服务中心平方米 分场办公室平方米 进粮房平方米 牛舍工程平方米 挤奶厅工程平方米 饲料加工车间平方米 饲料库工程平方米 钢板筒仓座 饲草棚工程平方米 配电室平方米 供水车间平方米 水塔座 锅炉房平方米 烟囱座 兽医工作室平方米 围墙工程米 牛舍围栏米 道路工程米 场区地面固化平方米 绿化带工程平方米 青贮窑工程座 粪便处理池座 合计 第八章项目投资估算 设备购置投资万元见表。 表设备工程投资估算表 类型序号设备名称单位数量估价元投资额万元 繁改和 疫病防 控设备 超声波妊娠诊断仪台 液氮罐个 生物显微镜台 人工授精器材套 疫病防治器材套 饲料加 工设备 青贮饲料收割机台 青贮饲料粉碎机台 饲草秸秆粉碎机台 配合饲料加工机组台 饲料搅拌机台 地中衡台 挤奶 设备 挤奶机组台 原料奶冷冻机组台 原料奶贮罐个 运奶槽车台 粪便 清理 设备 粪便清理机台 小型自卸车台 小型装载机台 吸粪车台 生产 辅助 设备 低压变配电设备套 低压配电线路米 自动给水设备套 给水管路米 吨热水锅炉套 吨热水供热管路米 吨热水锅炉套 吨热水供热管路米 运输 设备 型载重汽车台 型装载机台 技术 服务 中心 设备 工作软件套 台式计算机台 笔记本电脑等技术培训设备套 胚胎检验和冷冻保存设备套第八章项目投资估算 精液检验和冷冻保存设备套 奶牛繁改野外工作车台 饲料检测仪器设备套 野外饲料检测设备和工作车套 微生物检测仪器设备套 代谢病诊断仪器设备套 疫病防控野外工作车台 饲料 生产 基地 设备 抗旱井配套套 型履带式拖拉机配套套 型胶轮拖拉机配套套 牧草收割机台 牧草翻晒机台 牧草打捆机台 合计 其他费用万元，其中预备费万元见表。 表其它费用投资估算表 序号项目单位投资金额 可研报告编制费万元 建设单位管理费万元 工程勘察费万元 工程监理费万元 环保评估费万元 技术培训费万元 预备费万元 合计 流动资金按项目年生产经营成本的估算，流动 资金年需要量为万元。 第九章项目效益分析 第九章项目效益分析 项目经济效益分析 项目达产后的年生产经营成本 项目达产后的运行成本包括饲料等可变成本和折旧摊销 水电工资管理等固定成本，经测算，基地每年的生产经营成 本为万元参见表。 表项目达产后的年生产经营成本估算表 序号项目单位估价元数量投资金额万元 饲料 投入 犊牛饲料吨 精饲料吨 苜蓿吨 羊草吨 秸秆吨 青贮饲料吨 管理 费用 水电燃料费 防疫费 工资劳务费 维修费 折旧摊销费 借款利息 技术服务及技术培训费 管理费 年生产成本合计 流动资金按年生产成本的估算 注经营成本中包括犊牛和育成牛的生产成本。 第九章项目效益分析 项目达产后的销售收入 原料奶收入基地饲养良种产奶母牛万头，平均个 体年产奶量